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2019年度四川省沐川县利店镇人民政府部门决算
发布时间:2020-09-23 信息编辑:利店镇 字体:【
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 2019年度

四川省沐川县利店镇人民政府部门决算


目录

 

公开时间:2020年9月22日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

利店镇人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全镇事业单位管理,收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育,搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作;办好公共事务,发展公益事业;做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设,负责村委会干部培训工作等

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年工作重点:围绕县委“脱贫攻坚”工作主题,以建设“经济强镇、民生富镇、和谐乐镇”为总目标,坚持“加快发展、加快转型、加快扶贫攻坚”总体思路,主动适应和引领经济社会发展新常态,奋力打破制约发的要素瓶颈,深入推进改革创新,加大精准扶贫力度,大力发展特色农业,加快推进边河花镇、边河堡坎建设,助力推动仁沐新高速建设。

二、机构设置

利店镇人民政府无下属二级单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1118.75万元。与2018年相比,收、支总计各增加11.01万元,增长0.1%。主要变动原因是扶贫项目资金投入加大。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计918.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入907.44万元,占98.7%;其他收入11.5万元,占1.3%。

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1001.14万元,其中:基本支出741.77万元,占74%;项目支出259.37万元,占26%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1107.25万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加48.01万元,增长4.53%。主要变动原因是扶贫工作经费、项目增加。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出989.64万元,占本年支出合计的88.45%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加53.03万元,增长5.6%。主要变动原因是扶贫工作和项目资金增加。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1001.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出389.49万元,占38.9%;国防支出(类)0.61万元,占0.06%占公共安全支出(类)0.49万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒支出(类)20.1万元,占,2%;社会保障和就业支出(类)支出56.12万元,占56.12%;卫生健康支出(类)11.27万元,占11.27%;节能环保支出(类)45.08万元,占,45.08%;城乡社区支出(类)15万元,占15%农林水支出(类)415.13万元,占41.5%;交通运输支出(类)2万元占2%;住房保障支出(类)41.35万元,占41.35%;灾害防治及应急管理支出(类)3.78万元,占3.78%;

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为**完成预算**%。其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为*1.23万元,完成预算100%,决算等于预算数。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算为0.97万元,完成预算100%,决算等于预算数。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为305.29万元,完成预算100%,决算等于预算数。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1.8万元,完成预算100%,决算等于预算数。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行项):支出决算为69.69万元,完成预算100%,决算等于预算数。

6. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为6万元,完成预算100%,决算等于预算数。

7. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%,决算等于预算数。

8. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算为0.61万元,完成预算100%,决算等于预算数。

9. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):支出决算为0.49万元,完成预算100%,决算等于预算数。

10. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为3.9万元,完成预算73%,决算数小于预算数的主要原因是文化活动为开展。

11. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出项):支出决算为2.52万元,完成预算100%,决算等于预算数。

12. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为13.68万元,完成预算80.7%,决算数小于预算数的主要原因是文化活动结转。

13. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为0.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为31.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为19.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算为4.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

17. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

18. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

19. 卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):支出决算为0.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

20. 节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为45.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

21. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算为15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

22. 农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项):支出决算为25.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

23. 农林水(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为39.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

24. 农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为0.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

25. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为327.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

26. 农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算为13.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

27. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为41.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

29. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算为2.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

30. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项):支出决算为1.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出741.95万元,其中:

人员经费688.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费53.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算为6.8万元,完成预算87.17%,决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约,压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.8万元,占55.88%;公务接待费支出决算3万元,占44.12%。具体情况如下:

(图7“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

 

 


1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.8万元,完成预算79.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.13万元,下降3.3%。主要原因是厉行节约,减少公务用车支出。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.8万元。主要用于脱贫攻坚项目验收,各个工程项目检查验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.22万元,增长68.5%。主要原因是工作检查任务加重,检查接待增加其中:

国内公务接待支出3万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待113批次,1360人次(不包括陪同人员),共计支出3万元,具体内容包括:省、市、县督查组督查脱贫攻坚工作78批次812人,2.13万元,接待县级部门督查指导工作35次349人,支出0.87万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,利店镇人民政府机关运行经费支出53.46万元,比2018年减少64.89万元,下降54.83%。主要原因是人员变动,厉行节约提倡节约办公,压缩不必要的开支。

(二)政府采购支出情况

2019年,利店镇人民政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,利店镇人民政府共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对1项目(农村生活垃圾治理)开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看能够保证我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展的相关工作。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看能够解决13个村环境脏乱的问题,改善人居环境。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇环境综合治理长效管理””农村生活垃圾治理”“乡镇安全监管工作”等6个项目绩效目标实际完成情况。

(1)农村生活垃圾治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.8万元,执行数为23.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过项目实施,彻底改变了农村环境卫生状况,切实改变了农村环境面貌,扎实推进社会主义新农村建设。发现的主要问题是村民的环保意识不强,保持度不够好。下一步各村将加强环保意识的宣传教育,加速垃圾清运转运,督促村民垃圾入池。

