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沐川县箭板镇人民政府2019年度决算
发布时间:2020-09-16 信息编辑:箭板镇 字体:【
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公开时间:2020915

 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明. 5

一、入支出决算总体情况说明. 5

二、入决算情况说明. 5

三、出决算情况说明. 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 12

政府性基金预算支出决算情况说明. 14

九、 有资本经营预算支出决算情况说明. 14

预算绩效情况说明. 14

一、其他重要事项的情况说明. 23

第三部分 词解释. 25

四部分 附件. 28

附件1 28

附件2 33

附件3 37

五部分 附表. 41

一、收入支出决算总表. 41

二、收入总表. 41

三、支出总表. 41

四、财政拨款收入支出决算总表. 41

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 41

十三、国有资本经营预算支出决算表. 41

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。箭板镇人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全镇事业单位管理,收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育,搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作;办好公共事务,发展公益事业;做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设,负责村委会干部培训工作等。

(二)2019年重点工作完成情况。一是夯实党建工作,坚持思想引领,推进“两学一做”学习教育,加强阵地建设,强化基层治理;二是加快脱贫奔康,充分利用“四项基金”解决群众困难需求;结合东西部协作项目,确保脱贫成效;持续对标补短,提升群众满意度;三是从产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕五大方面全面推进乡村振兴。

二、机构设置沐川县箭板镇人民政府下属二级单位0个。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计848.41万元。与2018年相比,收、支总计各减少16.59万元,下降1.92%。主要变动原因财政资金紧张,一般公共预算资金减少。


    二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计783.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入755.32万元,占96.38%;其他收入28.33万元,占3.62%


    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计802.77万元,其中:基本支出628.67万元,占78.31%;项目支出174.1万元,占21.69%


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计785.88万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少42.58万元,下降5.14%。主要变动原因是财政资金紧张,一般公共预算资金减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出770.25万元,占本年支出合计的95.95%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少22.72万元,下降2.87%。主要变动原因是扶贫支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出770.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出339.54万元,占44.08%国防支出0.4万元,占0.05%公共安全支出0.39万元,占0.05%;文化体育与传媒支出5.9万元,占0.77%;社会保障和就业支出35.96万元,占4.67%;卫生健康支出9.37万元,占1.22%;节能环保支出28.8万元,占3.74%;农林水支出308.92万元,占40.11%;交通运输支出2.49万元,占0.32%;住房保障支出35.09万元,占4.55%;灾害防治及应急管理支出3.42万元,占0.44%


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为770.25万元完成预算97.83%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为2.48万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算为0.96万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为269.58万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1.5万元,完成预算100%

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为59.41万元,完成预算100%

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)  一般行政管理事务(项):支出决算为0.3万元,完成预算100%

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为4.63万元,完成预算100%

8.一般公共服务(类)组织事务(款)  其他组织事务支出(项): 支出决算为0.68万元,完成预算100%

9.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算为0.4万元,完成预算100%

10.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):支出决算为0.39万元,完成预算100%

11.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为0.7万元,完成预算100%

12.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为2.43万元,完成预算55.23%,决算数小于预算数的主要原因是计划用于开展2020年李花节活动和李子采摘节活动经费;

13.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为2.77万元,完成预算100%

14.社会保障与就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为0.64万元,完成预算100%

15.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为27.6万元,完成预算100%

16.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.67万元,完成预算100%

17.社会保障与就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为2.25万元,完成预算100%

18.社会保障与就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算为1.8万元,完成预算100%

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.42万元,完成预算100%

20. 卫生健康支出(类)  事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为2.95万元,完成预算100%

21.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为28.8万元,完成预算100%

22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为42.47万元,完成预算100%

23.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为0.47万元,完成预算100%

24.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出:支出决算为9万元,完成预算100% 

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为256.68万元,完成预算100%

26. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):支出决算为2.49万元,完成预算100%

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为35.09万元,完成预算100%

28. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项): 支出决算为1.92万元,完成预算100%

29. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项): 支出决算为1.5万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出628.67万元,其中:

人员经费581.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费46.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.3万元,占73.33%;公务接待费支出决算1.2万元,占26.67%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出3.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.35万元,增加11.86%。主要原因是公车改革制度的实行。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出3.3万元。主要用于进城开会、办公、下队等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.2万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次,430人次(不包括陪同人员),共计支出1.2万元,具体内容包括:接待上级部门检查1.2万元。其中:外事接待支出0万元,其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,箭板镇部门整体支出绩效自评得分99分,存在的问题:一是缺乏对人才的培养,二是制度、机制创新力度不够。下一步改进措施:一是通过组织培训加强对人才的培养力度,二是不断学习,提高创新能力。

