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2019年部门决算
发布时间:2020-09-24 信息编辑:武圣乡 字体:【
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第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

武圣乡人民政府的主要只能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康,建设社会主义新农村。

1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

 

(二)2019年重点工作完成情况。

一是坚持以脱贫攻坚统领全乡经济社会发展全局,把握干在实处、走在前列,建设幸福美丽新沐川的总要求,以扎实的工作作风,强力推进脱贫攻坚项目建设,全面落实社会保障政策,持续抓好和谐武圣建设,不断提升群众的满意度和获得感,确保脱贫攻坚各项目标任务按照时间进度推进。

二是夯实基础,加快经济发展 :1、主导产业提档增值,大力发展传统农业,全面推进林竹、畜牧产业。2、多项工作扎实推进,土地确权颁证全面收尾,强化城乡环境综合治理。

三是细化民生、搭建干群纽带:1、计生改革体民情。2、社会保障聚民心。3、依法治乡彰民意。4、综治维稳保民安。

二、机构设置

武圣乡人民政府无下属二级单位。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

武圣乡2019年度收支总决算1034.41万元。与2018年相比,财政拨款收支总计减少159.1万元,减少13%。主要原因是脱贫攻坚补短板资金减少。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、 收入决算情况说明

2019年武圣乡人民政府本年收入合计947.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入883.59万元,占93.2%;其他收入64.2万元,占6.8%。

 

(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2019年武圣乡人民政府本年支出合计899.91万元,其中:基本支出706万元,占78.5%;项目支出193.9万元,占21.5%。

 

(图3:支出决算结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

武圣乡2019年度财政拨款收支总决算970.21万元。与2018年相比,财政拨款收支总计减少188.5万元,减少16%。主要原因是脱贫攻坚项目资金减少。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武圣乡2019年度一般公共预算财政拨款支出865.43万元,占本年支出合计的96.17%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少191.23万元,下降18.1%。主要原因是其他扶贫支出减少。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

武圣乡2018年一般公共预算财政拨款支出865.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出354.43万元,占40.95%;国防(类)支出0.27万元,占0.03%;公共安全(类)支出3.72万元,占0.04%;文化体育与传媒(类)支出10.99万元,占1.3%;社会保障和就业(类)支出41.15万元,占4.7%;卫生健康(类)支出10.15万元,占1.2%;节能环保(类)支出37.02万元,占4.3%;农林水(类)支出367.91万元,占42.93%;交通运输等(类)支出4万元,占0.45%;住房保障(类)支出35.79万元,占4.1%。

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为865.43万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2019年决算数为0.88万元,完成预算100%;一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2019年决算数为0.9万元,完成预算100%;一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算数为345.65万元,完成预算100%;一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):2019年决算数为6万元,完成预算100%;

 2.国防(类)国防动员(款)民兵(项):2019年决算数为0.27万元,完成预算100%。

 

3. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2019年决算数为2.41万元,完成预算100%;文化体育与传媒(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项):2019年决算数为3.83万元,完成预算100% ;文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化体育与传媒支出(项):2019年决算数为4.75万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项):2019年决算数为0.65万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为29.19万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)(项)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)::2019年决算数为3.63万元,完成预算100%;

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年决算数为4.68万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项): 2019年决算数为3万元,完成预算100%;

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年决算数为6.7万元,完成预算100%;行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):2019年决算数为2.95万元,完成预算100%;老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务(项):2019年决算数为0.5万元,完成预算100%;

7. 节能环保(类)自然生态保护(款) 农村环境保护(项): 2019年决算数为37.02万元,完成预算100%;

8.农林水(类)农业(款)事业运行(项):2019年决算数为36.91万元,完成预算100%;.农林水(类)农业(款) 对高校毕业生到基层任职补助(项):2019年决算数为0.47万元,完成预算100% 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年决算数为330.53万元,完成预算100%;

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路和运输安全(项)::2019年决算数为4万元,完成预算100%;

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2019年决算数为35.79万元,完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2019年决算数为1.92万元,完成预算100%

灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项):2019年决算数为1.8万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

圣乡2019年一般公共预算财政拨款基本支出706万元,其中:

人员经费656.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费49.07万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占54.5%;公务接待费支出决算2.5万元,占45.5%。具体情况如下:

 

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元全年无因公出国(境)安排,与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年未安排更新购置公务用车,截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于保障机关的扶贫下村组帮扶工作、到县级部门参会、下村检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出2.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待280批次,1045人次,共计支出2.5万元。外事接待0批次。公务接待费支出决算比2018年持平。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

