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2019年部门决算编制说明(信访局)
发布时间:2020-09-10 信息编辑:沐川县信访局 字体:【
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2019年度

四川省沐川县信访局

部门决算


目录

 

公开时间:2020年9月3日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

沐川县信访局为tyc澳门太阳集团城网址工作部门。

1负责处理县内外群众给县委、县政府的来信、来电、网上信访,接待群众来访,保证信访渠道畅通。及时、准确地向县委、县政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息,开展调查研究,提出有关建议意见。

2承办上级领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导交办的信访事项。督促检查领导同志指示批示的落实情况。根据领导同志意见,向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

3协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。应急协调处理群众到市到省赴京上访和异常、突发信访事件。协调处理信访遗留问题和重要信访案件。

4检查、指导、协调县级各部门、各单位的信访工作,负责组织实施对全县信访工作的目标管理。总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议

5负责收集人民群众提出的建议意见,为县委、县政府决策提供参考,对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议

6负责全县信访工作队伍建设,组织信访干部的培训

7依据政策规定,认真做好来访群众的思想疏导工作。

8配合公安、武警、应急部门处理非正常集体上访行为。

9负责我县群众进京、到省、市重大信访事项和异常、突发信访事件的联络与处理。

10负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)2019年重点工作完成情况。畅通诉求表达渠道进一步压实信访工作责任;推动事要解决力度;加强源头防范治理;进一步健全信访工作机制;推进信访队伍建设。

二、机构设置

信访局无下属二级单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计301.48万元。与2018年相比,收、支总计各增加38.16万元,增长12.66%。主要变动原因是增加机关事业单位工作人员基本工资和项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图

2018263.32万元  2019301.48万元

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计303.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入301.48万元,占99.47%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.6万元,占0.53%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计302.05万元,其中:基本支出190.87万元,占63.19%;项目支出111.18万元,占36.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

收入决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计301.48万元。与2018年相比,收、支总计各增加38.16万元,增长12.66%。主要变动原因是增加机关事业单位工作人员基本工资和项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况

2018年263.32万元    2019年301.48万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出301.48万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加38.16万元,增长12.66%。主要变动原因是增加机关事业单位工作人员基本工资和项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

2018年263.32万元          2019年301.48万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出301.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出267.74万元,占88.81%社会保障和就业(类)支出13.02万元,占4.32%;医疗卫生支出4.28万元,占1.42%;住房保障支出16.44万元,占5.45%

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为301.48万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为267.74万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为13.02万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项): 支出决算为4.28万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.44万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出190.87万元,其中:

人员经费174.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费16.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算为4.25万元,完成预算85%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市、县十项规定,本着厉行节约反对浪费的原则,进一步规范“三公经费”管理,从严控制“三公”经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.66万元,占86.12%;公务接待费支出决算0.59万元,占13.88%。具体情况如下:

“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.66万元,完成预算91.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.34万元,下降8.5%。主要原因是厉行节约,公务用车运行维护费支出减少

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.66万元。主要用于保障驻京驻蓉及敏感时期信访维稳值班、到市办理信访业务、到市局接访、协调处理重难点信访案件、到乡镇和部门督查、公务出差、开会等相关工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.59万元,完成预算59%公务接待费支出决算比2018年增加0.45万元,增长76.27%。主要原因是公务接待任务增加。

国内公务接待支出0.59万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,30人次(不包括陪同人员),共计支出0.59万元,具体内容包括:1.20181219日,市委、市政府第三督查组曲别木良一行4人来我县专项督查安全稳定工作,产生公务接待费0.062万元;2.201934日,市委政法委派出第五工作组何振华一行4人来我县对全国两会召开前敏感时段信访维稳安保工作开展调研指导,产生公务接待费0.121万元;3.201971日,市信访局葛洪雁一行4人来我县督办重点信访案件,指导网络信访件办理,产生公务接待费0.08万元;4.2019827日,市信访局杨川一行4人来我县督查群众满意度工作及有关重点信访案件情况,产生公务接待费0.077万元;5.2019910日,市信访局何振华一行3人来我县对中华人民共和国成立70周年之际敏感时段信访维稳工作开展实地调研指导,产生公务接待费0.06万元;6.2019916日,市信访局徐仁红一行4人来我县检查国庆期间信访维稳准备工作,产生公务接待费0.032万元; 7.20191010日,市信访局何振华一行3人来我县调研法治化工作,产生公务接待费0.052万元;8. 2019115日,市信访局余华一行4人来我县督查满意度测评工作,产生公务接待费0.106万元。

