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沐川县茨竹乡人民政府2019年部门决算
发布时间:2020-09-24 信息编辑:茨竹乡 字体:【
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                                                                2019年度

                                            四川省乐山市沐川县

                                          茨竹乡人民政府部门决算


目录


公开时间:2020年9月23日


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。茨竹乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理,收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育,搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作;办好公共事务,发展公益事业;做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利并指导村委会开展业务和制度建设,负责村委会干部培训工作等。

(二)2019年重点工作完成情况。乡党委、政府认真学习贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢牢把握“稳中求进”工作总基调,以“脱贫奔康”为引领,坚持“生态发展、绿色崛起”为总体取向,紧紧围绕“产业发展年”工作主题,以加快转变经济发展方式为主线,以改革创新为动力,以保障和改善民生为出发点,以建设美丽繁荣和谐新茨竹为目标,奋力推动我乡经济社会又好又快发展。1.从严从实抓党建,夯实基层执政根基。强化党建工作责任体系建设,强化党建工作规范化运行,强化组织建设促脱贫振兴,强化帮扶力量,保障驻村工作。2.乡村振兴促发展,千方百计惠民生。全力保障基础设施建设,稳步推进产业良性发展,全面加强社会保障工作,奋力打赢脱贫攻坚战。3.尽职履责保稳定,不断优化发展环境。加强扫黑除恶,狠抓信访稳定,落实安全责任,改善城乡环境。

二、机构设置

茨竹乡无下属二级单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计845.3万元。与2018年相比,收、支总计各减少35.29万元,下降4%。主要变动原因是脱贫攻坚多数目标已经完成,基础设施项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计751.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入706万元,占94%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入45.94万元,占6%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计776.03万元,其中:基本支出565.66万元,占72.89%;项目支出210.35万元,占27.11%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计790.19万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少69.23万元,下降8.05%。主要变动原因是全乡各项事业发展需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出730.08万元,占本年支出合计的94.08%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少37.94万元,下降4.94%。主要变动原因是全乡各项事业发展需要。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出730.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出276.45万元,占37.87%;国防(类)支出0.81万元,占0.11%;公共安全(类)支出0.31万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒(类)支出2.79万元,占0.38%;社会保障和就业(类)支出43.77万元,占5.99%;卫生健康(类)支出8.4万元,占1.15%;住房保障(类)支出31.32万元,占4.29%;节能环保(类)支出27.8万元,占3.81%;农林水(类)支出331.82万元,占45.45%;交通运输(类)支出3万元,占0.41%;灾害防治及应急管理(类)支出3.62万元,占0.5%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为730.08,完成预算92%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 支出决算为2.33万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为0.90万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为218.7万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算为1.5万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项): 支出决算为39.09万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项): 支出决算为2.93万元,完成预算29.3%。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为6万元,完成预算100%。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为1万元,完成预算100%。

9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 支出决算为4万元,完成预算100%。

10.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 支出决算为0.81万元,完成预算100%。

11.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项): 支出决算为0.31万元,完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 支出决算为2.79万元,完成预算59%。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 支出决算为0.32万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为23.84万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为0.02万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项): 支出决算为17.24万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业支出(类)临时救助(款) 临时救助支出(项): 支出决算为2.35万元,完成预算100%。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 支出决算为5.47万元,完成预算100%。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算为2.43万元,完成预算100%。

20.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务(项): 支出决算为0.5万元,完成预算100%。

21.节能环保支出(类)自然生态保护(款) 农村环境保护(项): 支出决算为27.8万元,完成预算99.07%。

22.农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项): 支出决算为39.47万元,完成预算100%。

23.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 支出决算为0.47万元,完成预算100%。

24.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为13.22万元,完成预算100%。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为274.66万元,完成预算88%。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项): 支出决算为4万元,完成预算50%。

27.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 支出决算为3万元,完成预算100%。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为31.32万元,完成预算100%。

29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项): 支出决算为1.62万元,完成预算100%。

30.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项): 支出决算为2万元,完成预算67%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出565.97万元,其中:

人员经费519.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费45.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.01万元,完成预算59%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约有关规定,进一步规范“三公”经费管理,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.04万元,占76%;公务接待费支出决算0.97万元,占24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.04万元,完成预算101%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.86万元,下降48%。主要原因是厉行节约,合理安排原则。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车1辆、农业技术服务中心其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.04万元。主要用于到县级部门参会、汇报请示工作、下村指导调研、督促检查、应急处突、抢险救援工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.97万元,完成预算26%。公务接待费支出决算比2018年增加0.18万元,增长19%。主要原因是主要原因是积极响应中央八项规定,建立以伙食团接待制度为主,其他定点餐馆接待为辅的接待制度,严格控制接待成本,接待任务减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待支出0.97万元。国内公务接待25批次,197人次,共计支出0.97万元,具体内容包括:接待上级部门检查及会议工作餐等支出。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,茨竹乡政府机关运行经费支出142.19万元,比2018年减少40.78万元,下降22%。主要原因是厉行节约和全乡各项事业发展需要。

(二)政府采购支出情况

2019年,茨竹乡政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,茨竹乡政府共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车1辆、农业技术服务中心其他用车1辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对5项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“农村环境保护”等项目绩效目标实际完成情况。

(1)农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.8万元,执行数为27.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,彻底解决全乡10个村“脏、乱、差”问题,全面改善农村人居生活环境,发现的主要问题:农村环境保护的供给还不能完全满足部门需求。下一步改进措施:持续推动农村环境保护建设,提高农村环境保护保障能力。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

农村环境保护

预算单位

沐川县茨竹乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

27.8

执行数:

27.8

其中-财政拨款:

27.8

其中-财政拨款:

27.8

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

彻底解决全乡10个村“脏、乱、差”问题,全面改善农村人居生活环境。

彻底解决全乡10个村“脏、乱、差”问题,全面改善农村人居生活环境。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

请保洁员人员和村级垃圾清运次数

10个村90人、每村每月3

10个村90人、每村每月3

项目完成指标

质量指标

业务工作覆盖率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

20191231日之前

20191231日之前

项目完成指标

成本指标

请保洁员人员和村级垃圾清运次数

500//月、1500//

500//月、1500//

项目完成指标

生态效益

指标

环境优美指数

上升到90%

上升到90%

效益指标

可持续影响

指标

业务工作年限

1

1

效益指标

满意度指标

群众满意度

98%

98%

满意度指标

满意度指标

使用者满意度

100%

100%


2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《茨竹乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指人大召开代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指行政单位的基本支出。

12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 指其他群众团体的事务支出。

13.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 指用于民族事务管理方面的专项支出。

14.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项): 指其他用于民族事务方面的支出。

15.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 指用于民兵建设与管理等方面的支出。

16. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项): 指司法部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项): 指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

18.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 指老龄事务方面的支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

21.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项): 指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

23.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

24.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项): 指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指反映行政单位医疗保险的支出。

26.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指反映事业单位医疗保险的支出。

27. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 指用于农村环境保护方面的支出。

29.农林水(类)农业(款)事业运行(项): 指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

31.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指项目以外其他用于扶贫方面的支出。

32.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33.农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

34. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 指交通运输监管方面的支出。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项): 指对山洪、山体滑坡等自然灾害监测预警方面的支出。

36.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

40.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1


茨竹乡人民政府2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。内设党政办公室(财政所)、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、便民服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心、文化旅游发展服务中心、社会治理服务中心(农民工服务中心)、10个村、1个社区等

(二)机构职能。一是落实政策。宣传落实党的路线、方针、政策和国家是法律、法规,稳定农村基本经济制度、坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力;二是促进发展,科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督、培育、提升市场监督功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业市场化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平,三是维护稳定,要坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;四是加强管理,加强民政、教育。科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理,做好防灾减灾、防汛抗旱工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量,负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理五是提供服务,进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(三)人员概况。截止12月31日共有人员134人,包括行政编14人,事业编8人,村组社区干部109人,其他临聘人员1人,遗属人员2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计751.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入706万元,占94%;其他收入45.94万元,占6%。

(二)部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计776.03万元,其中:基本支出565.66万元,占72.89%;项目支出210.35万元,占27.11%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年以来,在上级党委政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,围绕省委十一届三次、四次全会决策部署,提高政治站位,强化统筹协调,狠抓政策落实,以规范、高效、廉洁为主线,充分发挥作用,圆满完成了各项工作任务,在服务全乡工作大局中发挥了积极作用。