(二)根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对农村生活垃圾治理资金项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(三)本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是政府监督力度还不够;二是预算经费支出经济科目与支出决算经济科目存在差异,原因是财政所人员较少,工作量大,在资金安排、使用和核算上存在一些不合理的现象;三是部分项目进度缓慢不能当年完成,存在年终结转结余。下一步改进措施:一是强化监督并制度化、法制化;二是充实财政所人员并加强人员理论和实践操作能力提升;三是上级相关部门应尽早安排当年专项项目并下达预算指标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看本部门对农村生活垃圾治理资金项目开展了绩效评价,得分为97分。总体绩效目标为彻底解决全乡13个村农村环境“脏、乱、差”现象,全面提升农村人居环境;按照农村生活垃圾治理“五有”标准,对我乡范围内行政村生活垃圾进行了有效的治理,实现村容整洁,村风文明、生态良好的人居环境。

(四)项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“农村生活垃圾治理资金项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

(五)农村生活垃圾治理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.4万元,执行数为24.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,为彻底解决全乡13个村农村环境“脏、乱、差”现象,全面提升农村人居环境;按照农村生活垃圾治理“五有”标准,对我乡范围内行政村生活垃圾进行了有效的治理,实现村容整洁,村风文明、生态良好的人居环境。存在的问题:一是治理资金量大,后续资金不足;二是保洁员考核不到位;三是群众环境意识薄弱。下一步改进措施:一是规范资金使用流程并争取更多治理资金;二是建立健全保洁员考核制度机制,做到奖励与处罚并重;三是加大农村环境保护治理宣传力度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

农村生活垃圾治理项目

预算单位

沐川县武圣乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

24.4万元

执行数:

24.4万元

其中-财政拨款:

24.4万元

其中-财政拨款:

24.4万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

彻底解决全乡13个村农村环境“脏、乱、差”现象,全面提升农村人居环境;按照农村生活垃圾治理“五有”标准,对我乡范围内行政村生活垃圾进行了有效的治理,实现村容整洁,村风文明、生态良好的人居环境。

彻底解决全乡13个村农村环境“脏、乱、差”现象,全面提升农村人居环境;按照农村生活垃圾治理“五有”标准,对我乡范围内行政村生活垃圾进行了有效的治理,实现村容整洁,村风文明、生态良好的人居环境。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

程序严密

项目设立是经过严格评估论证,管理制度是健全完善。13个村每月0.15万元垃圾清运费

项目设立是经过严格评估论证,管理制度是健全完善。13个村每月0.15万元垃圾清运费

项目完成指标

数量指标

规划合理

项目规划是符合县委、县政府重大决策部署,与项目年度目标一致

项目规划是符合县委、县政府重大决策部署,与项目年度目标一致

项目完成指标

数量指标

结果符合

项目实施结果与规划计划一致

项目实施结果与规划计划一致

项目完成指标

数量指标

分配及时

按规定及时分配专项预算资金,13个村每月0.15万元垃圾清运费

按规定及时分配专项预算资金,13个村每月0.15万元垃圾清运费

项目完成指标

数量指标

预算完成

项目资金拨付完成预算的100%

项目资金拨付完成预算的100%

项目完成指标

数量指标

违规记录

项目管理合规

项目管理合规

效益指标

质量指标

符合性

项目实施效果与县委、县政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合

项目实施效果与县委、县政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合

效益指标

质量指标

引导性

项目资金引导农村环境卫生治理

项目资金引导农村环境卫生治理

效益指标

质量指标

对象公平性

项目资金分配结果公平合理

项目资金分配结果公平合理

满意度指标

质量指标

整体效益

服务对象满意度100%

服务对象满意度100%

 

 

(六)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《武圣乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村生活垃圾治理资金项目开展了绩效评价,《农村生活垃圾治理资金项目2019年绩效评价报告》见附件。

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,武圣乡机关运行经费支出49.07万元,比2017年减少了63.5万元,减少56.4%,主要原因是脱贫攻坚打印资料费,办公用品,差旅费等减少

(二)政府采购支出情况

2019年,武圣乡政府采购支出总额0.68万元,其中:政府采购货物支出0.68万元,主要用于办公用品。

(三)国有资产占有使用情况

截至201912月31日,武圣乡人民政府共有车辆2辆,一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反应基层人民代表大会的支出。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):反应基层人大代表调研考察支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反应行政单位日常运行及人员工资支出。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反应农业专项普查活动的经费支出。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反应基层群团(团委)运行的日常支出。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项): 反应基层群团(妇联)运行的日常支出。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):反应基层组织(工会)运行的日常支出。

10.一般公共服务(类)群众其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项): 反应基层组织机构内部建设项目支出。

11..国防(类)国防动员(款)民兵(项):反应于民兵训练等方面的支出。

12..公共安全(类)司法(款)普法宣传(项): 反应开展普法宣传工作的经费。

13..文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

14..社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 反映老龄事务方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反应机关遗属生活补助支出

17.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助。

18.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项): 反应广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

19.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项): 反应广大农村流浪人员安置和生活保障救济支出。

20.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理实务(项):反应社会服务中心人员工资和日常运行的支出。

21.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):反应农村开展计划生育政策宣传的日常费用。

24.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 反应场镇及省道103线沿线垃圾清理及保洁员生活补助和村级垃圾生活治理费用。