2019年无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,县信访局机关运行经费支出16.13万元,比2018年增加0.31万元,增长1.92%。主要原因是机关运行成本加大,预算增加机关公用经费。

(二)政府采购支出情况

2019年,县信访局政府采购支出总额1.33万元,其中:政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于制作会议室显示屏、购买书柜、财务档案装订机。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,县信访局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备,0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对民情观察员补助、政务运转工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,预、决算编制合理,支出规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了项目开支,财政支出绩效良好。存在的问题:一是内部管理制度有待进一步完善规范;二是经费保障水平有待进一步提高。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。下一步改进措施:一是科学合理编制预算,严格执行预算;二是规范账务处理,提高财务信息质量;三是完善管理制度,进一步加强资产管理;四是加强新行政单位会计制度和新预算法学习。

本部门还自行组织了1个项目(政务运转工作经费绩效评价,从评价情况来看,总体较好,在做好信访维稳工作的同时,充分实现事要解决、案结事了、和谐社会的目标,解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题,特别是对事关民生的无头案、钉子案、骨头案的当事人实施适度救助,达到息访息诉,极大限度降低进京赴省到市非正常重复上访量。在畅通信访渠道、化解信访积案、搞好驻京驻蓉及敏感时期信访维稳值班得同时,妥善解决一批特殊疑难信访突出问题,使矛盾化解在基层。同时确保我县社会和谐稳定。存在的问题:由于信访工作具有其特殊性,投入产出评价指标难以用数据直接体现。下一步改进措施:一是科学合理编制预算,严格执行预算;二是规范账务处理,提高财务信息质量;三是完善管理制度,进一步加强资金管理;四是坚持问题导向,建立预算支出绩效评价长效机制。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“民情观察员补助” “政务运转工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1)民情观察员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为2.68万元,完成预算的89.33%。通过项目实施,及时收集民情、传递民意,保证党委、政府了解民情、汇聚民智,为全县经济发展提出好的意见建议,围绕民生、稳定积极建言献策,以切实维护群众合法权益,拓宽群众诉求渠道,及时了解社情民意,关注民生,化解民怨,有力地促进社会发展和政治稳定。发现的主要问题:民情观察员工作积极性不高,民情信息质量不高,数量偏少。下一步改进措施:进一步加强对民情观察员的管理

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

民情观察员补助

预算单位

沐川县信访局

预算执行情况(万元)

预算数:

3万元

执行数:

2.68万元

其中-财政拨款:

3万元

其中-财政拨款:

2.68万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

聘请民情观察员50名,及时收集民情、传递民意,保证党委政府了解民情、汇聚民智,为全县经济发展提出好的意见建议,围绕“民生、稳定”积极建言献策,以切实维护群众合法权益,拓宽群众诉求渠道,及时了解社情民意,关注民生,化解民怨,有力地促进社会发展和政治稳定。

聘请民情观察员50名,收集社情民意90余篇,保证党委政府了解民情、汇聚民智,为全县经济发展提出好的意见建议,拓宽了群众诉求渠道,有力地促进社会发展和政治稳定。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

聘请民情观察员

聘请50名民情观察员,每人每月给予50元的交通、通讯等费用补助,年终对优秀民情观察员进行表彰奖励。每人每月至少完成1篇民情信息,编发《社情民意》6期。

聘请50名民情观察员,每人每月给予50元的交通、通讯等费用补助,年终对优秀民情观察员进行表彰奖励。完成民情信息90篇,编发《社情民意》3期。

项目完成指标

质量指标

民情信息完成率

80%

15%

项目完成指标

质量指标

社情民意编发

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月31日前

2018年12月31日前已完成

项目完成指标

成本指标

民情观察员补助

600元/人.年

兑现2.68万元

项目完成指标

可持续影响
指标

民情信息收集及编发

通过民情观察员制度的建立,及时收集民情、传递民意,保证党委政府了解民情、汇聚民智,为全县经济发展提出好的意见建议。

及时收集民情、传递民意,保证党委政府了解民情、汇聚民智,为全县经济发展提出好的意见建议。

 