2019年部门整体支出绩效评价自查得分表

一级指标

二级指标

三级指标

单位自评得分

总得分

99

预算编制(10分)

报送时效(1分)

基础信息更新(1分)

1

编制质量(2分)

预算编制准确(1分)

1

部门预算审查(1分)

1

绩效目标(5分)

部门整体绩效目标(2分)

2

重点项目绩效目标(3分)

3

转移支付提前下达(1分)

转移支付提前下达(1分)

1

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

1

预算执行(20分)

执行进度(10分)

省级财力专项预算分配时限(4分)

4

中央专款分配合规率(3分)

3

部门预算执行进度(3分)

3

预算调整(4分)

执行中期评估(4分)

4

行政成本(6分)

节能降耗(3分)

3

三公经费(3分)

3

综合管理(40分)

债务管理(2分)

债务还本付息(2

2

非税收入执收情况(4分)

非税收入征收情况(2分)

2

非税收入上缴情况(2分)

2

政府采购实施计划(4分)

政府采购实施计划编制(2

2

政府采购实施计划的执行(2

2

资产管理(6分)

资产管理信息系统建设情况(2分)

2

行政事业单位资产清查开展情况(2分)

2

行政事业单位资产报表上报情况(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(10分)

评价项目覆盖率(2分)

2

评价层次(2分)

2

评价结果报告(2分)

2

整改完成率(4分)

4

依法接受财政监督(6分)

是否按要求开展自查自纠

2

重点检查发现违规违纪问题(2分)

2

存在问题整改是否到位(2分)

2

整体效益(30分)

部门整体绩效(30分)

部门职责履行结果(10分)

10

重点项目绩效评价结果(10分)

10

服务对象满意度(10分)

10

本部门还自行组织了农村生活垃圾治理项目和乡镇环境综合治理长效管理项目绩效评价。从农村生活垃圾治理项目评价情况来看,通过实施该项目,箭板镇各村基本形成定期将垃圾池内垃圾进行清运到镇收集点的制度,村民将生活垃圾投入垃圾池的习惯正在形成。农村环境卫生得到明显改善,乱丢乱倒行为得到较大改观,我镇农村生活垃圾常态化治理工作取得较好成效。从乡镇环境综合治理长效管理项目评价情况来看,通过实施该项目,明显改善了农民生产生活条件,提高了农民生活质量,完善了农村基础设施,为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定了良好基础。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本单位在2019年度部门决算中反映“乡镇普法依法治理”“农村生活垃圾治理“乡镇环境综合治理长效管理”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.乡镇普法依法治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.39万元,执行数为0.39万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了全镇范围内的法律意识,发现的主要问题:普法依法宣传无法实现全镇范围内的村民全覆盖,部分边远村村民法律观念有待加强。下一步改进措施:进一步细化普法依法宣传方案,做到全镇群众全覆盖。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

乡镇普法依法治理项目

预算单位

沐川县箭板镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

0.39

执行数:

0.39

其中-财政拨款:

0.39

其中-财政拨款:

0.39

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过多形式开展普法依法宣传,提升全镇群众的法律意识。

全年共开展普法依法专项宣传4次,利用村组干部会、村民会议等形式开展法律宣传60余次,全镇范围内群众的法律意识得到了有效的提升。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展普法依法宣传

开展4次普法依法宣传

全年共开展普法依法专项宣传4次,利用村组干部会、村民会议等形式开展法律宣传60余次。

项目完成指标

质量指标

法律宣传知晓率

通过普法依法宣传,是群众的法律知晓率达到100%

通过多形式的普法依法宣传,全镇群众法律知晓率100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

20191231日前完成

20191231日前已全面完成普法依法宣传

效益指标

可持续影响指标

法律对群众的观念影响

5

5

满意度指标

满意度指标

群众满意度指标

100%

100%


























2.农村生活垃圾治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.8万元,执行数为18.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了农村环境保护意识,基本形成定期将垃圾池内垃圾进行清运到镇收集点的制度,村民将生活垃圾投入垃圾池的习惯正在形成。农村环境卫生得到明显改善,乱丢乱倒行为得到较大改观。发现的主要问题:项目经费不足,导致农村日常生活垃圾清运和保洁难度大;经费使用机制不完善,报账程序繁琐。下一步改进措施:完善经费使用机制,规范资金使用程序。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

农村生活垃圾治理项目

预算单位

沐川县箭板镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

18.8

执行数:

