 |
|
2019年度四川省沐川县新凡乡人民政府决算
目录
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
新凡乡人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、建设社会主义新农村。
1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。
2、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2019年重点工作完成情况。
聚焦脱贫攻坚，增进民生福祉
1.夯实农村基础。对农村危房进行摸排，摸排出11户农房符合危房改造标准，为下一步农村危房改造有序推进提供了可靠依据。投入资金3.5万元，大力实施农村饮水安全巩固提升工程，实现13个村（社区）通自来水，农村自来水普及率达95%以上，水质达标率达85%以上，供水保证率达80%以上。实施农村交通建设、农网改造，全乡乡村公路总里程达到223公里、生产道82公里，基本实现了组组通公路、通安全用电。
2.做强特色产业。制定五沐茶韵现代农业园区一期实施方案，投入资金314万元，在双石、新塘新建产业道3.504，硬化产业道1.84公里，建设高标准农田。在国道348线布局水果等特色产业，发展脆红李、柑秸等。加快农旅融合，完善五马坪游客服务中心配套设施，加快民宿建设，全面提升景区品质。
3.改善社会民生。组织贫困户外出务工，切实增加贫困户收入。全年新增低保4户，现有低保443户764人。帮助70名白内障患者免费就医，落实重残护理补贴、困难残疾人生活补贴、孤儿生活补助，有效保障了特殊困难群体基本生活。
4.巩固脱贫成效。2019年实现全乡贫困户355户1093人全面脱贫，提前完成2020年全面脱贫任务。完成2019年贫困户收入核算，落实到户产业项目149户153290万元，持续开展全覆盖走访等，及时掌握贫困户动态，确保持续巩固脱贫成效。
5.大力开展优秀农民工回引。注重为返乡农民工提供创业就业支持，目前回引的优秀农民工中已有7名农民工分别在农村电商、养殖、建筑等创业就业。
高位推进人居环境整治工作
1. 切实做好“厕污共治”工作。今年全乡计划完成“厕污共治”室内项目建设1320户、室外项目建设2232户；截至目前全乡完成厕所室内建设1217户、达总目标任务的92%，预计在11月底前全面完工；厕所室外建设完成1420户、达总目标任务的64%，预计在11月底前全面完工。
2.扎实推进“垃圾分类”工作。今年全乡计划新建垃圾分类房24座；计划为全乡配备垃圾分类桶1641个。目前全乡配备保洁员53名，配备率达100%；垃圾分类房建设完成24座、达总目标任务的100%；派发分类垃圾桶1641个，达任务目标的100%。
3.加强污染防治。严格落实河长制，实行河长定期巡河，及时清理沿河垃圾、打捞河道漂浮物，认真做好巡河记录，目前未发现污染河道行为。严禁秸秆禁烧，要求村“两委”干部和村民小组长24小时不放松对秸秆禁烧的监管，引导秸秆还田、入沼气池。加强农村面源污染防治，引导农民减少农药使用和合理使用农药、化肥，建立农药废弃物回收管理制度，强化对规模养殖场的监管，从源头控制污染源扩散。
4.培育环保意识。加大宣传力度，营造浓厚氛围，大力宣传加强农村环境保护工作的重要意义，充分调动广大农民支持和参与农村环境保护的积极性主动性。全年印发宣传资料700余份，张贴条幅标语50条。
聚焦社会治理，打造和谐新凡
1.提升乡村普法治理水平。一是分村制定《村规民约》“红十条”，建立家庭评比“红黑榜”机制，实现村民自我管理、自我服务、自我监督。二是开展矛盾纠纷排查调解。1-11月，共摸排矛盾纠纷15起，调处成功14起，成功率93.3 %；三是积极主动地开展社区矫正和帮教安置，从开展社区矫正工作以来累计接收社区矫正人员12人，累计解除 7人，目前在册5人。对7名刑释解教人员建立帮教小组，实现了刑释人员衔接率100％，帮教率100％以上，安置率100％以上；四是积极做好防邪、禁毒工作、扫黑除恶，确保全乡社会稳定。五是落实法律顾问，为村民提供免费法律服务，做好法律援助和咨询工作，全年累计接受法律咨询78人次，提供法律援助2人次。
2.抓好安全工作。加强防汛减灾工作，乡村两级建立人员固定的14支抢险队伍，提前做好防汛物资储备工作，严格执行24小时防汛值班和领导带班制度，每日实行灾情、险情零报告。强化安全生产，制定督查、调度制度，确保安全生产、平安施工等各项责任落实，目前我乡无一例安全事故发生。健全道路交通隐患排查、宣传教育、台账管理、日常巡查、列席会议等制度，坚持每周上路检查。认真做好食品卫生安全工作，与村（社区）、农贸市场、学校等单位签订食品安全责任书，严格执行群体性聚餐申报制度，落实食品安全协管员现场监厨，扎实开展非洲猪瘟防治，确保群众“舌尖上的安全”。
3.压实维稳责任。加大心连心市民服务热线、网格化服务平台交办事项办理力度，着重在化解矛盾问题上下功夫。今年以来，我乡信访维稳工作良好，“两会”、法定节日期间均无上访案例，社会秩序良好、大局稳定。
二、机构设置
沐川县新凡乡人民政府属一级决算行政单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
沐川县新凡乡人民政府设行政机关和事业机构，其中行政机关的机构设置由党政办公室、社会事务办公室、乡财政所三个股室组成。事业机构的设置，由社会事业服务中心、农业技术服务中心组建。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2079.5万元(本年收入942.16万元，年初结转和结余97.59万元。本年支出937.54万元，年末结转和结余102.21万元)。与2018年1991.95万元相比，收、支总计增加87.55万元，增长4.4%。主要变动原因是2019年项目资金增加、年末期初结转结余资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计942.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入942.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计937.54万元，其中：基本支出740.54万元，占79%；项目支出196.99万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2001.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加47.32万元，增长2.4%。主要变动原因是2019年项目资金增加、年末期初结转结余资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出908.95万元，占本年支出合计的96.95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少6.66万元，下降0.73%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出908.