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沐川县大楠镇人民政府2019年部门决算编制说明
发布时间:2020-09-23 信息编辑:大楠镇 字体:【
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2019年度四川省沐川县大楠镇人民政府部门决算


目录


公开时间:202093


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

沐川县大楠镇人民政府的基本职能是根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。通过优化结构,调整产业,加大对农业农村基础设施的投入,加快新农村建设步伐。

落实政策。宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

促进发展。科学制定发展规划,营造农村发展环境,加强农村市场监督,搞活市场流通,推广农业技术,调整产业结构,不断提高社会主义新农村建设水平。

维护稳定。坚持“立党为公,执政为民” 紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,要加强和巩固农村基层政权建设,加强社会治安综合治理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,维护农村社会稳定。

加强领导。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障、及乡村规划等社会管理,做好防灾减灾,防汛抗旱工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量,负责农村土地承包,农民负担监督,农村集体资产和财务管理。

提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,进一步密切党和政府与人民群众的关系

(二)2019年重点工作完成情况。

【农村经济】以2019年农业产业项目为载体,坚定生态、绿色、有机发展方向,以适度规模化经营和农旅融合为发展路径,着力为民增收,发展产业扶贫到户项目种植李子、柑橘、猕猴桃等水果3500余亩,新发展黄蜀葵、辣椒、水果、黄花、藤椒等1500余亩,养殖生猪、肉羊、肉牛等5500余头。开展厨师技能、刺绣技艺和种养殖技术培训6300人次。引导外出务工增收3000余人次。建成东西部协作扶贫车间2个,落实就业岗位40个。落实产业扶持资金220万元,支持各村产业发展,增加村集体经济收入,消灭了集体经济空壳村。

【脱贫攻坚】压紧压实脱贫责任,以解决“两不愁、三保障”问题为中心,持续深入开展全覆盖大走访、大排查,全面摸排“两不愁、三保障”问题,建立问题台账,集体会商,逐个分析问题,因户施策,落实整改措施,持续巩固脱贫成效,圆满完成脱贫任务61154人。新发展黄蜀葵、辣椒、水果、黄花、藤椒等1500余亩,养殖生猪、肉羊、肉牛等5500余头。落实低保调标1825人,新增了公益性岗位7人,劳动奖励 10人,医疗救助3440000元,临时救助3426500元。持续开展 “勤劳致富”“文明卫生”等示范评选和宣传,用身边人、身边事其激发内生动力。大楠镇被市委、市政府评为“2019年全市脱贫攻坚贡献奖”。

【社会事业】全面落实九项民生工程及13件民生实事。巩固全面参保,城乡居民社会养老保险覆盖8250人,城乡居民医疗保险参保13358人;认真落实城乡低保政策,坚持低保对象动态调整管理;加大对特殊对象的关心关爱,为70名贫困残疾人提供居家灵活就业,按时向172名贫困残疾人发放生活补助,向249名重度残疾人发放护理补贴;认真执行农村计划生育奖励扶助和特别扶助政策。实施教育助学工程,贫困户家庭学生学前教育、义务教育实现了“三免一补”,非贫困学生义务教育实现了“两免一补”。加强公共文化服务体系建设,认真开展各类文化惠民活动,丰富了群众精神文化生活。

【环境治理】贯彻落实环境保护重大决策部署,深入推进大气、水、土壤、固体废物污染治理。实行网格化环境监管制度;加强大气污染防治,开展秸秆焚烧常态化管控,实施目标管理,严厉惩处露天焚烧行为;加强水污染防治,全面落实河(湖)长制,落实常态化巡河(湖)工作制度;强化农村垃圾治理,实现农村生活垃圾集中清运处理;开展场镇环境专项整治行动,规范了市场秩序。对全镇工矿企业、畜禽养殖场开展逐一污染源普查行动,从源头上防治环境污染。