18.8

其中-财政拨款:

18.8

其中-财政拨款:

18.8

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过开展农村生活垃圾治理,提高农民环境保护意识,形成良好的生活习惯,改善农村环境。

全镇共聘请农村保洁员33名对公共地段进行保洁,并将农村生活垃圾清运承包给转运公司,全镇范围内的农村生活环境明显得到改善,农民的环境保护意识、良好的生活习惯逐渐形成。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

聘请保洁员

聘请33名保洁员

共聘请33民保洁员,定期对公共地段进行保洁。

项目完成指标

数量指标

生活垃圾日产日清

农村生活垃圾转运做到生活垃圾日产日清

将农村生活垃圾清运承包给转运公司,做到了生活垃圾日产日清

项目完成指标

时效指标

完成时间

20191231日前完成

20191231日前已全面完成全镇8个村的农村生活垃圾治理

效益指标

经济效益指标

提高贫困人口收入

聘请贫困户作为农村保洁员,提高收入

全年共聘请33名贫困人口作为保洁员,每月每人工资500

满意度指标

满意度指标

群众满意度指标

100%

100%


























3.乡镇环境综合治理长效管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,明显改善了农民生产生活条件,提高了农民生活质量,完善了农村基础设施,为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定了良好基础。发现的主要问题:项目经费不足,导致农村日常生活垃圾清运和保洁难度大;经费使用机制不完善,报账程序繁琐。下一步改进措施:完善经费使用机制,规范资金使用程序。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

乡镇环境综合治理长效管理项目

预算单位

沐川县箭板镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过开展乡镇环境综合治理长效管理项目,提高农民生活质量,完善农村基础设施,改善农民生产生活条件。

通过开展乡镇环境综合治理长效管理项目,提高了农民生活质量,完善了农村基础设施,改善了农民生产生活条件。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

聘请保洁员和转运员

聘请4名保洁员和转运员

共聘请4民保洁员和转运员,定期对场镇进行保洁和转运

项目完成指标

时效指标

完成时间

20191231日前完成

20191231日前已全面完成全镇8个村的农村生活垃圾治理

效益

经济效益指标

提高贫困人口收入

聘请贫困户作为农村保洁员,提高收入

全年共聘请4名社区低收入人员作为保洁员

满意度指标

满意度指标

群众满意度指标

100%

100%























4.乡镇安全监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.92万元,执行数为1.92万元,完成预算的100%。通过项目实施,全镇安全监管有序进行,全年无重大安全事故发生。发现的主要问题:一是监督力度不够,二是部门制度不够完善,三是法制化较弱。下一步改进措施:一是加强监督力度,二是完善部门制度,三是提高法制化能力。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

乡镇安全监管项目

预算单位

沐川县箭板镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

1.92

执行数:

1.92

其中-财政拨款:

1.92

其中-财政拨款:

1.92

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

有序开展安全监管,确保全年无重大安全事故发生。

通过有序开展安全监管,全年我镇未发生一起重大安全事故。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展安全检查

定期开展安全检查

每月镇安全员定期对重点环节、领域开展安全检查2

项目完成指标

数量指标

开展安全宣传

通过多形式开展安全宣传,提高群众安全知晓率

通过多形式的安全宣传,全镇群众安全知晓率达100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

20191231日前完成

20191231日前已全面完成安全监管工作

效益指标

社会效益指标

安全发生率

0%

全年我镇无重大安全事故发生,安全发生率0%

满意度指标

满意度指标

群众满意度指标

100%

100%

























(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县箭板镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村生活垃圾治理项目、乡镇环境综合治理长效管理项目开展了绩效评价,《农村生活垃圾治理项目2019年绩效评价报告》、《乡镇环境综合治理长效管理项目2019年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,沐川县箭板镇人民政府机关运行经费支出46.76万元,比2018年减少51.24万元,减少52.29%。主要原因是财政紧张,压紧一般性开支。

(二)政府采购支出情况

2019年,沐川县箭板镇人民政府政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,沐川县箭板镇人民政府共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于农业技术服务中心下村组进行农业技术退管单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

 

附件1

沐川县箭板镇人民政府2019年部门整体

支出绩效报告

 

一、部门(单位)概况。

(一)机构组成。沐川县箭板镇人民政府参照县政府批准的三定方案设党委、政府、人大;设立人民武装部。内设行政机构3个:党政办、财政所、社会事务办;事业单位2个:农业技术服务中心、社会事业服务中心。

