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2019年度四川省沐川县纪委监委部门决算
发布时间:2020-09-24 信息编辑:沐川县纪委 字体:【
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2019年度

四川省沐川县纪委监委部门决算


目  录

 

公开时间:2020924

 

第一部分部门概况  4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分度部门决算情况说明  8

一、收入支出决算总体情况说明  8

二、收入决算情况说明  8

三、支出决算情况说明  9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  12

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明  13

八、政府性基金预算支出决算情况说明  15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  15

十、其他重要事项的情况说明   15

第三部分名词解释  19

第四部分附件  21

附件1  21

附件2  26

第五部分附表  29

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


 

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中共沐川县纪律检查委员会与沐川县监察委员会合署办公,按照《(中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》有关规定履行纪检、监察两项职能,实行一套工作机构、两个机关名称。

中共沐川县纪律检查委员会由沐川县党的代表大会产生,在市纪委和县委的领导下开展工作,是全县党内监督专责机关,主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是:监督、执纪、问责,经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

沐川县监察委员会由沐川县人民代表大会产生,对其负责并接受其监督,在市监察委和县委的领导下负责全县的监察工作。县监察委员会的主要职责是:依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(二)2019年重点工作完成情况

2019年,县纪委监委认真贯彻市纪委监委和县委决策部署,紧扣高质量发展要求,聚焦主责主业,持续正风肃纪,大力反腐惩恶,为全县经济社会发展提供了坚强纪律保障。

1.着力四个全覆盖,高质量推进体制改革。一是积极稳妥推进机构改革。按照党和国家机构改革统一部署,修订完善县纪委监委三定方案,县纪委监委和各内设机构职能职责更加明晰。二是深化国家监察体制改革。县监察委员会依法如期组建;分设3个乡镇片区监察室,与片区纪工委合署办公,实现了国家监察监督全覆盖。三是深化派驻机构改革。结合党和国家机构改革,修订完善派驻机构改革方案,优化调整派驻机构设置和综合监督单位,完成更名赋权和挂牌入驻,实现了对县级党和国家机关派驻纪检监察机构全覆盖。

2.坚持问题导向,高质量履行监督首责。一是精准监督找准小切口以问题为导向,按照什么问题突出就解决什么问题的原则。围绕深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理,瞄准农民专业合作社、村社资金管理、医疗器械和药品采购三个小切口,实施靶向诊治。二是专项治理注重解民忧实行县纪委监委领导班子成员定点联系乡镇、蹲点调研村,深挖群众关心关注的热点、疑点、难点、痛点问题。围绕项目建设立项、招标、实施、验收等环节,开展专项治理。三是以案促改确保见真章深刻汲取蒲波严重违纪违法案件教训,加强对领导干部这个关键少数的监督,扎实开展带病提拔赌博敛财利用地方名贵特产谋取私利、违规用权、红包礼金等问题专项整治,持续巩固拓展落实中央八项规定精神成果。

3.巩固压倒性胜利,高质量推进反腐惩恶。一是数量质量双注重。通过起底行政处罚线索、快查快结巡察移送问题线索、扎实开展精准问责,进一步加大惩贪治腐、正风肃纪力度。二是严管厚爱双结合。坚持将思想政治教育贯穿审查调查全过程,既严格依法收集固定证据,又用理想信念教育感化,实现党的十八大以来查处案件零申诉。坚持将办案安全作为审查调查工作第一要务,抓实抓细安全工作,实现了零事故。加大依法举报、打击诬告宣传教育力度,引导广大群众通过实名和正常渠道正确行使检举权和控告权,坚持实名举报100%回复、匿名举报在一定范围内公开,信访秩序得到规范。三是教育惩处双促进。分层分类开展警示教育,推行一案一总结,深入查找、弥补制度机制漏洞,推动以案促教、以案促改。今年以来,点名道姓公开曝光典型案例23件,执行内部通报8次,召开重大案件案发地党委(党组)专题民主生活会7次,编印《沐川县以案明纪警示教育读本》,组织全县党员干部观看《蒙尘的初心》《初心之问》《初心之忧》《哀鉴》等警示教育片,增强了广大党员干部纪律规矩意识。强化信息宣传,办好沐源清风微信公众号,积极传播反腐倡廉声音,及时反映沐川反腐倡廉动态,有力提升群众对反腐倡廉建设的关注度和参与度。