【安全稳定】认真贯彻实施《安全生产法》和中央省市县系列安全生产文件和会议精神,严格落实安全生产“党政共责、一岗双责”制度,加大对安全生产的领导和监管力度,建立健全工作制度和应急预案,配置安全设施设备和应急物资,组建应急队伍,形成镇村组三级安全监管体系。每月坚持开展1次以上道路交通、食品卫生、地质灾害等八大类安全隐患排查和专项检查活动,及时消除隐患和纠正问题。坚持24小时领导带班干部值班制度。加强城乡居民和中小学生安全教育,着力提高全民安全意识和能力,杜绝了重特大安全事故和人员伤亡。

【基层党建】一是加强党风廉政建设。强化纪律教育,深入学习《中国共产党章程》等党规党纪,强化红线意识和底线意识。落实“两个责任”,制定下发2019年党风廉政建设和反腐败工作意见、主体责任清单和监督责任清单。党委会专题研究党风廉政建设工作,听取班子成员党风廉政建设报告。开展了专合社清查和赌博敛财两项专项活动。严格纪律审查,建立信访台账,运用监督执纪“四种形态”,抓早抓小,查办3件党员违纪案件,谈话提醒3人,党纪处分3人。二是加强党的组织建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推进两学一做教育常态化制度化。严格落实党建责任制,党委会专题研究党建工作6次,制定下发2019年党建工作要点。认真落实领导干部双重组织生活,开展中心组学习讨论12次,严肃认真开好党委民主生活会和党支部组织生活会。有序推进村支书、主任一肩挑工作,新发展党员10名。三是强化意识形态工作。认真抓好沐川发布、学习强国APP推广运用,按照“一岗双责”要求,镇党委自觉践行党的宗旨,严守政治纪律和政治规矩,切实增强党员意识、主体意识、纪律意识,树立新时期共产党员良好形象。通过组织中心组学习、党委会学习、专题宣讲会学习、微信和qq群宣传等方式,扎实抓好意识形态工作的落实。在今年开展的农民夜校宣讲50余场次、感恩教育30余场次。督促指导村(社区)加强QQ、微信等工作交流平台管理。

二、机构设置

沐川县大楠镇人民政府下属二级单位0个。




第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1007.48万元,支出总计1064.47万元。与2018年相比,收入减少2.42万元,支出减少29.05万元,收入下降0.24%,支出下降2.66%。主要变动原因是大楠镇人民政府厉行节约,压减开支,时刻做好过紧日子的准备。

二、 入决算情况说明

2019年沐川县大楠镇人民政府本年收入合计1007.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入985.58万元,占97.83%;其他收入21.9万元,占2.17%。上年结转收入106.89万元。

三、 出决算情况说明

2019年沐川县大楠镇人民政府本年支出合计1064.47万元,其中:基本支出800.42万元,占75.19%;项目支出264.05万元,占24.81%

2019年度年末结转和结余合计49.9万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1114.37万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少95.32万元,下降7.88%。主要变动原因是大楠镇人民政府厉行节约,按照要求压缩经费开支。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1017.25万元,占本年支出合计的95.56%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少51.83万元,下降4.85%。主要变动原因是大楠镇人民政府厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1017.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出380.05万元,占37.36%国防支出(类)支出0.45万元,占0.04%公共安全支出(类)0.53万元,占0.05%文化旅游体育与传媒(类)支出10.01万元,占0.98%社会保障和就业支出(类)支出59.29万元5.83%卫生健康支出11.95万元,占1.17%节能环保支出42.28万元,占4.16%城乡社区支出1.35万元,占0.13%农林水支出457.14万元,占44.94%交通运输支出2.5万元,占0.25%住房保障支出48.28万元,占4.75%灾害防治应急管理支出3.42万元,占0.34%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1017.25万元完成预算100%。其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)1.66万元,完成预算100%

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)0.93万元,完成预算100%

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)310.15万元,完成预算100%

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)1.8万元,完成预算100%

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)59.12万元,完成预算100%

6、一般公共服务支出()群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)0.5万元,完成预算100%