(二)机构职能。沐川县箭板镇人民政府的主要工作、主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康,建设社会主义新农村。

(1)宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

(2)科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

(3)要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

(4)加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理,做好防灾减灾、防汛抗旱工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

(5)进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业和做经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(三)人员概况。箭板镇人民政府现有编制27个,其中:行政编制18个,事业编制9个。在职人员总数26人,其中:行政17人,事业9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年沐川县箭板镇人民政府收入决算总额为848.41万元,其中:当年财政拨款收入755.32万元,其他收入28.33万元。上年结转资金额64.76万元。

(二)部门财政资金支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出802.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出363.74万元,;国防支出0.4万元;公共安全支出0.39万元;文化体育与传媒支出5.9万元;社会保障和就业支出35.96万元;卫生健康支出9.37万元;节能环保支出28.8万元;农林水支出317.25万元;交通运输支出2.49万元;住房保障支出35.09万元;灾害防治及应急管理支出3.42万元。

2019年结余结转为45.63万元.

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

箭板镇按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则,及时处理相关事务;对绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。

(二)执行管理情况。

箭板镇政府按照县财政的要求,认真总结经验,及时上报相关的用款计划,分月、分季度上报相应计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,各季度执行情况良好。

2019年箭板镇人民政府机关无人员因公出国计划,费用为零,2019年没有购置公务用车经费支出,公车运行维护费3.3万元。2019年车辆运行维护费支出3.3万元,用于本镇机关工作人员到县委县府开会、汇报工作、办理业务等,到村组、企业开会、指导、督促扶贫等检查工作以及本镇信访接待产生的车费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费1.2万元,主要用于接待市、县领导及部门领导到我镇指导脱贫攻坚及业务工作、检查等。

我镇积极厉行国家机关相关法律、法规,提倡节约、杜浪费。水、电、燃油节能降耗情况均处于下降趋势。

(三)综合管理情况。

严格执行机关财务管理规章制度,按照规定编制内控管理制度,实行会计核算和账务管理制度上墙,政府采购制度公开公示,资产及时入账,非税收入和政府采购严格按照年初预算计划执行,按期公开预决算报告、并接受群众监督等。

(四)整体绩效。

我镇财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。项目申报严格按照上级要求,明确绩效目标,控制支出成本,提高项目发挥作用;项目资金主要用于基层司法所业务、普法宣传教育、老年协会活动、城乡环境卫生、灾害救助、困难救助、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。项目支出严格按照用款计划,分季度执行,并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等;项目实施完成后使本镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐,法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设均达到预期经济、社会目标。绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。箭板镇政府部门预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。

(二)存在问题。一是预算经费支出明细科目存在误差;二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

(三)改进建议。加快完善相应制度建设和账务处理能力,提升部门工作效率。

 

 

 


附件2

项目支出绩效自评报告

(乡镇环境综合治理长效管理项目)

一、项目概况。

(一)项目基本情况。

箭板镇乡镇环境综合治理长效管理项目涉及8个村,1个社区,主要用于在全镇范围内开展环境综合治理。

(二)项目绩效目标。

箭板镇县镇环境综合治理长效管理项目以改善农民生产生活条件,提高农村生活质量为目标,不断完善农村基础设施建设,加快推进城镇基础设施向农村延伸,城镇公共服务向农村覆盖。

(三)项目自评步骤及方法。

乡镇环境综合治理长效管理项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划、有安排,扎实开展自评工作。按照项目支出绩效评价体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取项目涉及村建议意见,做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

箭板镇乡镇环境综合治理长效管理项目资金年初预算资金100000元。资金经财政局批复下达后,全部用于乡镇环境综合治理长效管理。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。箭板镇乡镇环境综合治理长效管理项目资金年初预算资金100000元。。

2.资金到位。截止2019年12月,预算资金全部到位,共计100000元。

3.资金使用。截止2019年12月,农村生活垃圾治理经费已支出100000元。主要用于城乡环境综合治理。

(三)项目财务管理情况。

箭板镇乡镇环境综合治理长效管理项目经费采取授权支付形式,由财政所、涉及项目村、镇环境保护办公室按照项目资金管理办法进行申请、划拨、使用,及时、规范对手指进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视乡镇环境综合治理长效管理项目,并成立工作领导小组。

组  长:杨进东    镇党委书记

           陈崇军     镇党委副书记、镇长

副组长:陈  敏     镇人大主席

        林红秀    镇党委副书记

        谢  洁    镇纪委书记

唐明富  镇党委委员、副镇长

 备    副镇长

成  员:全镇机关干部和各村(社区)支部书记

办公室设在镇环境保护办公室,由张聪任办公室主任

(二)项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制,全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作,项目实施及资金管理。