4.发挥利剑作用,高质量开展政治巡察。深化政治巡察。聚焦四个着力,按照六围绕一加强要求深化政治巡察。加强对2018年以来巡察反馈问题整改情况的监督检查,向第二轮巡察的4个乡镇3个县级部门反馈巡察意见、督促问题整改。完成第三轮3个乡镇3个部门实地巡察,启动县委第四轮巡察,已完成进驻12个单位,巡视巡察震慑作用充分显现。

二、机构设置

纳入县纪委监委2019年度部门决算编制范围的预算单位包括:县纪委监委机关,沐溪片区纪工委、大楠片区纪工委、舟坝片区纪工委,县委巡察办,派驻纪检监察组。

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、  入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2177.98万元。与2018年相比,收、支总计各增加224.95万元,增长 13.02%。主要变动原因是派驻机构改革,人员增加。

二、  入决算情况说明

2019年本年收入合计1088.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1088.99万元,占100%

三、  出决算情况说明

2019年本年支出合计1075.02万元,其中:基本支出911.1万元,占84.75%;项目支出163.92万元,占15.25%。年末结转和结余13.97万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2177.98万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加224.95万元,增长 13.02%。主要变动原因是派驻机构改革,人员增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1075.02万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加237.98万元,增长28.53 %。主要变动原因是派驻机构改革,人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1075.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出914.48万元,占85.07%;社会保障和就业(类)支出71.75万元,占6.67%卫生健康(类)支出17.05万元,占1.59%;住房保障(类)支出71.74万元,占6.67%

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1072.02万元完成预算98.72%。其中:

1.一般公共服务-纪检监察事务-行政运行:2019年决算数为742.67万元,完成预算100%

2. 一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务:2019年决算数为138.67万元,完成预算90.85%。结余13.97万元,原因是中央纪检监察转移支付资金购置办案设备未完成。

3. 一般公共服务-纪检监察事务-派驻派出机构:2019年决算数为25.25万元,完成预算100%

4. 一般公共服务-纪检监察事务-事业运行:2019年决算数为7.89万元,完成预算100%

5.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年决算数为50.47万元,完成预算100%

6.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2019年决算数为5.35万元,完成预算100%

7. 社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤:2019年决算数为15.93万元,完成预算100%

8. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:2019年决算数为17.05万元,完成预算100%

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2019年决算数为71.74万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出911.1万元,其中:

人员经费780.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费131.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算为20.95万元,完成预算83.8%,决算数小于预算数的主要原因是我委严格按照《沐川县贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》精神要求,厉行节约,从严控制三公经费开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算16.04万元,占76.56%;公务接待费支出决算4.91万元,占23.44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.04万元,完成预算80.2%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.42万元,下降13.11%。主要原因是严格公车管理,节约开支。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201912月底,单位共有公务用车5辆,其中:应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆。

公务用车运行维护费支出16.04万元。主要用于保障县纪委监委开展纪律审查、监察调查、监督检查以及脱贫攻坚下乡对口帮扶工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.91万元,完成预算98.2%公务接待费支出决算比2018年增加1.17万元,增长31.28%。主要原因是2019年省、市纪委到沐川督导、检查工作以及办案等增加。

国内公务接待支出4.91万元,主要用于接待上级部门执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次,430人次(不包括陪同人员),共计支出4.91万元。无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,县纪委监委机关运行经费支出131.02万元,比2018年增加18.37万元,增长16.31%。主要原因是派驻机构改革,编制及人员增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,县纪委监委政府采购支出总额30.82万元,其中:政府采购货物支出30.82万元。主要用于委机关和派驻纪检监察组购置办公设备、家具用具等。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,县纪委监委共有车辆5辆,其中:应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对县纪委监委派驻纪检监察组办公设备采购及工作运行经费开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,县纪委监委预、决算编制合理,支出高效规范,全面保障机关正常运转,财政支出绩效良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看,项目资金严格按照规定用途使用,完成年初制定的项目绩效目标,绩效评价良好。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映县纪委监委派驻纪检监察组办公设备采购及工作运行经费项目绩效目标实际完成情况。

1)县纪委监委派驻纪检监察组办公设备采购及工作运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为25.03万元,完成预算的83.43%。通过项目实施,保障了9个派驻纪检监察组的办公设备购置和正常运行。