7、一般公共服务支出()群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)4.92万元,完成预算100%

8、一般公共服务支出()组织事务(款)其他组织事务支出支出(项)0.97万元,完成预算100%

9、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)0.45万元,完成预算100%

10、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)0.53万元,完成预算100%

11、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)0.28万元,完成预算54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约项目实施后又结余。

12、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2.51万元,完成预算50.2%。决算数小于预算数的原因主要是项目未实施。

13、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)7.22万元,完成预算100%

14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)0.8万元,完成预算100%

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.51万元,完成预算100%

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)17.46万元,完成预算100%

17.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2万元,完成预算100%

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)4.52万元,完成预算100%

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.01万元,完成预算100%

20、卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.44万元,完成预算100%

21、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)0.5万元,完成预算100%

22、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)42.29万元,完成预算100%

23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)1.35万元,完成预算100%

24、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)58.6万元,完成预算100%

25、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)10万元,完成预算100%

26、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)382.87万元,完成预算100%

27、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)5.67万元,完成预算100%

28、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2.5万元,完成预算100%

29、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)4万元,完成预算100

30住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.28万元,完成预算100

31、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)1.92万元,完成预算100%

32灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)1.5万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出800.42万元,其中:

人员经费744.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
   
日常公用经费56.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元,完成预算98.48%,决算数小于预算数的主要原因是大楠镇人民政府厉行节约,严格审核开支每一笔接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元,占61.81%;公务接待费支出决算1.73万元,占38.19%

1.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中:公务用车购置支出2.8万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车1辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出1.73万元,完成预算96%公务接待费支出决算比2018年减少0.27万元,下降13.5%。主要原因是大楠镇人民政府严格控制“三公经费”开支,厉行节俭。

其中:国内公务接待支出1.73万元,主要用于执行公务、开展业务活动接受检查等开支的用餐费等。国内公务接待约35批次,420人次(不包括陪同人员),共计支出1.73万元,具体内容包括:接待各部门来镇检查和指导工作。沐川县大楠镇人民政府无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出25.31万元。年末结转结余0.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

沐川县大楠镇人民政府2019年度无国有资本经营预算拨款支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,沐川县大楠镇人民政府机关运行经费支出56.32万元,比2018年减少52.2万元,下降48.1%。主要原因是大楠镇人民政府厉行节约,2018年度部分经费科目在2019年度变为了项目。

(二)政府采购支出情况

2019年,沐川县大楠镇人民政府没有进行政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,沐川县大楠镇人民政府共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车1辆、其他用车1辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“乡镇普法依法治理经费”“乡镇老协活动经费”“乡镇环境综合治理长效管理经费”“乡镇安全监管工作经费”“农村生活垃圾治理资金”等9个项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看高笋乡人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡乡事业发展相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算,合理使用经费,厉行节约,确保机关正常运转。本部门还自行组织了9个项目支出绩效评价,从评价情况来看高笋乡政府按照年初预算项目,严格按照用款计划,分月、季度或一次性申报,按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐,达到预期经济、社会目标和群众一致好评。
    1.
项目绩效目标完成情况。
   
本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇普法依法治理经费”“乡镇老协活动经费”“乡镇环境综合治理长效管理经费”“乡镇安全监管工作经费”“农村生活垃圾治理资金”等9个项目绩效目标实际完成情况。
   
1)乡镇普法依法治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障保障2019年大楠镇普法依法治理工作,促进了我镇普法工作发展,提高了群众知法、守法、用法的意识。发现的主要问题:普法宣传工作需要持续开展,进一步加强宣传。下一步改进措施:制定计划分村开展普法宣传治理工作。
   
2)乡镇老协活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我镇老龄事务工作经费,提高了老年人参与积极性。发现的主要问题:老年活动报账资料不够完善,活动开展还需提高。下一步改进措施:制定规范的资金使用方案,多组织开展老年人活动,用活用好老协活动经费。
   