(三)项目监管情况。项目资金有镇财政所具体管理,按投资计划,制定管理制度,对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”,不得挤占挪用项目资金。强化监督,项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题,保证工程质量。

四、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

截止2019年12月31日,我镇乡镇环境综合治理长效管理项目已实施完成,全年共投入资金100000元,圆满完成了项目目标任务。

(二)项目效益情况。

我镇乡镇环境综合治理长效管理项目明显改善了农民生产生活条件,提高了农民生活质量,完善了农村基础设施,经镇村、社区群众评价,满意度达到100%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

箭板镇在实施乡镇环境综合治理长效管理项目后,明显改善了农民生产生活条件,提高了农民生活质量,完善了农村基础设施,为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定了良好基础。

(二)存在的问题。

项目经费不足,导致农村日常环境整治理难度大;经费使用机制不完善,相关业务人员因报账程序繁琐,不愿办理相关报账手续,积极性和主动性不高。  

(三)相关建议。

加大项目经费补助,确保各村正常开展日常生活垃圾清运和保洁;完善经费使用机制,规范和简化报账程序。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

项目支出绩效自评报告

(农村生活垃圾治理项目)

一、项目概况。

(一)项目基本情况。

箭板镇农村生活垃圾治理项目涉及8个村,82个村民小组,主要用于各村开展日常公共地段环境卫生保洁和生活垃圾转运。

(二)项目绩效目标。

农村生活垃圾治理项目以加大农村生活垃圾无害化分类收集处理工作力度,着力创造村容整洁、生态良好的农村人居环境为目标。

(三)项目自评步骤及方法。

农村生活垃圾治理项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划、有安排,扎实开展自评工作。按照项目支出绩效评价体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取项目涉及村建议意见,做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

箭板镇农村生活垃圾治理项目资金年初预算资金188000元。资金经财政局批复下达后,全部用于农村生活垃圾治理。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。箭板镇农村生活垃圾治理项目资金年初预算资金188000元。

2.资金到位。截止2019年12月,预算资金全部到位,共计188000元。。

3.资金使用。截止2019年12月,农村生活垃圾治理经费已支出188000元。主要用于新建或维修垃圾池、生活垃圾清运、聘用保洁员等。

(三)项目财务管理情况。

箭板镇农村生活垃圾治理项目经费采取授权支付形式,由财政所、涉及项目村、镇环境保护办公室按照项目资金管理办法进行申请、划拨、使用,及时、规范对手指进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视农村生活垃圾治理项目,并成立工作领导小组。

组  长:杨进东    镇党委书记

           陈崇军     镇党委副书记、镇长

副组长:陈  敏     镇人大主席

        林红秀    镇党委副书记

        谢  洁    镇纪委书记

唐明富  镇党委委员、副镇长

 备    副镇长

成  员:全镇机关干部和各村(社区)支部书记

办公室设在镇环境保护办公室,由张聪任办公室主任

(二)项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制,全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作,项目实施及资金管理。

(三)项目监管情况。项目资金有镇财政所具体管理,按投资计划,制定管理制度,对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”,不得挤占挪用项目资金。强化监督,项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题,保证工程质量。

四、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

截止2019年12月31日,我镇农村生活垃圾治理项目已实施完成,全年共投入资金188000元,圆满完成了项目目标任务。

(二)项目效益情况。

我镇农村生活垃圾治理已基本建立“村清运,镇清扫收集,县处理”的模式。各村基本形成定期将垃圾池内垃圾进行清运到镇收集点的制度,村民将生活垃圾投入垃圾池的习惯正在形成。农村环境卫生得到明显改善,乱丢乱倒行为得到较大改观,我镇农村生活垃圾常态化治理工作取得较好成效。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

箭板镇各村基本形成定期将垃圾池内垃圾进行清运到镇收集点的制度,村民将生活垃圾投入垃圾池的习惯正在形成。农村环境卫生得到明显改善,乱丢乱倒行为得到较大改观,我镇农村生活垃圾常态化治理工作取得较好成效。

(二)存在的问题。

项目经费不足,导致农村日常生活垃圾清运和保洁难度大;经费使用机制不完善,造成大多数村因报账程序繁琐,不愿办理相关报账手续,积极性和主动性不高。

(三)相关建议。

加大项目经费补助,确保各村正常开展日常生活垃圾清运和保洁;完善经费使用机制,规范和简化报账程序。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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