效益指标

社会效益指标

对民情观察员工作的促进作用

围绕“民生、稳定”积极建言献策,切实维护群众合法权益,拓宽群众诉求渠道,及时了解社情民意,关注民生,化解民怨,促进社会发展和政治稳定。

拓宽了群众诉求渠道,及时了解社情民意,关注民生,化解民怨,促进社会发展和政治稳定。

 

满意度指标

满意度指标

民情观察员管理部门满意度

90%

90%

 

满意度指标

满意度指标

民情观察员满意度

90%

90%

2)政务运转工作工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115万元,执行数为107.93万元,完成预算的93.85%。通过项目实施,在畅通信访渠道、化解信访积案、搞好驻京驻蓉及敏感时期信访维稳值班的同时,保障了信访维稳工作的顺利开展,使一些疑难、复杂的信访问题得到妥善解决,确保矛盾化解在基层,信访人的合理诉求得到有效解决,确保我县社会和谐稳定。发现的主要问题:部门和乡镇对信访工作重视不够,信访问题没有得到很好的解决;信访积案难案化解困难,维稳劝返成本高。下一步改进措施:进一步加强协调、指导和督查,使群众合理诉求得到妥善解决;进一步加大积案难案化解力度,减少到省进京上访,降低维稳劝返成本

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

政务运转工作经费

预算单位

沐川县信访局

预算执行情况(万元)

预算数:

115万元

执行数:

107.93万元

其中-财政拨款:

115万元

其中-财政拨款:

107.93万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强组织领导,县委常委会、县政府常务会每季度听取一次信访工作汇报,分析信访形势,研究解决重大问题。畅通信访渠道,化解信访积案,每年搞好驻京驻蓉信及敏感时期信访维稳维稳值班,日常不可预见的信访接待、维稳和到京、到省、到市劝返处置上访群众,妥善处理疑难、复杂的信访问题,使矛盾化解在基层,确保我县社会和谐稳定。

畅通信访渠道,化解信访积案。搞好了驻京驻蓉及敏感时期信访维稳维稳值班,日常不可预见的信访接待、维稳和到京、到省、到市劝返处置上访群众,妥善解决一批特殊疑难、复杂信访突出问题,使矛盾化解在基层,确保我县社会和谐稳定。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