3)乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了乡镇环境治理资金,促进了我乡进一步开展环境治理工作,提高了我镇村容村貌整洁度和群众环境保护意识。发现的主要问题:资金安排使用可以进一步细化。下一步改进措施:结合我镇实际情况,合理规划使用资金,使项目经费达到最大优化。
   
4)乡镇安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.92万元,执行数为1.92万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了安全监管工作顺利开展,促进了我镇社会稳定,提高了我镇群众安全意识。发现的主要问题:由于场镇较大,场镇规划不合理导致商贩乱摆乱放造成交通拥堵,存在安全隐患。下一步改进措施:结合我镇实际情况,进一步整治场镇街道,消除安全隐患。
   
5)农村生活垃圾治理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.4万元,执行数为28.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我乡农村生活垃圾治理工作顺利开展,促进了我镇村容村貌整洁度和群众环境保护意识。发现的主要问题:群众生活习惯很难改变。下一步改进措施:结合我镇实际情况,加大环境保护宣传提高群众环保意识。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

农村生活垃圾治理资金

预算单位

沐川县大楠镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

284000

执行数:

284000

其中-财政拨款:

284000

其中-财政拨款:

284000

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

彻底解决全镇14个村环境“脏乱差”问题,全面改善农村人居环境

初步解决了全镇14个村环境“脏乱差”问题,全面改善农村人居环境

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保洁员人数

54

54

项目完成指标

数量指标

村每月开展情况

每天一次

每天一次

项目完成指标

数量指标

场镇每月垃圾转运次数

每天一次

每天一次

项目完成指标

数量指标

覆盖村数

14个村

14个村

项目完成指标

质量指标

垃圾转运覆盖率

全镇100%

全镇100%

项目完成

时效指标

转运完成时间

实时

实时

项目完成

成本指标

14个村垃圾清理转运费

1个大村280008个中等村22000,5个小村16000

1个大村280008个中等村22000,5个小村16000

效益指标

经济效益

为群众提供直接的、持续的就业岗位,增加了群众的直接收入。

54个保洁员,300-500/

54个保洁员,300-500/

效益指标

社会效益

提供就业岗位,增加群众收入

54个保洁岗位

54个保洁岗位

效益指标

生态效益

环境优美指数

95%

95%

满意度

满意度

群众满意度

98%

98%
































2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县大楠镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
   
本部门自行组织对农村生活垃圾治理资金项目开展了绩效评价,《农村生活垃圾治理项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

6. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位在发展与改革事务方面的支出。

7. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位在发展与改革事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出

9、 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

9、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指其用于他技术研究与开发方面的支出。

10、社会保障和就业(类)政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

11、社会保障和就业(类)政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、社会保障和就业(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):指财政用于企业改革方面的补助。

14、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

16、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。

17、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(2130599):指用于扶贫方面的支出。

19、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款) 创业担保贷款贴息(项):指财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款贴息支出。

20、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

21、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指其他用于制造业方面的支出

22、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指其他用于商业流通事务方面的支出。

23、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指其他用于涉外发展服务方面的支出。

24、住房保障支出(类)住房保障支出(款)— 住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项):指粮食财务挂账利息补贴支出。

26、粮油物资储备支出(类)粮油事务(类)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

27、粮油物资储备支出(类)粮油储备(类)其他粮油储备支出(项):指其他国家粮油储备支出。

28、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出科目。

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1


沐川县大楠镇人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

沐川县大楠镇人民政府无下属事业单位,核定编制30个,其中行政编制20个,事业编制10个。

(二)机构职能。

沐川县大楠镇人民政府的基本职能是根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。通过优化结构,调整产业,加大对农业农村基础设施的投入,加快新农村建设步伐。    

   落实政策。宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

   促进发展。科学制定发展规划,营造农村发展环境,加强农村市场监督,搞活市场流通,推广农业技术,调整产业结构,不断提高社会主义新农村建设水平。

   维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,要加强和巩固农村基层政权建设,加强社会治安综合治理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,维护农村社会稳定。