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出364.29万元，占40.08%；国防支出0.52万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出7.75万元，占0.85%；社会保障和就业支出54.93万元，占6%；卫生健康支出12.4万元，占1.4%；节能环保支出37.6万元，占4.14%；城乡社区支出7.51万元，占0.83%；农林水支出377.45，占41.53%；交通运输支出2.59万元，占0.28%；住房保障支出40.99万元，占4.51%；灾害防治及应急管理支出2.92万元，占0.32%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务201（类）人大事务01（款）人大会议04（项）: 支出决算为1.77万元，完成预算100%。
2.一般公共服务201（类）人大事务01（款）代表工作08（项）: 支出决算为0.65万元，完成预算100%。
3.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）: 支出决算为296.39万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）: 支出决算为57.68万元，完成预算100%。
6.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。
7. 一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务支出99（项）: 支出决算为4.9万元，完成预算100%。
8. 一般公共服务201（类）组织事务32（款）其他组织事务支出99（项）: 支出决算为4.9万元，完成预算100%。
9. 国防支出203（类）国防动员06（款）民兵07（项）: 支出决算为0.52万元，完成预算100%。
10. 文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）群众文化09（项）: 上年结转4.4万元，当年支出决算为4.27万元，完成当年预算100%。结转下年4.4万元。原因是文化资金尚未支付完。
11. 文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项）: 支出决算为2.1万元，完成当年预算8%。结转下年25.22万元。原因是文化资金尚未支付完。
12. 文化旅游体育与传媒支出207（类）其他文化体育与传媒支出99（款）其他文化和旅游支出99（项）: 上年结转14.22万元， 支出决算为1.39万元，完成当年预算100%。结转下年14.22万元。原因是文化资金尚未支付完。
13. 社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）社会保险经办机构09（项）: 支出决算为0.47万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为33.19万元，完成预算100%。
15. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 支出决算为2.3万元，完成预算100%。
16. 社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）:支出决算为17.02万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出208（类）临时救助20（款）临时救助支出01（项）:支出决算为1.95万元，完成预算57%。结转下年1.5万元。原因是临时救助资金尚未支付完。
18. 医疗卫生与计划生育支出210（类）医疗卫生与计划生育管理事务01（款）其他卫生健康管理事务支出99（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。
19.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为7.26万元，完成预算100%。
20.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为3.64万元，完成预算100%。
21.医疗卫生与计划生育支出210（类）老龄卫生健康事务16（款）老龄卫生健康事务01（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。
22. 节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）农村环境保护02（项）:支出决算为37.6万元，当年完成预算100%。
23.城乡社区支出212（类）城乡社区规划与管理02（款）城乡社区规划与管理01（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。
24.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）其他城乡社区公共设施支出99（项）:支出决算为6.71万元，完成预算100%。
25. 农林水支出213（类）农业01（款）事业运行04（项）:支出决算为61.68万元，完成预算100%。
26. 农林水支出213（类）农业01（款）对高校毕业生到基层任职补助52（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%。
27. 农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）:上年结转0.5万元，支出决算为307.29万元，完成当年预算90%。结转下年36.6万元。原因是2019年运维费项目实施尚未验收，资金尚未支付。
28. 农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村集体经济组织的补助06（项）:支出决算为4万元，当年完成预算100%。
29. 农林水支出213（类）农村综合改革07（款）农村综合改革示范试点补助07（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。
30. 交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）公路和运输安全10（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%。