工作经费

信访业务工作、信访维稳、督查等所产生办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

信访业务工作、信访维稳、督查等所产生办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等全部报账到位。

项目完成指标

数量指标

驻京驻蓉及敏感时期信访维稳值班

每年派人驻蓉信访维稳值班2个月,每年在敏感时期派人驻京、驻蓉信访维稳值班

每年派人驻蓉信访维稳值班2个月,每年在敏感时期派人驻京、驻蓉信访维稳值班,确保了社会稳定。

项目完成指标

数量指标

信访接待、维稳和进京、到省、到市劝返处置上访群众

及时劝返上访群众

及时劝返接回上访群众

项目完成指标

数量指标

化解特殊疑难、复杂信访突出问题及信访积案

每年化解一批特殊疑难信访突出问题及信访积案

化解信访积案,妥善解决一批特殊疑难、复杂信访突出问题,使矛盾化解在基层,确保我县社会和谐稳定。

项目完成指标

数量指标

信访维稳工作

保障信访维稳工作顺利开展

信访维稳工作顺利开展

项目完成指标

质量指标

驻京驻蓉及敏感时期信访维稳值班

做好群众到省进京上访劝返处置工作

做好了群众到省进京上访劝返处置工作

项目完成指标

质量指标

信访接待、维稳和进京、到省、到市劝返处置上访群众

做好信访接待、维稳和群众进京、到省、到市劝返处置工作

做好了信访接待、维稳和群众进京、到省、到市劝返处置工作

项目完成指标

质量指标

特殊疑难、复杂信访突出问题及信访积案化解率

90%

90%

项目完成指标

质量指标

信访维稳工作

稳步推进

稳步推进

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月31日前

2019年12月31日前已完成

项目完成指标

成本指标

驻京驻蓉及敏感时期信访维稳值班

29.65万元

全部支付到位

项目完成指标

成本指标

信访接待、维稳和进京、到省、到市劝返处置上访群众

36.39万元

全部支付到位

项目完成指标

成本指标

化解疑难、复杂信访突出问题及信访积案

18.25万元

全部支付到位

项目完成指标

成本指标

信访维稳工作

23.64万元

全部支付到位

项目完成指标

可持续影响
指标

信访维稳工作

保障信访维稳工作的顺利开展

保障了信访维稳工作的顺利开展

项目完成指标

可持续影响
指标

化解疑难、复杂信访突出问题及信访积案

矛盾化解在基层,确保我县社会和谐稳定

矛盾化解在基层,确保我县社会和谐稳定

 

效益指标

社会效益
指标

对工作的促进作用

保障了信访维稳工作的顺利开展

化解信访积案,办结中央和省委巡视组交办案件。妥善解决一批特殊疑难、复杂信访突出问题,使矛盾化解在基层,确保我县社会和谐稳定。

 

效益指标

社会效益
指标

对解决疑难、复杂信访突出问题及信访积案

妥善解决一些疑难、复杂的信访问题,使矛盾化解在基层,信访人的合理诉求得到有效解决,促进社会和谐稳定。

妥善解决一些疑难、复杂的信访问题,使矛盾化解在基层,信访人的合理诉求得到有效解决,促进社会和谐稳定。

 

满意度指标

信访部门

对信访部门满意度

90%

90%

 

满意度指标

职能部门

对职能部门满意度

90%

90%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县信访局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对政务运转工作经费项目开展了绩效评价,《政务运转工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指保障县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指县信访局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳机关事业单位基本养老保险费等支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指信访局按照规定标准为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指信访局按照规定标准为下属事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指县信访局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

 

沐川县信访局2019年部门整体支出

绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。信访局设办公室、信访股,沐川县群众来访接待中心属信访下属事业单位。

(二)机构职能。负责处理县内外群众给县委、县政府的来信、来电、网上信访,接待群众来访,保证信访渠道畅通。及时、准确地向县委、县政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息,开展调查研究,提出有关建议意见;承办上级领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导交办的信访事项。督促检查领导同志指示批示的落实情况。根据领导同志意见,向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。应急协调处理群众到市到省赴京上访和异常、突发信访事件。协调处理信访遗留问题和重要信访案件;检查、指导、协调县级各部门、各单位的信访工作,负责组织实施对全县信访工作的目标管理。总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;负责收集人民群众提出的建议意见,为县委、县政府决策提供参考,对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议;负责全县信访工作队伍建设,组织信访干部的培训;依据政策规定,认真做好来访群众的思想疏导工作;配合公安、武警、应急部门处理非正常集体上访行为;

负责我县群众进京、到省、市重大信访事项和异常、突发信访事件的联络与处理;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作;完成县委、县政府交办的其他工作。

(三)人员概况。信访局现有在职人员总数9人,其中:行政7人,事业2人;离退休2人(含提前退休1人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年,县信访局共计收入301.48万元,其中财政拨款收入301.48万元。

(二)部门财政资金支出情况。2019 年,县信访局全年支出301.48万元,其中工资福利支出174.72万元,商品和服务支出117.78万元,对个人和家庭的补助支出2.7万元,其他资本性支出6.28万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.预算编制情况

预算编制。按照县财政局2019年部门预算编制要求,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实财政供养人员和编制情况,准确编制人员经费和公用经费等,绩效目标完成较好,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报相关股室审核通过,

认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反映单位年度财务收支情况,,根据县财政编制决算报表的各项规定和要求,认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算,决算收入、支出口径与县财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误,编制报表无差错。

2.执行管理情况

部门预算执行进度情况。信访局在执行各项资金预算中,严格按《预算法》和财政有关规定,管好、用好每笔资金。职工工资等人员经费按月发放,公务费按季申报,项目支出按项目实施情况经本单位和县财政审核无误后按进度拨付。在支付方式上,工资实行财政直接支付,项目支出和公用经费申请授权支付,尽量采取公务卡结算或转账支付,减少现金支出。