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

县纪委监委派驻纪检监察组办公设备采购及工作运行经费项目

预算单位

沐川县纪委监委

预算执行情况(万元)

预算数:

300000

执行数:

250277

其中-财政拨款:

300000

其中-财政拨款:

250277

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,满足派驻纪检监察组基本办公设备需求,保障各派驻组工作正常有序开展,进一步推进派驻机构改革工作

通过项目实施,满足派驻纪检监察组基本办公设备需求,保障各派驻组工作正常有序开展,进一步推进派驻机构改革工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

台式计算机购置数量

19

19

项目完成指标

数量指标

便携式计算机、便携式打印机购置数量

9

9

项目完成指标

数量指标

多功能一体机购置数量

8

8

项目完成指标

数量指标

碎纸机购置数量

9

9

项目完成指标

数量指标

执法记录仪购置数量

9

9

项目完成指标

数量指标

电脑桌、办公椅、文件柜等办公家具购置

1

1

项目完成指标

质量指标

设备验收合格率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

设备利用率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

设备故障率

0.4%

0.4%

项目完成指标

时效指标

12月底前完成率

100%

100%

效益指标

效益指标

对派驻机构改革的促进作用

通过项目实施,满足派驻纪检监察组基本办公设备需求,保障各派驻组工作正常有序开展,进一步推进派驻机构改革工作

通过项目实施,满足派驻纪检监察组基本办公设备需求,保障各派驻组工作正常有序开展,进一步推进派驻机构改革工作

满意度指标

服务对象满意度指标

派驻纪检监察组人员满意度

95%

95%

 






































2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县纪委监委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1

本部门自行组织对县纪委监委派驻纪检监察组办公设备采购及工作运行经费项目开展了绩效评价,《2019年项目绩效评价报告》见附件2

 

第三部分词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务-纪检监察事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:是反映机关事业单位实施养老保险制度,由单位缴纳的基本养老保险费支出;

6.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤:是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

7. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

四部分 附件

附件1

 

沐川县纪委监委

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

中共沐川县纪律检查委员会与沐川县监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称。县纪委监委无下属二级预算单位。

(二)机构职能

中共沐川县纪律检查委员会与沐川县监察委员会合署办公,按照《(中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》有关规定履行纪检、监察两项职能,实行一套工作机构、两个机关名称。

中共沐川县纪律检查委员会由沐川县党的代表大会产生,在市纪委和县委的领导下开展工作,是全县党内监督专责机关,主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是:监督、执纪、问责,经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

沐川县监察委员会由沐川县人民代表大会产生,对其负责并接受其监督,在市监察委和县委的领导下负责全县的监察工作。县监察委员会的主要职责是:依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(三)人员概况

2019年,县纪委监委有在职人员总数50人,其中:行政48人,工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年沐川县纪委监委收入决算总额为1088.99万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1088.99万元。与2018年相比,增长26.03%

(二)部门财政资金支出情况

2019年本年支出1075.02万元。其中:基本支出911.1万元,占84.75%;项目支出163.92万元,占15.25%;年末结转结余13.97万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算管理情况

以预算编制为引领,以支出管理为核心,扎实做好2019年预算编制工作。一是按照县财政局2019年部门预算编制要求,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数、单位实有编制情况以及编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报相关股室进行审核,对所编制的预算予以调整通过。二是加强支出进度管理,实施动态监控,确保机关正常运转。

(二)执行管理情况 

一是进一步完善机关财务报销制度,强化预算执行管理。县纪委监委在执行各项资金预算时,严格遵守财务管理法律法规,本着勤俭节约原则,管好、用好每笔资金。对涉及专项资金支出额度较大时(超过1万元),都经县纪委常委会研究决定,杜绝违规违法事件的发生。二是单位账务实行专人管理,专款专用。在支付方式上,部分项目资金实行财政直接支付;公用经费、项目经费的支付尽量采取转账支付,尽量减少现金支出。三是严格执行政府采购制度。单位因工作需要购置办公设备时,按照采购程序,依照年初编制的采购计划,报经县财政局批准后进行办公设备采购。四是进一步完善内控制度,强化资金管理。根据财务岗位不相容原则,实现了财务报销、票据审核、资金支付等关键环节的相互分离与制约。

