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2019年度四川省乐山市沐川生态环境局部门决算
发布时间:2020-09-22 信息编辑:沐川县生态环境局 字体:【
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2019年度

四川省乐山市沐川生态环境局部门决算


目录

 

公开时间:2020年9月3日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

    负责全县生态环境科技发展和基础能力建设,组织开展生态环境研究和技术工程示范;承担生态环境领域固定资产投资和资金项目管理相关工作;负责监督检查所辖行政区域内环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件的执行情况,现场查处环境违法行为;组织实施全县生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测;负责全县地表水生态环境监管;负责全县大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理;承担县政府公布的有关行政审批事项等。

(二)2019年重点工作完成情况。

1大气污染防治工作着力于实施蓝天保卫战,印发《关于进一步加强我县大气污染防治工作的通知》(沐污防〔20191号)和《沐川县打赢蓝天保卫战2019年度实施计划》(沐污防四大战役20192号),强化举措,明确责任分工,压实部门责任,确保空气质量达标。2019年我县空气质量较2018年有所提升。其中SO2平均浓度较去年降低了55.3%NO2平均浓度较去年降低了51.2%PM10平均浓度较去年同期降低了20.5%CO平均浓度较去年降低了21.4%O3平均浓度较去年降低了15.9%PM2.5平均浓度较去年同期降低了14.8%;优良天数率93.97% 全年无重污染天数。

2水污染防治工作一是有力推进碧水保卫战,做好流域污染防治,编制《乐山市沐川县沐溪河流域水污染防治总体实施方案》,并进入省级环保项目储备库。沐溪河、龙溪河、马边河三条河流的出境断面水质均达到或优于类水质,截止20191—11月,我县已获得四川省三江流域水环境生态补偿资金46.6万元。二是加强饮用水水源地问题整治,完成县城芹菜坪河水源地、石灰窑水源地和桃花溪水源地规范化建设和问题整治。2019年,全县集中式饮用水水源地水质均达到或优于类水质,有效保障群众的饮水健康。

3合理谋划,重视三线一单编制工作。高度重视三线一单编制工作,先后3次组织县级相关部门对三线一单编制成果进行修订,积极配合上级相关部门,收集县级基础资料上报。截至目前,已配合省、市完成了四川省三线一单乐山市成果报告上报省厅,为我县未来的城市建设和社会发展规划出一条绿色之路。启动生态红线评估调整工作,经过多次反复修订,顺利完成调整后的评估报告并上报省厅。

4、全力推进国家重点生态功能区监测与考核工作。积极向上对接,争取上级部门指导,2019年我县四川省县域生态考核第13名,获得国家对重点生态功能区转移支付资金3111万元。

5、开展第二次全国污染源普查。已累计完成清查、入户普查调查对象571家,完成产排污核算工作。

6、强化执法监管。2019年,我局出动执法人员800余人次,检查企业500余家次,立案查处违法行为10件,罚款46.05891万元,移送行政拘留1件,查封扣押1件,限产停产1件,其中沐川县新凡乡固废案,我县公安机关逮捕7人,7人均因其环境违法犯罪行为受到了法律的制裁,极大震慑了环境违法违规行为。接到信访投诉95件,处理95件,处理率达100%

7、编制完成《沐川县农村人居环境整理实施方案》。根据《生态环境部、省生态环境厅关于农村环境综合治理申报指南》的要求,编制了《沐川县农村环境整治实施方案(2019-2022 年)》,争取中央专项资金433万元。

8、服务项目建设。审批项目环评18个,协调重点项目沐川禾丰纸业有限责任公司生活用纸升级改造项目环境影响报告书取得乐山市生态环境局批复。指导沐川县城市生活污水处理厂、乡镇12个污水处理站、四川森态源生物科技有限公司等14家企业开展排污许可证申报。

9.全力推进环保督察问题整改2017年,中央环保督察组交办涉及我县的19个案件24个问题已全部按期完成整改。我县结合实际制定的中央环境保护督察反馈意见整改方案确定的5个方面23个问题108项措施,已完成17个问题99项措施整改,问题整改完成率73.9%,措施完成率91.67%2018年,中央生态环境保护督察回头看期间涉及我县信访举报案件7件,已完成整改6件,沐溪镇垃圾填埋场周边农户搬迁问题正在推进中。

二、机构设置

乐山市沐川生态环境局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入乐山市沐川生态环境局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沐川县环境监察执法大队。

2. 沐川县环境监测站。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2378.94万元。与2018年相比,收、支总计各增加1248.18万元,增长110.38%。主要变动原因是与2018年相比,2019年上级补助项目资金大幅增加。


 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2253.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2253.03万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

 

 