中期评估。信访局在每年年中对所有项目进行中期评估,认真核实项目的进度,梳理全年目标任务完成情况,确保了项目按时完成和财政资金的安全。

机关节能降耗。信访局机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时,倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,进一步建设节约型机关。一是节约用电。办公室、会议室等尽量采用自然光,尽可能少开灯或不开灯;全体职工做到离开办公室随手关灯,杜绝长明灯白昼灯;下班后自觉关闭各类电器设备电源。二是节约用水。强化节水意识,切实做到节约每一滴水,使全体干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的管理使用,规范办公用品的采购,积极推行网络办公,尽量在电子媒介上撰写、修改文稿,加快推进无纸化办公。

三公经费预算执行情况。2019年县信访局严格执行中央八项规定和省、市、县十项规定,进一步规范“三公”经费管理,从严控制三公经费支出。全年因公出国(境)费用为0;严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定,加强内部财务管理,三公经费预算5万元,支出4.25万元,其中:公务接待费实际支出0.59万元,2018增加0.45万元,主要原因是公务接待任务增加;公务用车运行维护费实际支出3.66万元,比2019减少0.36万元,主要原因是机关公务用车运行维护费减少

3.综合管理情况

信访局按照相关法律法规和部门实际,建立健全财务管理制度和约束机制,制定《机关财务管理制度》,依法有效使用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。严格实行专项资金规范运作,加强监督和管理,做到专款专用,及时拨付,杜绝违规违法事件的发生,充分发挥专项资金的有效性。工作经费坚持依法理财、厉行节约、均衡使用、科学管理的原则,严格执行国家相关法律法规和财经纪律,确保机关运行费压减。严格控制三公经费的开支,使各项资金得到合理使用。严格执行政府采购制度,因工作需要购置办公设备时,按照采购程序,编制采购计划,并报相关股室备案。严格内控制度管理,严格按要求公开财政预决算报告及相关信息,认真开展绩效评价,并接受社会监督。2019年,我局财政资金整体支出合理有效,突出资金绩效,保障了我局各项工作的顺利开展,总体绩效良好。

4.整体绩效

2019年,县信访局在县委、县政府的领导和市信访局的指导下,积极适应经济发展新常态,以深入推进信访工作制度改革为主线,以开展信访法治建设年活动为抓手,着力打造阳光信访责任信访法治信访,大力推进信访法治建设、基层基础建设、自身能力建设、机关文化建设和党的建设,推动信访工作制度化、规范化、法治化,认真履行好部门职能职责,全面保障了机关日常正常运转,为维护全县工作大局、维护人民群众合法权益、促进全县社会和谐稳定,取得了一定的经济和社会效益,群众满意度较高。

(二)结果应用情况

县信访局严格内控制度管理,严格按要求公开财政预决算报告及相关信息,认真开展绩效评价,并接受社会监督。2019年,我局财政资金整体支出合理有效,突出资金绩效,保障了我局各项工作的顺利开展,总体绩效良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。从自评情况来看2019年县委群工局预、决算编制合理,支出规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了项目支出,财政支出绩效良好,取得了一定的经济和社会效益,综合考核自评得分77分(见附件)

(二)存在问题。整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善,绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

(三)改进建议。一是科学合理编制预算,严格执行预算;二是规范账务处理,提高财务信息质量;三是完善管理制度,进一步加强资产管理;四是进一步完善绩效考核指标

 

附件:部门支出绩效评价指标体系

 

 

部门支出绩效评价指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

计分标准(备注)

单位自评得分

财政复评得分

总得分

 

 

 

 

77

 

预算编制(10分)

报送时效(1分)

基础信息更新(1分)

部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作

超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完

1

 

编制质量(2分)

预算编制准确(1分)

(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值

其中:预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算总和

1

 

部门预算审查(1分)

根据县人大预工委对预算草案审查结果进行考核

对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完

1

 

绩效目标(5分)

部门整体绩效目标(2分)