(一)部门预算管理。

以预算编制为引领,以支出管理为核心,扎实做好2019 年预算工作。一是严格按照财政局预算编制要求,认真贯彻落实中央、省委省政府关于“厉行节约”的一系列指示要求,扎实做好预算工作,确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理,完善预算动态监控,主动作为,提前谋划,在完成一般性支出压减任务的情况下,确保了机关运行和重大项目的实施。

(二)专项预算管理。

强化底线思维,狠抓风险防控,进一步完善了审批制度,强化了预算执行管理。一是根据修订完善的《茨竹乡人民政府机关财务管理办法》,进一步明确收支制度和审批权限,在保证各项工作顺利运转的同时,确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。二是进一步完善财务内控制度,强化资金管理。根据财务岗位不相容原则,实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理、会计复核等环节的相互分离与制约。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.01万元,完成预算59%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约有关规定,进一步规范“三公”经费管理,从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置及运行维护费支出3.04万元,完成预算101%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.86万元,下降48%。主要原因是厉行节约,合理安排原则。

公务接待费支出0.97万元,完成预算26%。公务接待费支出决算比2018年增加0.18万元,增长19%。主要原因是积极响应中央八项规定,建立以伙食团接待制度为主,其他定点餐馆接待为辅的接待制度,严格控制接待成本,接待任务减少。

(二)结果应用情况。

2019年,茨竹乡政府全面贯彻落实中央和省、市、县委政府重大决策部署,按照“规范、高效、廉洁”要求,围绕中心,服务大局,高效运转,改革创新,努力实现更高水平服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实,在完成一般性支出压减任务的情况下,确保了机关运行和重大项目的实施,工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

从自评情况来看,茨竹乡政府预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好,综合考核自评得分99 分(见附件)。但整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善,绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。建议进一步完善绩效考核指标。

附件:2019年整体支出绩效自评表

2019 年整体支出绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

计分标准(备注)

单位自评得分

总得分

 

 

 

99

预算编制(10分)

报送时效(1分)

基础信息更新(1分)

超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完

1

编制质量(2分)

预算编制准确(1分)

其中:预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算总和

1

部门预算审查(1分)

对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完

1

绩效目标(5分)

部门整体绩效目标(2分)

部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分

2

重点项目绩效目标(3分)

项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完

3

转移支付提前下达(1分)

转移支付提前下达(1分)

未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。

1

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

未按规定编制的,按比例进行扣分。

1

预算执行(20分)

执行进度(10分)

省级财力专项预算分配时限(4分)

按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分

4

中央专款分配合规率(3分)

1-未按规定时间在1个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模)*指标分值

3

部门预算执行进度(3分)

部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值

3

预算调整(4分)

执行中期评估(4分)

当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分

4

行政成本(6分)

节能降耗(3分)

1、部门行政成本财务核算规范,得1分。
2、部门水、电费等行政成本支出与上年相比,持平或下降的计2分,上涨10%(含10%)以内计1.5分,上涨10%-20%(含20%)计1分,上涨20%-30%(含30%)计0.5分,上涨30%上以不得分。

3

三公经费(3分)

部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完

3

综合管理(40分)

债务管理(2分)

债务还本付息(2

实际还本付息金额÷应付金额×指标分值

2

非税收入执收情况(4分)

非税收入征收情况(2分)

发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

2

非税收入上缴情况(2分)

发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

2

政府采购实施计划(4分)

政府采购实施计划编制(2

1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值

2

政府采购实施计划的执行(2

1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值

2

资产管理(6分)

资产管理信息系统建设情况(2分)

①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1          ②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。               ③未落实人员负责管理系统,扣1分。

2

行政事业单位资产清查开展情况(2分)

①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。                     ②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。       ③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1                 ④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。

2

行政事业单位资产报表上报情况(2分)

①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。          ②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。           ③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

按通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完

2

决算公开(2分)

未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

2

绩效信息公开(2分)

未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

2

绩效评价(10分)

评价项目覆盖率(2分)

评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量×100%

2

评价层次(2分)

实施评价下级预算单位的得分,否则不得分

2

评价结果报告(2分)

未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。

2

整改完成率(4分)

完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%

4

依法接受财政监督(6分)

是否按要求开展自查自纠

未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完

1

重点检查发现违规违纪问题(2分)

专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完

2

存在问题整改是否到位(2分)

未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完

2

整体效益(30分)

部门整体绩效(30分)

部门职责履行结果(10分)

 

10

重点项目绩效评价结果(10分)

 

