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2019年度沐川县公共资源交易服务中心部门决算
发布时间:2020-09-23 信息编辑:沐川县公共资源交易服务中心 字体:【
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公开时间:2020年9月23日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、入支出决算总体情况说明 6

二、入决算情况说明 6

三、出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 11

、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 词解释 16

四部分 附件 18

附件1 18

附件2 23

五部分 附表 27

一、收入支出决算总表 27

二、收入总表 27

三、支出总表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算支出决算表 27

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据县政府办公室《关于设立沐川县公共资源交易服务中心的通知》(沐府办函〔2012〕71号),设立沐川县公共资源交易服务中心(简称“县交易中心”),为县政府直属事业单位,负责工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出(转)让等领域公共资源交易服务工作。

(二)2019年重点工作完成情况

2019年重点工作是建立健全交易中心的各项制度,按照省、市对交易中心的标准化建设要求,强化县交易中心的各项软硬件措施建设。对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出(转)让等公共资源交易提供现场服务,确保各项交易项目“公开、公平、公正、规范、高效、廉洁”。紧密结合我县社会经济发展及重大项目建设开展工作,积极主动服务、规范运作。

 

二、机构设置

县交易中心为财政一级预算单位,无下属二级预算单位。县交易中心设5个内设机构,分别为:综合股、交易受理股、交易组织股(政策法规股)、交易评审股、现场监督股。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度县交易中心收、支总计228.80万元。与2018年231.13万元相比,收、支总计各减少2.33万元,减少1%。主要变动原因是:单位正常人员流动,工资薪金等支出减少。

一、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计222.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入219.86万元,占99.03%;其他收入2.15万元,占0.97%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计220.09万元,其中:基本支出207.27万元,占94.42%;项目支出12.82万元,占5.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计219.86万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少6.4万元,减少2.83%。主要变动原因是:单位正常人员流动,工资薪金等支出减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出219.86万元,占本年支出合计的99.90%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少6.4万元,减少2.83%。主要变动原因是:单位正常人员流动,工资薪金等支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出219.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出183.63万元,占83.52%;教育支出(类)0万元;科学技术(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出14.32万元,占6.51%;医疗卫生支出4.55万元,占2.07 %;住房保障支出17.36万元,占7.90%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为219.86万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年决算数为183.63万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为14.32万元,完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2019年决算数为4.55万元,完成预算100%。
    4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年决算数为17.36万元,完成预算100%。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出219.86万元,其中:

人员经费189.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费28.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元,完成预算7.27%,决算数小于预算数的主要原因是:因全力完成脱贫攻坚工作任务,2019年县交易中心相关公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,截止2019年12月31日,县交易中心公用车辆0辆,0%;公务接待费支出决算0.08万元,7.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%

全年无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

全年无公务用车购置及运行维护费用。

3.公务接待费支出0.08万元,完成预算7.27%。

公务接待费支出决算比2018年增加0.08万元,上升100%。主要原因是:2018年县交易中心无公务接待产生,2019年开展正常业务工作,相关公务接待费用增加。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,交易中心机关运行经费支出0.36万元,比2018年增加0.17万元,增长85.71%。主要原因:2018年县交易中心无公务接待产生,2019年开展正常业务工作,相关公务接待费用增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,交易中心政府采购支出总额1.29万元,其中:政府采购货物支出1.29万元。主要用途:购买两台电脑分别用于主任办公室、联合村办公室;购买一台多功能打印机用于综合股。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,交易中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对政务运转项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,县交易中心在部门整体支出绩效工作中,预算编制、绩效监控、信息公开、绩效评价和满意度等方面完成良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“政务运转”一个项目绩效目标实际完成情况。

政务运转项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为12.82万元,完成预算的51.28%。通过项目实施,保障了县交易中心政府采购、工程招投标等工作的正常开展,确保为县级各部门、各乡镇顺利提供政府采购及工程招投标等业务。发现的主要问题:本年度政府采购业务数量较少。下一步改进措施:提高本单位政府采购业务能力,提供更好更优质服务。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

政务运转

预算单位

沐川县公共资源交易服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

25万元

执行数:

12.82万元

其中-财政拨款:

25万元

其中-财政拨款:

12.82万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成工程比选谈判业务数(工程施工类)130宗,完成工程比选谈判业务数(工程服务类)5宗,节约资金数500万元以上,节资率达到5%以上;完成竞争性谈判采购业务1宗,完成竞争性磋商采购业务1宗,完成公开招标采购业务2宗,网上竞价5宗,节约资金数50万元以上,节资率达到10%以上;完成国有资产拍卖业务1宗,完成粮食轮入与拍卖业务1宗,拍卖成交额100万元以上。

顺利完成本年度比选招标谈判业务,完成工程比选谈判业务数(工程施工类)136宗;完成工程比选谈判业务数(工程服务类)9宗;节约资金数595.74万元;节资率达到6.69%。顺利完成本年度政府采购业务,完成竞争性谈判采购业务1宗;完成竞争性磋商采购业务2宗;完成公开招标采购业务4宗,网上竞价6宗;节约资金数280.05万元;节资率达到15.46%;顺利完成本年度国有资产处置、粮食轮入与拍卖等工作,完成国有资产拍卖业务1宗;完成粮食轮入与拍卖业务1宗;拍卖成交额147.49万元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成工程比选招标谈判业务(工程施工类)数量

130

136

项目完成指标

完成工程比选招标谈判业务(工程服务类)数量

5

9

项目完成指标

完成竞争性谈判采购业务数量

1

1

项目完成指标

完成公开招标采购业务数量

2

4

项目完成指标

完成竞争性磋商采购业务数量

1

2

项目完成指标

节约资金数

550万元

875万元

项目完成指标

节资率

15%

22%

效益指标

质量指标

比选招标谈判业务完成质量

良好

良好

效益指标

政府采购业务

完成时效

良好

良好

满意度指标

质量指标

对比选招标谈判业务、政府采购业务满意度

90%以上

95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县公共资源交易服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对政务运转项目开展了绩效评价,《政务运转项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政府办公厅及相关机构未单独设置项级科目的其他用于一般行政管理事务方面的项目支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 指交易中心用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的单位基本医疗缴费经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

附件1

沐川县公共资源交易服务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

县交易中心为财政一级预算单位,内设5个机构,分别为:综合股、交易受理股、交易组织股(政策法规股)、交易评审股、现场监督股,无下属二级预算单位。

(二)机构职能

县交易中心为县政府工作部门,主要负责建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出(转)让等公共资源交易提供现场服务等工作。

1、贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策,为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2、制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施;指导全县公共资源交易活动现场服务和管理工作。

3、承担县公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理;按照有关规定统一发布公共资源交易信息,为交易各方提供交易咨询等服务;开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作。

4、对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出(转)让等公共资源交易提供现场服务。

5、核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

6、建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及与行业主管部门相关评价体系的衔接机制,参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施。

7、负责对进入县公共资源交易平台的交易各方进行现场监管,记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。

8、承担县委、县政府交办的其他事项。

(三)人员概况

县交易中心现有在职人员总数12人,其中事业编制12人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年收入决算总计222.01万元,其中:当年一般公共预算财政拨款收入219.86万元,其他收入2.15万元。收入决算总计较2018年减少9.13万元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计220.09万元,其中:基本支出207.27万元,占94.42%;项目支出12.82万元,占5.58%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

县交易中心按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制,按照先有预算再有支出的原则,严格控制支出,并对本年度相应用款及时做账,做到账账相符、账实相符、账证相符;对绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。

(二)专项预算管理

按照县财政的要求,严格预算执行管理,认真梳理各项目资金执行情况,及时上报中期评估执行情况表。分月、分季度上报用款计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,各季度执行情况良好。县交易中心严格按照勤俭节约的原则,严格执行“三公经费”预算,2019年无公车购置计划,无因公出国计划,费用为零;国内公务接待1次,费用为760元。