部门整体绩效目标编制完整、合理

部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分

2

 

重点项目绩效目标(3分)

项目绩效目标编制明确、量化

项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完

3

 

转移支付提前下达(1分)

转移支付提前下达(1分)

按规定提前下达转移支付

未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。

 

 

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

按规定分地区分项目编制专项转移支付

未按规定编制的,按比例进行扣分。

 

 

预算执行(20分)

执行进度(10分)

省级财力专项预算分配时限(4分)

按规定及时分配省级财力专项预算

按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分

 

 

中央专款分配合规率(3分)

按《预算法》规定在一个月内分配中央专款

(1-未按规定时间在1个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模)*指标分值

 

 

部门预算执行进度(3分)

部门按要求严格预算执行管理

部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值

3

 

预算调整(4分)

执行中期评估(4分)

部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值

当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分

4

 

行政成本(6分)

节能降耗(3分)

部门行政运行经费与上年相比是否下降

1、部门行政成本财务核算规范,得1分。
2、部门水、电费等行政成本支出与上年相比,持平或下降的计2分,上涨10%(含10%)以内计1.5分,上涨10%-20%(含20%)计1分,上涨20%-30%(含30%)计0.5分,上涨30%上以不得分。

3

 

三公经费(3分)

严格执行“三公经费”预算

部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完

3

 

综合管理(40分)

债务管理(2分)

债务还本付息(2)

按规定做好政府性债务还本付息工作

实际还本付息金额÷应付金额×指标分值

 

 

非税收入执收情况(4分)

非税收入征收情况(2分)

是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免

发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

 

 

非税收入上缴情况(2分)

是否及时足额将非税收入缴入财政

发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

 

 

政府采购实施计划(4分)

政府采购实施计划编制(2)

实施计划与政府采购预算的一致性

(1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值

2

 

政府采购实施计划的执行(2)

执行的实施计划与备案的实施计划的一致性

(1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值

2

 

资产管理(6分)

资产管理信息系统建设情况(2分)

考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况

①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分          ②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。               ③未落实人员负责管理系统,扣1分。

2

 

行政事业单位资产清查开展情况(2分)

考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况

①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。                     ②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。       ③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分 。                ④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。

2

 

行政事业单位资产报表上报情况(2分)

考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性

①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。          ②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。           ③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。

2

 

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

考核部门内部控制制度的设置和执行情况

内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。

2

 

信息公开(6分)

预算公开(2分)

除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

按通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完

2

 

决算公开(2分)

除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

2

 

绩效信息公开(2分)

按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息

未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

2

 

绩效评价(10分)

评价项目覆盖率(2分)

部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况

评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量×100%

1

 

评价层次(2分)

部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价

实施评价下级预算单位的得分,否则不得分

 

 

评价结果报告(2分)

部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息

未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。

2

 

整改完成率(4分)

部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位

完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。

4

 

依法接受财政监督(6分)

是否按要求开展自查自纠

根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核

未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完

2

 

重点检查发现违规违纪问题(2分)

根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核

专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完

 

 

存在问题整改是否到位(2分)

根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核

未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完

 

 

整体效益(30分)

部门整体绩效(30分)

部门职责履行结果(10分)

履行法定职责,完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况

 

10

 

重点项目绩效评价结果(10分)

部门实施重大项目的经济、社会效益

 

9

 

服务对象满意度(10分)

密切联系群众、服务群众情况,办理人大代表建议、政协提案情况,妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况,加强政风行风建设、解决损害群众利益情况

 

10

 

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

 

附件2

沐川县信访局

2019年政务运转工作经费项目

支出绩效自评报告

 

 

一、项目概况

(一)项目基本情况

县信访局具体负责政务运转工作经费的管理、使用,确保资金安全、规范使用。按照县财政局年初预算批复进行资金申报。对政务运转工作经费项目实施按需求分月申报计划,按财政批复计划执行。政务运转工作经费在使用过程中,申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。政务运转工作经费项目的设立是为了解决复杂、长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题,特别是对事关民生的无头案、钉子案、骨头案的当事人实施适度救助,达到息访息诉,实现事要解决、案结事了、和谐社会的工作目标,极大限度降低进京赴省到市非正常重复上访量,以及县信访局机关正常运转。