1.行政运转保障。在保障了本机关正常运转的同时,认真履行好部门职能职责。一是履行好监督执纪问责和调查处置等主责主业工作。二是开展帮扶工作,做好联系镇、村的脱贫攻坚工作;三是服务保障工作,合理安排使用资金,保证机关工作正常运行。

2.机关节能降耗。认真开展厉行节约反对浪费规定学习,倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,开展机关节能降耗活动,推进建设节约型机关。重点规范机关用电、用水、办公用品三方面内容,办公室、会议室等尽量采用自然光,做到离开办公室随手关灯,杜绝长明灯白昼灯;下班后自觉关闭各类电器设备电源;强化节水意识,切实做到节约每一滴水,使广大干部职工养成良好的节水习惯;加强办公用品的使用管理,规范办公用品的采购,积极推行网络办公,尽量在电子媒介上撰写、修改文稿,加快推进无纸化办公。

(三)结果应用情况

2019年,县纪委监委始终坚守政治机关定位,把政治建设摆在首位,认真贯彻市纪委监委和县委决策部署,紧扣高质量发展要求,聚焦主责主业,持续正风肃纪,大力反腐惩恶,为全县经济社会发展提供了坚强纪律保障。

四、评价结论及建议

从自评结果来看,县纪委监委预、决算编制合理,支出高效规范,全面保障机关正常运转,财政支出绩效良好。

 

 

 

 


 

附件2

 

2019年项目绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况

2019年,全县设立派驻纪检监察组9个,完善派驻机构改革方案,优化调整派驻机构设置和综合监督单位,完成更名赋权和挂牌入驻,实现了对县级党和国家机关派驻纪检监察机构全覆盖

2019年,县纪委监委派驻纪检监察组办公设备采购及工作运行经费预算30万元。2019112月申报该项目资金共计30万元,经财政局批复下达后,共支付使用25.03万元,全部用于该项目支出。

(二)项目绩效目标

通过项目实施,完成派驻纪检监察组办公设备采购,保障派驻纪检监察组工作正常有序开展。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

2019年,县纪委监委派驻纪检监察组办公设备采购及工作运行经费项目预算资金30万元。在实施过程中,按实际需要,每月15日前报财政局业务股室审批。经财政局批复下达后,资金足额到位。

(二)资金计划、到位及使用情况

项目资金计划30万元资金及时批复到位。项目资金支出25.07万元,其中办公设备购置支出17.43万元,办公家具购置支出6.32万元,办公运行费用支出1.28万元,结转结余4.97万元。

(三)项目财务管理情况

在资金管理使用上,严格按照预算批复和规定用途使用,做到专款专用。资金支出管理规范,坚持三重一大制度,对项目和较大额资金使用,由县纪委常委会会议审批,资金及时到位并支付。会计核算按照财政要求,付款申请、审批程序到位。

三、项目实施及管理情况

为保证项目能够顺利实施,县纪委安排专人负责派驻纪检监察组的办公设备、办公家具的采购工作。

根据各派驻纪检监察组的采购需求和实际情况制定采购计划和采购预算,经委机关领导审核批准后实施采购,采购过程严格按照政府采购相关要求进行。确定政府采购方式,办理相关采购手续,签订采购合同后向县财政报送用款计划,待计划下达,采购商品验收入库按合同规定支付货款。对购置的资产,按照国有资产相关管理规定,统一进行登记,并做好日常资产管理工作。

四、项目绩效情况     

(一)项目完成情况

2019年使用该项目资金购置办公设备一批,台式计算机19台、便携式计算机和便携式打印机9套、多功能一体机8台、执法记录仪9台、碎纸机9台;购置办公家具一批,办公桌25张、办公椅34把、办公沙发13座、电子密码柜9个、文件柜8个、茶几9张。产品验收合格率100%。支付派驻纪检监察组工作运行经费1.28万元。

(二)项目效益情况

通过项目实施,满足派驻纪检监察组基本办公设备需求,保障各派驻组工作正常有序开展,进一步推进派驻机构改革工作。

五、评价结论及建议

1.建议财政部门加强业务培训,提高部门绩效管理人员的业务水平。

2.加强绩效评价力度,提高资金使用效率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:【四川省中共乐山市沐川县纪律检查委员会(本级)】
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