31. 住房保障支出221（类）住房保障支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为40.99万元，完成预算100%。
32. 灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。
33. 灾害防治及应急管理支出224（类）自然灾害救灾及恢复重建支出07（款）中央自然灾害生活补助01（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出740.54万元，其中：
人员经费687.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费52.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.47万元，完成预算59%，决算数小于预算数的主要原因是新凡乡人民政府合理使用“三公”经费，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占80.7%；公务接待费支出决算0.67万元，占19.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,完成预算62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.55万元，下降16.4%。主要原因是公务用车减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于机关日常运转下村组、出差工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.67万元，完成预算48%。公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元，下降9.5%。主要原因是新凡乡人民政府合理使用公务接待费，厉行节约。
国内公务接待支出0.67万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：县级部门到乡镇检查工作用餐费，其他乡镇、部门到我乡学习、考察生活费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，新凡乡人民政府机关运行经费支出52.74万元，比2018年减少56.5万元，下降51.7%。主要原因是新凡乡严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格控制机关公用经费，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2019年，沐川县新凡乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，沐川县新凡乡人民政府共有车辆2辆，其中：轿车1辆，其他用车1辆。其他用车主要是用于林业检查、农业技术指导、干部日常下村组等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对乡镇环境综合治理长效管理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，新凡乡人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。
本单位自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看乡政府按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2019年度部门决算中反映乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标实际完成情况。
（1）乡镇环境综合治理长效管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了场镇居民生产生活条件，提高了农民生活质量，完善了农村基础设施建设，为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定基础。发现的主要问题：部分人口素质较低，环境意识较低。下一步改进措施：加强宣传力度，做好环境治理宣传普及和监督工作。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
乡镇环境综合治理长效管理 |
||||
|
预算单位 |
沐川县新凡乡人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
130000 |
执行数: |
130000 |
|
|
其中-财政拨款: |
130000 |
其中-财政拨款: |
130000 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
通过聘用保洁员维护场镇卫生、租用场地处理垃圾等措施逐步改善乡镇场镇卫生环境，提升乡镇综合形象 |
通过项目实施，改善了场镇居民生产生活条件，提高了农民生活质量，完善了农村基础设施建设，为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定基础。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
场镇卫生整治个数 |
2 |
2 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
迎检集中突击整治环境卫生次数 |
7 |
7 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
租用处理垃圾场地 |
1 |
1 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
工作覆盖率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
保洁时间 工作持续期间 |
实时 1年 |
实时 1年 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
临时聘请人员工资 |
100-200元/人.天 |
100-200元/人.天 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提升乡镇形象、促进旅游业发展 提供就业岗位，增加群众收入 |
显著提升 增加群众就近零工收入 |
显著提升 增加群众就近零工收入 |
|
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
环境优美指数 |
≥90% |
≥90% |
|
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
工作持续影响 |
长期 |