2.项目应实现的具体绩效目标。省市交办信访积案难案;复杂、疑难信访突出问题,通过利用有限的专项资金,科学安排,合理使用,争取化解较多复杂、疑难积案;驻京驻蓉及敏感时期值班等信访维稳工作;保障机关信访业务工作、信访维稳、督查等所产生办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。项目实施按需求分月申报计划,按财政批复计划执行。

3.项目资金申报相符性。政务运转工作经费在使用过程中,申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

成立了由局长为项目负责人,副局长及其他部门人员为本项目工作人员,负责协调处理项目方面的各项工作在执行项目时,项目资金管理严格按制度执行,如需会议纪要、实施方案、稳控措施、审核报告、息诉息访承诺书、办结报告等一系列文件,确定上报项目。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。政务运转工作经费项目年初预算资金1150000.00元,县信访局分别于1月申报3229003.00元,3月申报240000.00元,7月申报20000.00元, 9月申报203676.42元,11月申报274617.50元,12月申报37813.50元,1099007.42, 财政12月额度核减10723.20元,实际申报额度1079284.22。财政12月指标核减50992.58经财政局批复下达后,全部用于化解复杂、疑难信访问题和信访维稳工作及保障机关正常运转,符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。信访2019政务运转工作经费资金计划为115万元

2截止201912月底,县信访局政务运转工作经费资金落实到位107.93万元,核减7.07万元,资金到位率93.85%,到位及时性强

3.资金使用。截止20191231日,县信访局政务运转工作经费支出107.93万元,在不突破政策法律底线的前提下以人为本,化解了一批复杂疑难信访问题和信访积案难案,做到案结事了,息访息诉,同时搞好驻京驻蓉及敏感时期值班等信访维稳工作,保证了县信访局机关正常运转政务运转工作经费使用根据需求申报计划,按计划进行支付,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(三)项目财务管理情况

县信访局财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,本次绩效评价范围的项目资金,采用财政授权支付方式支付解决政务运转工作经费严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,其凭证齐全、完备,及时、规范,及时对收支进行账务处理会计核算规范

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。县信访局政务运转工作经费项目由局长为项目负责人,副局长及其他部门人员为本项目工作人员,负责协调处理项目方面的各项工作在执行项目时,项目资金管理严格按制度执行,如需会议纪要、实施方案、稳控措施、审核报告、息诉息访承诺书、办结报告等一系列文件,严格审批程序,确定上报项目。

(二)项目管理情况。县信访局在实施政务运转工作经费项目时,严格执行相关法律法规及项目管理制度,如政府采购等相关规定。

(三)项目监管制度。县信访局在实施政务运转工作经费项目时,加强资金监管,规范监管程序,监管工作有序开展,有效化解了一批复杂、疑难信访问题信访维稳工作顺利进行,保障了机关正常运转。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

截止20191231日,县信访局政务运转工作经费支出107.93万元,财政核减7.07万元。项目在上级有关部门的关心、帮助下,顺利推进,圆满完成目标任务。2019政务运转工作经费项目财政预算安排资金115万元,截止201912月底,按照资金需求计划实施,实际使用(开支)107.93万元,财政核减7.07万元,该项目全面完成

(二)项目效益情况

通过政务运转工作经费的使用,妥善解决了一批复杂、疑难信访突出问题,使矛盾化解在基层。同时做好驻京驻蓉及敏感时期信访维稳值班,保证了信访维稳工作的正常开展和机关正常运转,确保了我县社会和谐稳定。

五、问题及建议

(一)评价结论。从自评情况来看2019年县信访局政务运转工作经费编制合理,支出规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了项目支出,财政支出绩效良好,取得了一定的经济和社会效益,综合考核较好

(二)存在的问题。由于信访工作具有其特殊性,投入产出评价指标难以用数据直接体现。

(三)相关建议。一是科学合理编制预算,严格执行预算;二是规范账务处理,提高财务信息质量;三是完善管理制度,进一步加强资金管理;四是坚持问题导向,建立预算支出绩效评价长效机制

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件:信访2019年部门决算公开表.xls
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