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2019年度四川省沐川县林业局部门决算
发布时间:2020-09-23 信息编辑:沐川县林业局 字体:【
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2019年度

四川省沐川县林业局

部门决算


目录

公开时间:2020年9月23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻落实党中央、省委、市委关于林业工作的方针政策和县委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。具体负责全县林业生态保护修复的监督管理和绿化造林工作;负责全县森林、湿地资源的监督管理,组织编制监督执行全县森林采伐限额、负责林地管理、拟定林地保护利用规划并组织实施;监督管理全县风景名胜区和自然保护地;推进全县林业改革相关工作;拟定全县林业资源配置及木材利用政策,组织指导林产品质量监督、林业综合开发和生态扶贫工作;指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍;落实全县森林综合防灾减灾相关要求

(二)2019年重点工作完成情况。

一、坚持绿色发展,加强生态建设。一是开展乐山岷江大渡河森林质量精准提升示范项目工程。二是发展好林业产业。三是巩固“两大工程”。四是积极开展全省竹产业高质量发展示范县的创建工作。

二、当好生态卫士,保护林政资源。一是加强林地和林木采伐管理。加强森林防火和病虫害防治。三是加强野生动植物保护。四是深入开展林业刑事行政执法,推进依法行政。五是全面推进阶段性重点工作。

三、持续稳定推进,深化林业改革。圆满完成机构改革工作。办理林权抵押登记。开展经济林木(果)权颁证工作。

四、优化政治生态,抓严党内建设。一是严格党建工作责任制。二是加强理论学习教育。三是抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育。四是严格落实意识形态工作责任制。五是推进党风廉政建设。切实做好驻村帮扶工作。

二、构设置

沐川县林业局下属二级单位7个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。包括林业局机关,下属行政单位沐川县森林公安局,下属事业单位:沐川县林业技术服务中心、沐川县木材检查站、沐川县林业中心站、沐川县国有林场、沐川县野生动物保护中心。

纳入沐川县2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沐川县森林公安局

2. 沐川县林业局(本级)

3. 沐川县国有林场

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6777.48万元。与2018年相比,收、支总计各减少1653.59万元,下降19.61%。主要变动原因是人员减少了,天保退耕项目政策补助资金减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计4744.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4712.83万元,占99.33%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入31.7万元,占0.67%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计3741.78万元,其中:基本支出1949.82万元,占52.11%;项目支出1791.97万元,占47.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计6709.79万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1684.78万元,下降20.1%。主要变动原因是人员减少了,天保退耕项目政策补助资金减少。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3711.47万元,占本年支出合计的99.19%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加68.61万元,增长1.88%。主要变动原因是国有林场改革完成,纳入财政预算。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3711.47万元,主要用于以下方面: 公共安全支出133.8万元,占3.61%;社会保障和就业支出1969.95万元,占5.31%;医疗卫生支出49.52万元,占1.33%;节能环保支出344.58万元,占9.28%;农林水支出2825.84万元,占76.14%;住房保障支出158.77万元,占4.28%;灾害防治及应急管理支出2万元,占0.05%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为3711.47万元完成预算78.75%其中:

1.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):支出决算为133.8万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0.52万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为155.65万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):支出决算为3.49万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为31.22万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算41.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.节能环保(类)退耕还林(款)退耕现金(项)支出决算340.65万元,完成预算99.67%,决算数小于预算数的主要原因是2018-2019年退耕还林政策补助结余2.6万元,县城建设征用幸福乡62.05亩退耕还林地建设湿地公园,高速公路和快速通道征占用退耕还林需补置后才兑现资金。

9.节能环保(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项):支出决算3.93万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.农林水(类)农业(款)事业运行(项):支出决算84.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.农林水(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算191.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.农林水(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):支出决算11.9万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算1201.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.农林水(类)林业和草原(款)森林培育(项):支出决算233.269万元,完成预算72.61%,决算数小于预算数的主要原因是植被恢复费的部分项目未完工。

15.农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):支出决算227.47万元,完成预算48.93%,决算数小于预算数的主要原因是国有林场改革完成后,管护人员工资由财政统一预算,2019年新增生态护林员在下半年才起聘。

16.农林水(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)支出决算491.32万元,完成预算101.04%,决算数大于预算数的主要原因是在2019年兑现了2015-2018年的永福镇茶园村部分森林生态效益补偿资金。

17.农林水(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项):支出决算2.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

18.农林水(类)林业和草原(款)动植物保护(项):支出决算52.99万元,完成预算15.45%,决算数小于预算数的主要原因是2019年禁止开发区补助结存290万元。