10

服务对象满意度(10分)

 

10


附件2:

茨竹乡镇环境综合治理长效管理项目2019年绩效评价报告


一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.茨竹乡镇环境综合治理长效管理项目涉及10个村,1个社区。乡镇环境综合治理长效管理工作,是农村实事的重点工作,也是涉及民生的重大工程。茨竹乡认真按照上级部门的统一部署,统一思想认识,强化资金使用绩效,狠抓责任落实,推进农村环境卫生综合整治,建立完善乡镇环境综合治理长效管理长效机制。

2.2019年乡镇环境综合治理长效管理预算3万元,按年进行申报。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

3.茨竹乡镇环境综合治理长效管理采取授权支付形式,由财政所年初拟定用款计划,分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4.截止2019年底,茨竹乡镇环境综合治理长效管理已全部支出,共计3万元,主要用于:2019年支付农村环境保护城乡保洁员劳务费0.4万元,环境整治费2.6万元。

(二)项目绩效目标。

1.茨竹乡环境综合治理长效管理治理重点是“脏、乱、差”,因村制宜、科学指导。一切从实际出发,不断完善农村基础设施建设,加快推进城乡基础设施向农村延伸,彻底改善农村环境卫生状况,切实改变农村环境面貌,扎实推进社会主义新农村建设。

申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取村、社区居民建议意见,做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年申报3万元。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1、资金计划。茨竹乡镇环境综合治理长效管理年初预算资金3万元。在实施过程中,于2018年申请并批复资金共计3万元。

2、资金到位。截止2019年,所有计划资金全部到位,共计3万元。

3、资金使用。截止2019年,茨竹乡镇环境综合治理长效管理已全部支出,共计3万元,主要用于:2019年支付农村环境保护城乡保洁员劳务费0.4万元,环境整治费2.6万元。

(三)项目财务管理情况。

茨竹乡镇环境综合治理长效管理采取授权支付形式,由财政所年初拟定用款计划,分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

乡党委政府高度重视乡镇环境综合治理长效管理项目,并成立工作领导小组。

组  长:李月兵     乡党委书记

陈一友     乡长

副组长:李光友     乡人大主席

邹  彬     乡党委委员、副乡长

刘正华     乡党委委员、副乡长

成  员:全体乡干部和各村(社区)支部书记

办公室设在乡党政办,办公室主任由乡党政办工作人员严红杨担任。

(二)项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制,全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作,项目实施及资金管理。

(三)项目监管情况。

项目资金有乡财政所具体管理,按投资计划,制定管理制度,对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”,不得挤占挪用项目资金。强化监督,项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题,保证工程质量


四、项目绩效情况

(一)目标完成任务量。

乡党委政府将环境卫生整治工作纳入村级目标管理,利用农闲时节对全乡环境卫生进行了集中整治。通过发放宣传单、张贴宣传标语等形式客观的宣传了科学、健康、文明、低碳的生活方式,增强了广大人民群众的环保意识,营造了良好的氛围,促进了环境整治项目的扎实深入开展。在环境整治项目中全年共投入资金3万元,清扫垃圾投入500人次、清运垃圾200车次共计370余吨 。

(二)目标完成质量。

乡镇环境综合治理长效管理项目在上级有关部门的关心、帮助下,在乡党委政府的领导下,顺利推进,圆满完成任务,并经村、社区居民评价,达到预期目的。

(三)目标完成进度。

截止2019年12月,乡镇环境综合治理长效管理项目已全面完成并验收。

(四)项目效益情况。

茨竹乡镇环境综合治理长效管理项目实现了环境的优化整洁,使街道、社区达到了美化、亮化、绿化,村、社区居民群众非常满意。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

茨竹乡镇环境综合治理长效管理项目改善了居民生产生活条件,提高了居民生活质量,彻底改善农村环境卫生状况,切实改变乡镇环境面貌。

(二)存在的问题。

环境综合治理战线长,茨竹乡对各村公路沿线垃圾进行分类、收集、运输处理,增加了垃圾处理成本,由于部分群众环保意识意识不足,还需要加大宣传力度,由于环境治理工作的经常化、持续化,还需加大环境整治资金的投入。

(三)相关建议。

建议根据绩效评价结果适当增加环境整治相关经费的预算,真正实现乡镇环境综合治理长效管理。


第五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

沐川县茨竹乡人民政府2019年决算附表

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