长期 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥99% |
≥99% |
|
2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县新凡乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位自行组织对乡镇环境综合治理长效管理项目开展了绩效评价，《乡镇环境综合治理长效管理项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。其中：人大会议：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出；代表工作：指人大代表开展各类视察方面的支出；行政运行：指行政单位的基本支出；其他群众团体事务支出：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他项目支出；其他组织事务支出：指用于中国共产党组织部门的事务支出。
6、国防支出：指用于国防方面的支出。其中民兵：指用于民兵建设与管理方面的支出。
7、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。其中普法宣传：指用于宣传资料，对外宣传方面的支出。
8、文化体育与传媒支出：指政府在文化、体育等方面的支出。其中;其他文化支出：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出；其他文化体育与传媒支出：指政府在文化、体育等以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
9、社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。其中社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；老龄事务：指反映老龄事务方面的支出；基层政权和社区建设支出：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；死亡抚恤支出：指按规定用于病故人员家属的定期抚恤金；自然灾害生活补助支出：指用于自然灾害生活救助方面的支出；其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10、医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中：其他医疗卫生与计划生育支出：指社会事业服务中心人员基本工资、绩效工资、津补贴等医疗卫生与计划生育管理事务支出；行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11、节能环保支出：指反映政府节能环保的支出。其中农村环境保护：指用于农村环境保护方面的支出，主要包括农村环境综合治理，生活垃圾处理、街道环境保护、环境基础设施建设等支出。
12、城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。其中其他城乡社区管理事务：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区规划与管理；指反映城乡社区规划制定与管理方面的支出。其他城乡社区公共设施支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
13、农林水支出：指反映政府农林水事务支出。其中：事业运行；指用于农业事业单位基本支出事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；其他农业支出；指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；其他扶贫支出：指反映其他用于扶贫方面的支出。对村民委员会和党支部的补助：指财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及村级组织运转奖补资金；农村综合改革示范试点补助：指财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
14、资源勘探信息支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。其中：其他安全生产监管支出：指用于其他安全生产监管方面的支出。
15、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。其中：其他旅游业管理与服务支出：指用于其他旅游业管理与服务方面的支出。
16、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
沐川县新凡乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
新凡乡打破行政事业干部身份界限，统筹全乡人、财、物，整合乡所有人员和机构，除领导职位外，组建了一办一所三中心。党政办、财政所、社会事业服务中心、农业技术服务中心、便民服务中心。
（二）机构职能。
新凡乡党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。
（三）人员概况。
现有编制31人。其中行政编制20人，事业编制10人，工勤编制1人。2019年底在职人员31人，其中行政21人，事业10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年新凡乡人民政府当年收入总额为1039.75万元，其中财政拨款收入942.16万元，其他收入0万元。上年结转97.59 万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年新凡乡人民政府当年支出总额为937.54万元，其中：当年财政基本支出740.54万元。项目支出196.99万元。按功能分：一般公共服务支出380.81万元，国防支出0.52万元，文化旅游体育与传媒支出7.76万元，社会保障和就业支出54.93万元，医疗卫生与计划生育支出12.4万元，节能环保支出37.6万元，城乡社区支出7.51万元，农林水支出389.5万元，交通运输支出2.59万元，住房保障支出40.99万元，灾害防治及应急管理支出2.92万元。
2019年末结转结余91.94万元。结转项目是文化旅游体育与传媒支出43.84万元，社会保障和就业支出1.5万元，农林水支出36.6万元，一般公共服务支出10万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
1、预算编制情况
新凡乡按照财政局预算编制通知和相关要求，按时保质保量进行预算的编制，按先有预算再有支出的原则，对本年度预算提前细化，并报经相关部门审核批准后执行。