(三)结果应用情况

县交易中心所有国有资产均纳入资产信息系统管理,有专门人员负责管理系统并将资产变动情况及时录入系统,按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,并及时更新资产管理系统,及时上报资产报表,报表填报规范、内容完整、数据真实。内部控制制度健全完整并执行良好。县交易中心按照规定分别在绿色明珠网、乐山市政府信息管理平台公开预算、决算及三公经费等信息。行政管理中掌握的信用信息、政府采购项目公告、采购文件、采购价格、质疑答复、中标成交结果等相关信息公开在四川政府采购网、绿色明珠网、乐山市政府信息管理平台;工程项目招投标信息公开在四川日报招标比选网、四川建设网;国有资产拍卖项目信息公开在四川省公共资源交易服务中心网。2019年,县交易中心共公开各类信息68条。其中:政府采购公告5条,占7.4%;工程建设招投标公告47条,占69.1%;国有资产拍卖2条,占2.9%;计划总结信息3条,占4.4%;工作动态7条,占10.3%;财政信息4条,占5.9%。县交易中心按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息,依法接受财政监督,按要求开展自查自纠。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

县交易中心预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。

(二)存在问题

在相关业务熟练度和公共资源交易平台使用率上还存在不足。

(三)改进建议

坚持业务工作与作风建设两手抓两不误,加强效能建设,提升服务能力和水平,改进服务态度,提高群众满意度。


附件2

2019年政务运转项目

支出绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

政务运转项目主要是指县交易中心在负责建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出(转)让等公共资源交易服务时,提供现场服务等工作所必需的经费支出。

县交易中心认真贯彻落实《招标投标法》、《政府采购法》以及省、市有关公共资源交易法律法规和规章制度,坚持高效办事、优质服务、廉洁从政。按照县委、县政府安排,每年县财政安排25万元政务运转经费用于工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出(转)让等工作,以保证工作正常运行。

(二)项目绩效目标。

完成工程比选谈判业务数(工程施工类)130宗,完成工程比选谈判业务数(工程服务类)5宗,节约资金数500万元以上,节资率达到5%以上;完成竞争性谈判采购业务1宗,完成竞争性磋商采购业务1宗,完成公开招标采购业务2宗,网上竞价5宗,节约资金数50万元以上,节资率达到10%以上;完成国有资产拍卖业务1宗,完成粮食轮入与拍卖业务1宗,拍卖成交额100万元以上。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

政务运转项目资金的申报及批复严格按照县财政局相关规定执行。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。政务运转项目资金全部是一般公共预算财政拨款收入。

2.资金到位。截止评价时点,政务运转项目资金到位率51.28%,存在未到位资金主要原因是该项目资金未全部申请。

3.资金使用。政务运转项目的资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

县交易中心在政务运转项目实施过程中,财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

一、 项目实施及管理情况

县交易中心严格遵守《招标投标法》、《政府采购法》以及省、市有关公共资源交易法律法规和规章制度,同时加强项目资金管理,规范项目监管程序,确保政务运转项目依规合法开展。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

顺利完成本年度比选招标谈判业务,完成工程比选谈判业务数(工程施工类)136宗,完成工程比选谈判业务数(工程服务类)9宗;顺利完成本年度政府采购业务,完成竞争性谈判采购业务1宗,完成竞争性磋商采购业务2宗,完成公开招标采购业务4宗,网上竞价6宗;顺利完成本年度国有资产处置、粮食轮入与拍卖等工作,完成国有资产拍卖业务1宗,完成粮食轮入与拍卖业务1宗。

(二)项目效益情况。

顺利完成本年度比选招标谈判业务,节约资金数595.74万元,节资率达到6.69%;顺利完成本年度政府采购业务,节约资金数280.05万元,节资率达到15.46%;顺利完成本年度国有资产处置、粮食轮入与拍卖等工作,拍卖成交额147.49万元。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

本部门对政务运转项目开展了绩效评价,得分为100分。

政务运转项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

政务运转项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

10

总分

100

(二)存在的问题。

因本年度脱贫攻坚工作持续有序推进,单位接收比选招标谈判业务、政府采购业务等数量仍然相对较少,同时在节约资金以及节资率程度上还有待提高。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件:【四川省乐山市沐川县公共资源交易服务中心(本级)】
附件:【交易中心2019决算公开】
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