19.农林水(类)林业和草原(款)执法与监督(项):支出决算17.42万元,完成预算77.42%,决算数小于预算数的主要原因是森林公安补助资金结存。

20.农林水(类)林业和草原(款)产业化管理(项):支出决算0万元,完成预算0%,决算数小于预算数400万元的主要原因是该项目资金结转入2020年使用。

21.农林水(类)林业和草原(款)防灾减灾(项):支出决算21.65万元,完成预算216.5%,决算数大于预算数的主要原因2018年省级财政林业生态保护恢复资金(防火)万元和2017年省级财政林业补助资金森林防火,转入2019年使用。

22.农林水(类)林业(款)林业防灾减灾(项):支出决算31.63万元,完成预算62.76%,决算数小于预算数的主要原因是2018年下达的森林防火补助项目在2019年实施,2017年项目有质量保证金待到期后支付。

23.农林水(类)林业(款)行业业务管理(项):支出决算2.42万元,完成预算40.33%,决算数小于预算数的主要原因是2019年省级财政林业改革发展资金(林产品质量安全)结存。

24.农林水(类)林业(款)其他林业草原支出(项):支出决算73.67万元,完成预算46.2%,决算数小于预算数的主要原因是2019年森林资源培育专项中央预算内投资资金结存。

25.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算67.79万元,完成预算61.02%,决算数小于预算数的主要原因是整合2019年车辆购置税收入(第三批)产业扶贫笋用林基地建设资金结存。

26.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算145.48万元,重新追加预算。

27.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算158.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

28.灾害防治及应急管理(类)森林消防事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1922.21万元,其中:

人员经费1783.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费138.72万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用材料费等。

七、”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为31.45万元,完成预算77.52%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度,加强公务派车审核;公务接待贯彻厉行节约的原则。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算21.48万元,占68.3%;公务接待费支出决算9.97万元,占31.7%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.48万元,完成预算88.87%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年下降2.7万元,下降11.17%。主要原因是严格执行公务用车管理制度,加强公务派车审核。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车3辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出21.48万元。主要用于精准扶贫、退耕还林、天保工程、造林补贴、森林抚育、林业技术推广、林业产业化、林业自然保护区建设、森林公安执法、森林防火、林业行政执法、林业有害生物防治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.97万元,完成预算60.8%公务接待费支出决算比2018年增加1.97万元,增长24.63%。主要原因是新增一个核算单位国有林场。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待220批次,1108人次(不包括陪同人员),共计支出9.97万元,具体内容包括:检查验收支出5.15万元、招商引资接待支出2.17万元、协助案件办理0.3万元、经验学习交流支出2.35万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,沐川县林业局机关运行经费支出138.72万元,比2018年增加19.13万元,增长16%主要原因是新增一个核算单位国有林场。

(二)政府采购支出情况

2019年,沐川县林业局政府采购支出总额29.47万元,其中:政府采购货物支出16.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13万元。主要用于2018年省级森林防火物资采购支出10.29万元、2017年中央基建投资预算资金-林业科技,采购支出1.7万元,森林资源二类调查设计费支出13万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,沐川县林业局共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于国有林场用于森林管护巡查,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对森林防火工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从自评情况来看,县林业局预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保障了脱贫攻坚工作顺利进行,财政支出绩效良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映 “森林防火工作经费”绩效目标实际完成情况。

森林防火工作经费项目绩效目标完成情况综述如下:项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目的实施,提高了全县人民森林防火的意识和知识,保障了森林火灾的及时扑救工作,全县未发生大的森林火灾。发现的主要问题:森林防火工作经费严重不足,影响了宣传工作的力度,下一步改进措施:建议县政府加大森林防火工作经费的投入,每年预算10万元以上。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

森林防火工作经费

预算单位

沐川县林业局

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

签订防火目标责任书1000份,落实609名管护员巡护制度,对19个乡镇作巡回宣传,扑火工具保养率100%,全年无重大森林火灾发生,森林火灾损失率控制在0.1‰以内

签订防火目标责任书1320份,落实609名管护员巡护制度,对19个乡镇均作了巡回宣传,扑火工具保养率100%,全年无重大森林火灾发生,森林火灾损失率控制在0.1‰以内

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

签订防火责任书

1000份

1320份

管护人员开展巡山护林

609名

609名

巡回宣传

19个乡镇

19个乡镇

项目完成指标

质量指标

质量指标

案件查处率

100%

100%

扑火机具保养率

100%

100%

重大森林火灾

火灾损失率

控制在0.1‰以内

控制在0.1‰以内

项目完成指标

时效指标

资金及时支付

12月前完成支付

10月底前已完成支付

效益指标

社会效益

森林防火知积普及率明显上升

明显上升

生态效益

明显

明显

效益指标

可持续效益

是否可持续

可持续

满意度指标

满意度

满意

95%以上

98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县林业局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