加强领导。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障、及乡村规划等社会管理,做好防灾减灾,防汛抗旱工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量,负责农村土地承包,农民负担监督,农村集体资产和财务管理。

提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,进一步密切党和政府与人民群众的关系

(三)人员概况。

现有在编人员30人,其中:行政20人,事业10人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年沐川县大楠镇人民政府本年收入合计1007.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入985.58万元,占97.83%;其他收入21.9万元,占2.17%。上年结转收入106.89万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年沐川县大楠镇人民政府本年支出合计1064.47万元,其中:基本支出800.42万元,占75.19%;项目支出264.05万元,占24.81%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1、预算编制情况

预算编制。按照县财政局2018年部门预算编制通知要求,按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报财政审核,按要求做好了预算公开工作。

2、执行管理情况

1)部门预算执行情况。按《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按月发放,公务费按季申报,项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上,工资和项目资金实行财政直接支付;公用经费、项目性经费申请授权支付并尽量采取转账支付,尽量减少现金支出。在执行各项资金预算中,严格按照中央、省、市、县各级财务规定,管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中,严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用;对涉及专项资金支出额度较大时,实行召开党组会议研究决定,杜绝违规违法事件的发生。 

2)中期评估。大楠镇人民政府在每年年中对所有项目进行中期评估,认真核查项目的进展,梳理全年目标任务的完成情况,确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

3)三公经费预算执行情况。2019年大楠镇人民政府严格执行中央八项规定、省、市十项规定,着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国(境)费用;严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例,加强内部财务管理,车辆运行维护费2.8万元,公务接待费1.73万元。

3、综合管理情况

1)政府采购实施计划:严格执行政府采购制度,因工作需要购置办公室设备时,按照采购程序,编制采购计划,报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备,做到实施计划与政府采购预算的一致性。

2)信息(三公及预算决算)公开情况。“三公经费”及预算决算均按财政的统一安排,依法在绿色明珠网进行公开并授受社会的监督。

3)财务财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时,建立健全内部财务管理制度,按照党风廉政建设的要求,全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。加强了项目资金的管理和监督,杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则,管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

(二)结果应用情况。

在保障了机关正常运转的同时,认真履行好部门职能职责,充分发挥了本部门在我县经济、社会事业发展中的重要作用。

四、评价结论及建议

(一)自评情况

我镇按照绩效评价的要求对2019年部门预算支出开展了自评,认为:部门基本支出预算,保障了机关日常正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。

(二)存在问题。

1.部分财务资料收集不够完善,归档不够规范;

2.个别项目推进较慢预算执行进度受到影响。

(三)改进建议。

1.加强会计核算业务学习、完善报表,准确反映项目支出,管理好各项目资金。

2.加大财政人才培养,配齐财政工作力量,以便于更好开展财政相关工作。








附件2


沐川大楠镇人民政府农村生活垃圾治理

项目2019年绩效评价报告


一、项目概况

1.沐川县大楠镇人民政府作为主管单位全面指导各村开展农村生活垃圾治理工作,统筹协调各村项目资金,使资金得到最大优化,使人居环境得到最大改善。
    2
.项目立项、资金申报的依据。根据《住建部、中央农办等 10 部委关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》(建村〔2015170 号)、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》(川办发〔201458 号)和《tyc澳门太阳集团城网址办公室关于印发<沐川县农村生活垃圾治理实施方案>的通知》(县府办2016-81号)文件精神,彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题,全面改善农村人居环境,结合我镇实际和上级资金保障程度,在14个行政村内聘请垃圾清运公司对农村生活垃圾进行日常清理。我镇农村生活垃圾治理项目具有必要性和可行性,政策和需求高度吻合,绩效目标设置明确、合理。
    3
.资金分配的原则及考虑因素。14个行政村1个大村280008个中等村22000,5个小村16000,全年合计28.4万元。全镇上级拨款资金共28.4万元全部用于农村生活垃圾治理项目,资金分配管理的科学合理。通过大平台上指标的方式,按月申请按实支付垃圾清运费用。资金管理科学规范。
  