25.农林水(类)农业(款)事业运行(项): 反应事业单位日常运行及人员工资支出

26.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反应招聘大学生毕业到基层任职的生活补助和相关经费支出。

27.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):反应农村土地确权专项工作的资金。

28.农林水(类)扶贫(款)行政运行(项): 反应省定贫困村扶贫第一书记的差旅费补助资金。

29.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反应开展脱贫攻坚工作的资金。

30.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行支出。

31.农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反应基层村民自治机构为单位的农村公共运行维护项目支出。

32.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

33. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

35.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

39.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

 

附件1

武圣乡2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

武圣乡参照县政府批准的三定方案,设武圣乡人民政府党政机关,政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心。

(二)机构职能。

武圣乡人民政府的主要只能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康,建设社会主义新农村。

一是宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(三)人员概况。

武圣乡现有编制26个,其中:行政编制18个,事业编制8个。2018年在职人员总数26人,其中:行政17人,事业9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年武圣乡人民政府本年收入合计907.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入888.91万元,占97.93%;其他收入18.8万元,占8.07%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年武圣乡人民政府本年支出合计1095.25万元,其中:基本支出723.4万元,占66.05%;项目支出371.85万元,占33.95%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1、预算编制情况

武圣乡按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则,及时处理相关事务;对绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。

2、执行管理情况

武圣乡政府按照县财政的要求,认真总结经验,及时上报相关的用款计划,分月、分季度上报相应计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,各季度执行情况良好。贯彻落实《预算法》的相关规定,进行中期评估,加强了财政收支预算管理,提高了财政资金使用绩效,实现了年度预算平衡。

2018年武圣乡人民政府机关无人员因公出国计划,费用为零,2018年没有购置公务用车经费支出,公车运行维护费3万元。2018年车辆运行维护费支出3万元,用于本乡机关工作人员到县委县府开会、汇报工作、办理业务等,到村组、企业开会、指导、督促扶贫等检查工作以及本乡信访接待产生的车费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费2.49万元,主要用于接待市、县领导到我乡指导扶贫、检查等工作,以及招待村组干部回乡政府开会等所发生的费用。

积极厉行国家机关相关法律、法规,提倡节约、杜绝浪费。水、电、燃油节能降耗情况均处于下降趋势。

(二)专项预算管理。

武圣乡现无债务,严格执行机关财务管理规章制度,按照规定编制内控管理制度,实行会计核算和账务管理制度上墙,政府采购制度公开公示,资产及时入账,政府采购严格按照年初预算计划执行,按期公开预决算报告、并接受群众监督。

(三)结果应用情况。

我乡财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。项目申报严格按照上级要求,明确绩效目标,控制支行成本,提高项目发挥作用;项目资金主要用于基层司法所业务、普法宣传教育、老年协会活动、城乡环境卫生、灾害救助、困难救助、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。项目支出严格按照用款计划,分季度执行,并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等;项目实施完成后使本村环境更优美、经济更稳定、社会更和谐,法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设均达到预期经济、社会目标。绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

武圣乡政府部门预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。

(二)存在问题。

一是预算经费支出明细科目与收入明细科目存在差异;二是部门预决算上报处理效率还有待提升;三是乡镇财务工作人员缺少、事务繁杂、处理时效差。

(三)改进建议。

乡政府加强监督力度,业务人员加强理论提升和操作能力提高,加快完善相应制度建设和账务处理。

 

 


附件2

2018年农村生活垃圾治理支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

武圣乡农村生活垃圾治理项目涉及13个村。由垃圾清运公司统一转运垃圾,每村每月1500元。资金支付按财政每月划款额度支付。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

武圣乡农村生活垃圾治理以垃圾转运为重点,以保持环境清洁为目标,因村制宜、科学指导。一切从实际出发,彻底改善农村环境卫生状况,切实改变农村环境面貌,扎实推进社会主义新农村建设。

(二)绩效分析

1、项目决策

武圣乡农村生活垃圾治理符合县委、县政府重大产业政策。

2、项目管理

武圣乡农村生活垃圾治理经费采取授权支付形式,由财政所按照各村上报的计划拟定用款计划,分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3、项目绩效

彻底解决全乡13个村农村环境“脏、乱、差”现象,全面提升农村人居环境;按照农村生活垃圾治理“五有”标准,对我乡范围内行政村生活垃圾进行了有效的治理,实现村容整洁,村风文明、生态良好的人居环境。存在的问题:一是治理资金量大,后续资金不足;二是保洁员考核不到位;三是群众环境意识薄弱。下一步改进措施:一是规范资金使用流程并争取更多治理资金;二是建立健全保洁员考核制度机制,做到奖励与处罚并重;三是加大农村环境保护治理宣传力度。

(三)、存在主要问题

武圣乡农村生活垃圾治理项目各村垃圾堆放点过于分散;垃圾清运公司对个别村清运不够及时。

(四)、相关措施建议

建议各村加强监督,督促垃圾清运公司加快垃圾的运转。各村加强环保意识宣传,督促村民垃圾入池



五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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