 本部门自行组织对森林防火工作经费项目开展了绩效评价,《森林防火工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件2。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)职业年金(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 节能环保(类)天然林保护(款)社会保险补助(项):指专项用于由于木材减产或停采造成实施单位就缴纳的社会保险费缺口的补助支出。

18. 节能环保(类)退耕还林(款)退耕现金(项):指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

19. 节能环保(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项):指除上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。

20. 农林水(类)农业(款)事业运行(项):农业事业单位基本支出,事业单位设施,系统运行与资产维护等方面的支出。

21. 农林水(类)林业和草原(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

22. 农林水(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项):指用于事业单位的基本支出。

24. 农林水(类)林业和草原(款)森林培育(项):指育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出

25. 农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

26. 农林水(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

27. 农林水(类)林业和草原(款)自保护区(项):指林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

28. 农林水(类)林业和草原(款)动植物保护(项):指动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

29. 农林水(类)林业和草原(款)林业执法与监督(项):指林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

30. 农林水(类)林业和草原(款)产业化管理(项):指林业产业化建设及管理等方面的支出。

31. 农林水(类)林业和草原(款)防灾减灾(项):指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

32. 农林水(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):指行业标准、政策法规、规划规程制定,生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理、统计调查与数据分析发布,检疫检测,森林认证,林产品质量监管,新品种及知识产权保护,生物安全与遗传资源管理,重大宣传,人才发展等方面的支出。

33. 农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项):指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

34. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项):指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

35. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.灾害防治及应急管理(类)森林消防事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

37.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

39.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

41.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

42. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

43.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四部分 附件

附件1

沐川县林业局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

沐川县林业局下属二级单位7个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。包括林业局机关,下属行政单位沐川县森林公安局,下属事业单位:沐川县林业技术服务中心、沐川县木材检查站、沐川县林业中心站、沐川县国有林场、沐川县野生动物保护中心。

纳入沐川县2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:沐川县森林公安局、沐川县林业局(本级)、沐川县国有林场。

(二)机构职能。贯彻落实党中央、省委、市委关于林业工作的方针政策和县委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。具体负责全县林业生态保护修复的监督管理和绿化造林工作;负责全县森林、湿地资源的监督管理,组织编制监督执行全县森林采伐限额、负责林地管理、拟定林地保护利用规划并组织实施;监督管理全县风景名胜区和自然保护地;推进全县林业改革相关工作;拟定全县林业资源配置及木材利用政策,组织指导林产品质量监督、林业综合开发和生态扶贫工作;指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍;落实全县森林综合防灾减灾相关要求

(三)人员概况。沐川县林业局本级总编制94个,其中:行政编制5个、工勤编制1个、参公编制0个、事业编制88个。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计4712.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4712.83万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入31.7万元,占0.67%。另有年初结转和结余2032.95万元。

(二)部门财政资金支出情况。

 2019年本年支出合计3741.78万元,其中:基本支出1949.82万元,占52.11%;项目支出1791.97万元,占47.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算编制情况

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础信息、项目库报送及预算编制等工作,并按时提交部门预算草案,无预算编制错误。按质按时完成报送预算及决算编制等工作,及时提交部门预算编制说明,无应编未编、错误列编、虚假改变、重大调整决算资金总额度的现象,接受并通过了县人大的审查。

(二)执行管理情况。

1、执行进度。规章制度健全,会计核算规范,财务人员持证上岗。严格按照有关规定,加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,并做到专款专用,资金支付依据和开支标准合规合法,未出现截留和挤占挪用现象。按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查,做好资金项目的使用效益管理工作,充分发挥各项资金的使用效益,财政各项专项工作按时高质量完成。

2、行政成本

1)节能降耗。2019年度,林业局水电费支出6.39万元,其中电费支出5.07万元,水费支出1.32万元。电费支出较高主要是实施阶梯电价及冬天烤火和夏天开空调时间较多。

2)“三公”经费。2019年度,林业局“三公”经费财政拨款支出31.45万元,其中:公务接待费9.97万元,公务用车运行维护费21.48万元。2019年度林业局无因公出国(境)经费发生。公务接待费9.97万元(林业局8.58万元、森林公安0.28万元、国有林场1.11万元),较2018年同期上升24.63%,主要原因新增1个核算单位国有林场;公务用车运行维护费21.48万元(林业局14.02万元、森林公安3.07万元、国有林场4.39万元),较2018年同期下降11.17%,严格执行公务用车管理制度,加强公务派车审核。