预算编制：新凡乡于2018年11月对2019年部门支出进行预算：支出合计642.75万元。一、基本支出595.5万元。其中工资福利支出300.81万元，对个人和家庭的补助186.78万元，商品和服务支出107.91万元。二、项目支出47.25万元。一般公共服务支出181.52万元，公共安全支出0.42万元，社会保障和就业支出36.39万元，医疗卫生与计划生育支出15.53万元，节能环保支出29.4万元，城乡社区支出7.5万元，农林水支出330.85万元，住房保障支出38.7万元，灾害防治及应急管理支出1.92万元，国防支出0.5万元。
2、执行管理情况
（1）执行进度
新凡乡政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。
基本支出2019年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付，6月执行进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。项目支出按月、季度申报并授权或直接支付，开展中期评估，其中1-6月执行进度35%，1-9月执行进度65%，1-12月执行进度100%。
（2）三公经费
新凡乡认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2019年新凡乡人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出2.8万元，主要用于本乡镇机关工作人员到县委、县府、县局开会汇报工作办理业务，到村组、企业开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2018年略有下降。公务接待费 0.67万元，主要用于接待市、县领导等到乡指导检查工作，接待其他乡镇来我乡参观考察等所发生的费用。
（3）机关节能降耗。
新凡乡政府机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，全年水电费支出2.05万元。与2018年基本持平。
3、预算完成情况
新凡乡人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。
（二）专项预算管理。
乡政府按照年初专项预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。
（三）结果应用情况。
新凡乡政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，严格控制支出，无论经费还是项目建设都坚持量力而行，没有新增债务。非税收入及时上缴财政；建立健全内部控制制度，资产管理制度，信息公开制度。在执行中新增资产严格按要求实施政府采购，并纳入国有资产管理信息系统。除涉密信息外，对项目资金、政府采购进行公开公示，对预算在规定时间和规定的网站进行公开，接受社会监督。
新凡乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
四、评价结论及建议
新凡乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在极少不合理现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。
附件2
2019年新凡乡乡镇环境综合治理长效管理项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1. 新凡乡环境综合治理长效管理项目涉及12个村，1个社区，2个场镇。
2.项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取社区居民建议意见，做好总结工作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
本项目在县级相关部门的关心、乡党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。新凡乡环境综合治理长效管理改善了场镇居民生产生活条件，提高了农民生活质量，完善农村基础设施建设，为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定基础。
（二）绩效分析
1、项目决策
新凡乡环境综合治理长效管理以改善农民生产生活条件，提高农民生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设，加快推进城镇基础设施向农村延伸，城镇公共服务向农村覆盖，建成覆盖城乡的基础设施网络，实现基础设施城乡共建、城乡联网、城乡共享。
2、项目管理
新凡乡环境综合治理长效管理经费采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期按照项目资金管理办法对资金进行计划申请，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。
(1)、资金计划到位情况。新凡乡2019年乡镇环境综合治理长效管理资金130000.00元。在实施过程中，乡政府于1月申请10000元，4月申请40000元，6月申请30000元，9月申请20000元，11月申请30000元，截止12月底所有计划资金全部到位。
(2)、资金使用情况。截止2019年12月底，新凡乡环境综合治理长效管理资金已全部支出，主要用于：路灯电费支出10000元，场镇环境卫生保洁及临时工劳务费52000元，环卫车保险、驾驶员保险及燃油维修、垃圾池、厕所维修支出25000元，环境整治购置工具、宣传资料等费用43000元。资金支付与预算相符。
3、项目绩效
一是社区聘请保洁员定期或不定期对全乡公共场所，街道等卫生进行保洁（保洁员工资500元/月）；二是对街道垃圾进行清运处理（垃圾清运费500元/次）。三是确保垃圾车辆正常运转，对场镇环境卫生进行清运保洁、亮化。签订垃圾清运合同，垃圾车产生的维修维护费用凭票实报实销。四是对全乡环境进行整治，确保无环境死角。
通过项目实施，以及在县级相关部门的关心、乡党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。
三、存在主要问题及相关措施建议
新凡乡地处沐川北大门，环境综合治理战线长,全乡贫困人口脱贫后，实施乡村振兴，对街道垃圾进行分类、收集、运输处理，进行厕污治理，改善基础设施，还需要增加人力、物力、财力，由于部分人口素质较低，还需要加强宣传力度，环境综合治理常态化进行明显资金不足。恳请县级相关部门在来年预算时适当增加我乡经费，确保环境治理工作真正实行长效管理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：
2019年度沐川县新凡乡人民政府部门决算公开报表.XLS
川公网安备 51112902000002号 