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

农村生活垃圾治理

预算单位

利店镇

预算执行情况(万元)

预算数:

23.8

执行数:

23.8

其中-财政拨款:

23.8

其中-财政拨款:

23.8

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

彻底解决13个村的垃圾清运问题,全面改善农村人居环境

彻底解决13个村的垃圾清运问题,全面改善农村人居环境

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保洁员人数

39名保洁员

13个村每个村至少2-4名保洁员

项目完成指标

数量指标

覆盖村

13个村

每个村每天清运垃圾

项目完成指标

质量指标

垃圾清运

13个村

13个村全覆盖

项目完成指标

时效指标

转运时间

每天清运一次

及时清运和处理

项目完成指标

成本指标

垃圾清运费用

13个村

23.8

效益指标

生态效益

提升人居环境清洁

上升到90%

环境优美

效益指标

社会效益

改善村民环保意识

增强13个村村民环保意识

定期清运垃圾和监督村民垃圾入池

满意度指标

满意度

服务对象满意度

满意度98%

满意度98%

满意度指标

满意度

主管部门满意度

满意度99%

满意度99%

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《利店镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村生活垃圾治理项目开展了绩效评价,《农村生活垃圾治理项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分附件

附件1

 

利店镇人民政府2019年部门整体支出

绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

利店镇领导机构设党委、政府、人大;设立人民武装部。内设行政机构3:党政办、财政所、社会事务办;事业单位2:农业技术服务中心、社会事业服务中心。

(二)机构职能。

利店镇人民政府政府的主要工作主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康,建设社会主义新农村。

1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

2、科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

3、要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理,做好防灾减灾、防汛抗旱工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业和做经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系

(三)人员概况。

利店镇人民政府现有编制29个,其中:行政编制19个,事业编制9个,工勤编制1个。在职人员总数29人,其中:行政人员19人(含提前退休0人),工勤人员1人,事业人员9

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计918.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入907.44万元,占98.7%;其他收入11.5万元,占1.3%。。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1001.14万元,其中:基本支出741.77万元,占74%;项目支出259.37万元,占26%。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

利店镇人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理;对绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡

(二)专项预算管理。

利店镇政府按照县财政局的要求,认真总结经验,及时上报相关的用款计划,分月、分季度上报相应计划,待财政局相关审核通过后,严格按计划执行,各季度执行情况良好

贯彻落实《预算法》相关规定,进行中期评估,加强了财政收支预算管理,提高了财政资金使用效率,实现了年度预算平衡。

(三)结果应用情况。

我镇财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。项目申报严格按照上级要求,明确绩效目标,控制支出成本,提高项目发挥作用;项目资金主要用于基层司法所业务、普法宣传教育、老年协会活动、城乡环境卫生、灾害救助、困难救助、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。项目支出严格按照用款计划,分季度执行,并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等;项目实施完成后使本镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐,法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设均达到预期经济、社会目标。绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报

四、评价结论及建议

一)评价结论。

利店镇政府部门预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。

(三)存在问题。

一是预算经费支出明细科目存在误差;二是部门决算上报处理效率还需继续提升

(四)改进建议

加快完善相应制度建设和账务处理能力,提升部门工作效率。

 

 

附件2

 

利店镇环境农村生活垃圾治理项目

2019年绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

利店镇环境农村生活垃圾治理项目涉及13个村,主题要用于支付保洁员和清运人员的费用。资金支付按财政每月划款额度支付。2017年农村生活垃圾治理资金23.8万元,2018年农村生活垃圾治理资金23.8万元。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

利店镇农村生活垃圾治理项目加快了农村垃圾的清运速度,提升了各村居民的环保意思,营造良好的生态氛围,切实改变了农村的环境面貌。

(二)绩效分析

1、项目决策

利店镇农村生活垃圾治理以垃圾转运为重点,以保持环境清洁为目标,因村制宜、科学指导。一切从实际出发按照村民人数和垃圾量确定各村分配金额保证各村的垃圾转运推进工作,彻底改善农村环境卫生状况,切实改变农村环境面貌,扎实推进社会主义新农村建设。

2、项目管理

2018年农村生活垃圾清运资金为23.8万元,利店镇农村生活垃圾治理经费采取授权支付形式,由财政所按照各村上报的计划拟定用款计划,分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3、项目绩效

项目覆盖13个村,划拨资金23.8万元,每个村由专人打扫卫生并将垃圾入池,清运公司每日按时清运垃圾,利店镇农村生活垃圾治理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下,顺利推进,圆满完成任务,并经村民评价,满意度为98%

三、存在主要问题

利店镇农村生活垃圾治理项目各村垃圾堆放点过于分散;垃圾清运公司对个别村清运不够及时

四、 相关措施建议

建议各村加强监督,督促垃圾清运公司加快垃圾的运转。

各村加强环保意识宣传,督促村民垃圾入池

 

 

 

 


 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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