(三)综合管理情况

1、债务管理。林业局无政府性债务。

2、非税收入征收情况。2019年度非税收入12.53万元,其中:固定资产报废处置费用0万元,罚没收入3.74万元(森林公安3.74万元),森林植被恢复费8.79万元。所有非税收入都及时足额上缴财政,无截留、挪用现象发生。征收工作严格按照中央、省规定的项目、标准和征收方式执行,并将征收的项目、标准、征收的方式对外公开,接受群众监督。2019年度林业局无违反规定乱征非税收入情况发生。

3、政府采购实施计划。对需要经过政府采购的项目均进行了政府采购。

4、资产管理。我局的国有资产均作了登记管理,建立资产登记台账,并落实专人负责,及时更新登记资产变动情况,定期对资产进行了盘点和清理,及时上报各类资产报表、数据,保障信息系统完整性。

5、内控制度管理。根据省、市、县财政部门有关财务规章的规定,我局先后制订了《沐川县林业局财务支出会签制度》、《沐川县林业局项目资金管理暂行办法》,明确了经费审批权限及程序,经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费的管理主要遵照省、市、县的要求,我局制定了《沐川县林业局公务接待管理办法》、《公务用车管理办法》、《公务出差审批办法》等制度,规范了公务用车、公务接待、公务出差的审批管理,严控“三公经费”支出。目前,上述制度规定基本得到执行。

6、信息公开。2019年预算、决算编制情况,在财政部门批复后都及时在绿色明珠网、四川省太阳集团tyc官方入口网上对外公开,接受社会监督。部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开,接受社会监督。

(四)整体绩效。

2019年度,我局根据年初工作规划和重点性工作,改革创新,开拓进取,扎实稳步推进各项工作。一是实施营造林项目建设。全年完成营造林1.48万亩,中幼林抚育0.8万亩,低产低效林改造0.58万亩,产业扶贫项目0.1万亩管护退耕还林14.4万亩,兑现政策补助342.05万元;管护国有林和公益林31.07万亩,兑现生态公益林补偿资金342.05 万元加大科技推广与引种建设,抓好城乡绿化项目建设和全县义务植树工作,确保全县森林覆盖率稳定在77.34%。二是强化森林资源管护。推进依法治林,深入开展行政执法、严格采伐管理、开展征占用林地自查清理、加强森林防火、森林病虫防治、野生动植物保护等工作。加强对自然保护区、森林公园建设和生态环境保护责任的落实。三是狠抓林业扶贫工作。加强领导落实责任,抓好林业驻村扶贫推进扶贫项目建设,组织开展“走基层,送温暖”活动,发展林下经济,助农增收。四是深化林权改革工作。稳步推进集体林权制度主体改革试点工作,积极开展林权抵押贷款,政策性森林保险,生态公益林更新调整,经济林木(果)权证颁证以及林地变更调查工作五是提升林业队伍素质。加强党组织建设、加强党风廉政建设、加强行政能力建设,行政办事效率进一步提高。通过上述工作的开展,县内生态环境得到改善,林农经济效益得到提升,群众的满意度得到了提高。

(二)结果应用情况。

2019年,在县委、县政府和省市林业主管部门的指导下,扎实推进林业扶贫工作,全力助推我县脱贫摘帽,脱贫攻坚工作中抓住绿色发展和生态保护,行政效能整体提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

    从自评情况来看,县林业局预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了脱贫攻坚顺利开展,财政支出绩效良好。

(二)存在问题。

一是政府采购实施计划编制不完整。年初在编制预算时,不能准确预测当年需采购当年所要采购的计划清单,导致不能准确编入政府采购计划;二是部分项目因脱贫攻坚未及时实施。三是内控制度管理质量不高,个别内控制度执行力不强、监督不力,导致制度管理质量不高。

(三)改进建议。

1.科学合理编制预算,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。 

2.抓好项目预安排,及时分解下达实施任务,加强过程监管、及时组织验收。

3.深化公务用车改革,除执法用车外,取消一切公务用车,大大缩减公务用车费用及隐形成本。

附件2

森林防火工作经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

为有效预防和扑救森林火灾,保障人民生命财产安全,保护森林资源,维护生态安全,建设生态文明,根据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》等法律法规的规定组织实施该项目。

(一)项目资金申报及批复情况。根据《四川省森林防火条例》第十条:“县级以上地方人民政府应当将森林防火基础设施建设等工作纳入国民经济和社会发展规划及政府年度工作计划,并按年度组织实施;将森林火灾预防、扑救、装备和队伍建设等经费列入本级财政预算,安排专项经费,并根据实际需要逐年增加”。2019年度县林业局将森林防火工作经费项目申报入当年县级财政预算,经法定程序审核后,县财政下达我县2019年森林防火工作经费2万元,专项用于森林防火相关工作支出。