(二)项目绩效目标。
    1.
项目主要内容
    14
个行政村垃圾清运费和保洁员工资。
    2.
项目目标完成情况
    2019
1231日前完成全镇14个行政村的农村生活垃圾日常保洁及清运,并按时按实支付清运公司清运费,全年共计28.4万元。
   
项目效益情况:通过农村生活垃圾治理宣传工作的落实,提高群众环保意识,规范垃圾处理,美化乡村环境;环境优美指数达95%以上;促进农村环境卫生的到长效治理;公平性达100%;资金使用效率达100%;受益群体满意度达98%以上。
    3.
农村生活垃圾治理资金根据清运公司票据按月申报工资和清运费,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
   
(三)项目自评步骤及方法。
   
本项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取村民建议意见,做好总结工作。
   
二、项目资金申报及使用情况
   
(一)项目资金申报及批复情况
    2019
年农村生活垃圾治理经费年初预算资金共28.4万元,镇政府按月进行申报,经财政局批复下达后,全部用于农村生活垃圾治理。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。
   
(二)资金计划、到位及使用情况
    1
.资金计划
    2019
年农村生活垃圾治理经费年初预算资金28.4万元。
    2
.资金到位
   
截止201912月,共使用资金28.4万元,全部到位。
    3
.资金使用
   
截止201912月底,大楠镇农村生活垃圾治理经费年初预算资金28.4万元,全部用于农村环境整治垃圾清运费,资金支付100%
   
(三)项目财务管理情况。
   
农村生活垃圾治理经费采取授权支付形式,由财政所年初拟定用款计划,严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
   
三、项目实施及管理情况
   
(一)项目组织架构及实施流程
镇党委政府高度重视,并成立工作领导小组。镇长任组长,分管副镇长任副组长,各村支书主任联系村干部、财政所工作人员为成员的领导小组,负责整个项目的建设和资金管理。
   
(二)项目管理情况
   
我镇农村生活垃圾治理工作以村为实施主体强力推进,项目正常实施中。同时镇党委政府加强综合协调,加大督查力度,以治理效果来评估、推进治理工作。
   
(三)项目监管情况
   
工作经费资金由镇财政所具体管理,按县级项目方案,制定管理制度,对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”,不得挤占挪用该资金。强化监督,项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题。
   
四、项目绩效情况
   
(一)项目完成情况
   
镇党委政府农村生活垃圾治理工作纳入村级目标管理,利用农闲时节、过节及赶集日对全镇人民进行了集中宣传。通过发放宣传单、张贴宣传标语、宣传图画等形式客观的宣传了科学、健康、文明的环境保护知识,增强了广大人民群众的环境保护意识,营造了良好的氛围,促进了农村生活垃圾治理工作的扎实深入开展。
   
农村生活垃圾治理工作工在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下,顺利推进,圆满完成任务,并经村、社区居民评价,达到预期目的,满意度为100%
   
(二)项目效益情况。
   
各村基本形成定期将垃圾池内垃圾进行清运到指定集中处理点的制度,村民将生活垃圾投入垃圾池的习惯正在形成。通过我镇各村的共同努力下,农村环境卫生得到明显的改善,乱丢乱倒行为得到较大改观,我镇农村生活垃圾治理常态化工作取得较好成效。
   
五、评价结论及建议
   
(一)评价结论。
   
通过农村生活垃圾治理,促进了农村生态环境建设,美化了人居环境;提升了我镇环境卫生的整体形象,促进了人们保护环境的意识,提高了群众满意度。
   
(二)存在的问题。
   
经费使用机制不成熟。目前农村生活垃圾治理资金与农村公共运行维护费资金合并使用,报账程序繁琐,导致做账不方便。
   
(三)相关建议
   
加大经费投入,细化资金使用科目,简化报账程序。



五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:【大楠镇人民政府决算附表】
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