(二)项目绩效目标。落实森林防火责任,签订防火目标责任书1000份,落实609名森林管护人员巡山护林制度,利用森林防火车到19个乡镇作巡回宣传,扑火工具保养率100%,防火戒严期实行24小时值班制度,全年无重特大火灾发生,一般森林火灾损失率控制在0.1‰以内,案件查处率100%。

(三)项目资金申报相符性。2019年森林防火项目申报内容是根据历年森林防火工作的经验结合当年森林防火工作的实际情况申报的,与具体实施内容非常相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金计划2万元全部到位,到位率100%,到位非常及时,促进了森要防火工作的有序开展。

2.资金使用。2019年实际使用该项目资金2万元,其中:办公费支出1100元、差旅费支出13900元、车辆运行费支出5000元。差旅费支出严格按县统一的差旅费报销标准,出差前必须填报公务出差审批单,审批后方可出差;办公费支出是印刷防火资料宣传资料,费用支出都有经办人签字,分管领导审核,局长审批付款依据;车辆运行费支出都有公务派车单,且执行了规定的审批程序。资金开支范围都与森林防火工作密切相关、标准符合要求,支付及时,支付依据合规合法,资金支付与预算经济科目基本相符。

(二)项目财务管理情况。该项目财务管理严格执行县财政相关专项资金管理规定,实行专款专用,专账核算。差旅费支出严格按《沐川县林业局公务出差审批管理办法执行》,车辆运行维护费支出严格按《沐川县林业局车辆管理制度》执行,所有支出都有经办人签字,分管领导审核,局长签批,账务处理规范,会计核算准确、凭证装订规范,凭证保管安全,没有出现任何截留、挤占、挪用资金的现象。

(三)项目组织实施情况。

该项目属保障运行经费类,保障森林防火工作保质保量的开展。坚持“预防为主,积极消灭”的方针,落实责任,强化防范,快速处理,强化队伍,抓好基础,提高防控能力,以森林防火宣传为抓手,以火灾隐患排查为途径,做到扑火机具准备到位,火灾救援组织到位,火灾案件查处到位。

1项目组织架构及实施流程。按照“横向到边、纵向到底”的要求,以局领导负总责,分管林政资源及安全工作的副局长牵头,森林防火办具体实施。层层建立森林防火制度,实行村民联防联治,与各责任单位签订森林防火责任书,承诺书,建立健全森林防火巡查制度,充分发挥生态护林员的职能,真正做到山有人管、林有人护、火有人扑、责有人担。

2、项目管理情况。项目管理严格执行相关的项目管理制度和相关财务制度,做到厉行节约、合理合规、公开透明。

3项目监管情况。为了保障2019森林防火工作的正常开展,防范和减少森林火灾的发生,县人民政府召开了全县森林防火工作会,各成员单位各施其责、林业局加大对森林防火责任书签订、森林防火隐患排查、护林员巡山护林工作巡护的检查力度,确保了全年森林火灾损失率控制在0.1‰以内。很好地保障了人民群众的生命财产安全。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全年签订防火责任书1320份,完成任务的132%;609名生态护林员有效开展巡护工作,完成任务的100%;利用防火车辆对每个乡镇开展森林防火宣传,完成任务的100%;防火戒严期开始前就对扑火机具进行检查和维护保养,机具设备保养率100%;全年无重特大森林防火发生,实际发生森林火灾三起,损失率控制在0.1‰以内;案件查处率100%。资金支付及时支付完毕。

(二)项目效益情况。通过该项目的实施,森林火灾损失率严格控制0.1‰以内。社会效益方面,人民群众增加了森林防火知识,养成了在野外不随意用火的习惯,增加了森林火灾的扑救知识,增强了防火安全意识;生态效益上减少了森林火灾的发生,增加了森林吸收二氧化碳的能力、增强了涵养水源的能力、减少了水土流失;可持续效益方面,保障森林资源的相对稳定,为经济的发展提供生存土壤,创造良好的人居环境。服务对象满意度达较高。

四、问题及建议

(一)存在的问题。沐川县森林防火工作经费每年只预算2万元与沐川县161万亩森林及一级森林防火县的实际难度不匹配,宣传防火工作宣传不到位。

(二)相关建议。建议县人民政府将森林防火工作经费预算金额提高到10万元/年,减少火灾隐患,增强预防和扑救火灾能力,防患于未然。

                            

沐川县林业局

2020年919

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


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