    三、支决算情况说明

2019年本年支出合计687.33万元,其中:基本支出416.48万元,占60.59%;项目支出270.86万元,占39.41%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。


 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2378.94万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1248.18万元,增长90.59%。主要变动原因是与2018年相比,2019年上级补助项目资金大幅增加。


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出687.33万元,占本年支出合计的28.89%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少56.10万元,下降7.55%。主要变动原因是变动原因是较2018年相比,2019年度项目支出大幅减少。


   (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况


2019年一般公共预算财政拨款支出687.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%;教育支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出29.57万元,占4.30%;卫生健康支出9.18万元,占1.34%;节能环保支出616.91万元,占89.75%;住房保障支出31.68万元,占4.61%。

 

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为687.33完成预算30.51%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为27.64万元,完成预算100.00%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为2.11万元,完成预算100.00%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项): 支出决算为6.04万元,完成预算100.00%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项): 支出决算为3.14万元,完成预算100.00%。

5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为225.29万元,完成预算100.00%。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为136.38万元,完成预算79.04%。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项): 支出决算为14.92万元,完成预算37.30%。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项): 支出决算为139.21万元,完成预算97.32%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施,项目资金结转至下一年度。

9.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):支出决算为38.70万元,完成预算36.17%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施,项目资金结转至下一年度。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算为4.04万元,完成预算0.37%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施,项目资金结转至下一年度。

11.节能环保支出(类)污染防治(款) 其他污染防治支出(项):支出决算为17.12万元,完成预算46.52%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施,项目资金结转至下一年度。

12.节能环保支出(类)自然生态保护(款) 生态保护(项):支出决算为1.57万元,完成预算100.00%。

13.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为0.00万元,完成预算0.00%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施,项目资金结转至下一年度。

14.节能环保支出(类)自然生态保护(款)  其他自然生态保护支出(项):支出决算为33.59万元,完成预算52.37%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施,项目资金结转至下一年度。

15.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):支出决算为6.09万元,完成预算100.00%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为31.68万元,完成预算100.00%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出377.90万元,其中:

人员经费377.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
  日常公用经费38.57万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.66万元,完成预算59.39%,决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约,主动削减三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.77万元,占71.52%;公务接待费支出决算3.89万元,占28.48%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算100.00%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0.00万元,增长0.00%。

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)

2.公务用车购置及运行维护费支出9.77万元,完成预算65.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增减少0.50万元,下降4.87%。主要原因是我单位厉行节约,主动削减公务用车购置及运行维护费支出。

    其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护费支出9.77万元。主要用于环境监察执法、环境监测、饮用水源监管、污染源普查、环保督察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.89万元,完成预算48.63%。公务接待费支出决算比2018年增加1.41万元,增长36.25%。主要原因是2018年相比,2019年县环保局业务工作增加,产生的公务接待费支出增加。

国内公务接待支出3.89万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待105批次,536人次(不包括陪同人员),共计支出3.89万元,具体内容包括:用于环境执法监察接待费用1.54万元,用于环保督察接待费用1.39万元,用于环境监测接待费用0.62万元,用于其他工作开展的接待费用0.34万元。

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,沐川生态环境局机关运行经费支出38.57万元,比2018年增加4.74万元,增长14.01%。主要原因是与2018年相比,2019年业务工作增加,机关运行经费支出增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,沐川生态环境局政府采购支出总额153.83万元,其中:政府采购货物支出10.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出143.50万元。主要用于环境监测、饮用水源保护,污染源普查、农村环境综合整治等工作。授予中小企业合同金额153.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额153.83万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,沐川生态环境局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对环保项目资金项目、沐川县2019年环境监测项目项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目实施规范,项目资金及时支付,项目实施达到了预期目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“环保项目资金项目”、“沐川县2019年环境监测项目项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)环保项目资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.00万元,执行数为93.58万元,完成预算的93.58%。通过项目实施,提升了我县环境监管能力,局部环境质量,保障了环境安全,发现的主要问题:项目实施过程中,具体实施内容调整较大。下一步改进措施:科学决策项目实施内容,提早进行项目的前期工作,提高预算项目的成熟度。

(2)沐川县2019年环境监测项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.00万元,执行数为38.70万元,完成预算的38.70%。项目实施为我县环境保护决策及环境监管提供了依据,保障了环境安全。发现的主要问题:项目资金支付进度偏慢。下一步改进措施:加快项目资金申请,及时与县财政衔接,加快项目资金支付进度。

 

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

环保项目资金

预算单位

沐川生态环境局

预算执行情况(万元)

预算数:

100.00万元

执行数:

93.58万元

其中-财政拨款:

100.00万元

其中-财政拨款:

93.58万元

其它资金:

0.00万元

其它资金:

0.00万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

环保项目顺利推进,环境质量得到改善

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

数量指标

完成项目

23

经县政府同意调整用于10个项目,为10个项目提供了资金保障

质量指标

项目合格率

100%

100%

时效指标

按时完成率

100%

100%

项目效益

生态效益

环境质量得到提升

比往年好

提升了我县空气自动监测能力,保障了饮水安全,为农村环境整治提供了指导方案。

满意度

满意度

群众满意率

98%

未收到不满意的反映

 

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

沐川县2019年环境监测项目

预算单位

沐川生态环境局

预算执行情况(万元)

预算数:

100.00万元

执行数:

38.70万元

其中-财政拨款:

100.00万元

其中-财政拨款:

38.70万元

其它资金:

0.00万元

其它资金:

0.00万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为环境监管提供依据,保障环境安全

为环境监管提供依据,保障环境安全

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

数量指标

监测内容

包括水、大气、生态环境质量及其他项目监测

完成了地表水、大气等常规指标的监测

质量指标

按国家标准提供真实的环境监测数据

环境监测数据科学严谨

提供了环境监测数据

时效指标

及时提供环境监测数据

及时提供环境监测数据

及时提供环境监测数据

资金到位率

100%

100%

成本指标

按项目进度申请划拨经费

100万元

38.70万元

项目效益

生态效益

掌握全县环境质量,为环境保护工作提供依据

科学指导环境保护工作方向,保障环境安全

为环境监管提供依据,保障环境安全

可持续影响

科学指导环境保护工作方向,保障环境安全

环境安全得到保障

未发生环境安全事故

满意度

满意度

群众满意率

96%

未收到不满意的反映

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《乐山市沐川生态环境局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对环保项目资金项目、沐川县2019年环境监测项目开展了绩效评价,《环保项目资金项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2),《沐川县2019年环境监测项目2019年绩效评价报告》见附件(附件3)。


第三部分 名词解释

 

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):  反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

15、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):  反映环境保护法规政策的前期研究、制定,规划的前期研究、制定及实施评估,环境标准试验、研究和制定等方面的支出。

16、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):  反映处上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

17、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):反映其他用于环境监测与监察方面的支出

18、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

19、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映其他用于污染防治方面的支出。

20、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

21、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):反映其他用于自然生态保护方面的支出

 

19、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):反映生态环境部门监测和信息方面的支出

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

沐川生态环境局

2019年部门整体支出绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

    沐川生态环境局下设办公室1个,业务股1个,下属事业单位2个(沐川县环境监察执法大队及沐川县环境监测站不独立核算)。

(二)机构职能。

 负责全县生态环境科技发展和基础能力建设,组织开展生态环境研究和技术工程示范;承担生态环境领域固定资产投资和资金项目管理相关工作;负责监督检查所辖行政区域内环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件的执行情况,现场查处环境违法行为;组织实施全县生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测;负责全县地表水生态环境监管;负责全县大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理;承担县政府公布的有关行政审批事项等。

 

(三)人员概况。

    截止201912月,县环保局核定编制34个,其中:行政编制7个,事业编制27个。在职人员总数25人,其中行政编制4人,事业编制21人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年县环保局财收入决算总计2378.94万元,其中当一般公共预算财政拨款收入2253.03万元,上年结转收入125.91万元。收入决算总计较2018年增加1248.18万元。

(二)部门财政资金支出情况。

    2019本年支出合计687.33万元,其中基本支出416.48万元,占60.59%;项目支出270.85万元,占39.41%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

沐川生态环境局以预算编制为引领,以支出管理为核心,扎实做好2019年预算工作。一是严格按照预算编制要求,认真贯彻落实中央、省委省政府关于“厉行节约”的一系列指示要求,扎实做好预算工作,确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理,完善预算动态监控,主动作为,提前谋划,在完成一般性支出压减任务的情况下,确保了机关运行和重大项目的实施。

    (二)结果应用情况。

按照相关要求,沐川生态环境局对绩效自评结果进行了主动公开,针对绩效评价中存在项目资金执行率低,项目实施过程中变动较大的问题,我单位在今后的工作中将加快项目实施,及时申请支付项目资金,同时在项目实施方案编制过程中,科学论证,准确判断,减少项目变动。绩效评价开展对我单位今后项目实施及预算管理具有很强的指导意义。

四、评价结论及建议

从自评情况来看,沐川生态环境局部门财政预算支出,保障了机关正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。但整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善,绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。建议进一步完善绩效考核指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

环保项目资金项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。沐川生态环境局为环保项目资金项目的主管部门,负责项目的实施及资金监管。

2.项目立项、资金申报的依据。

    沐川生态环境局将环境保护项目资金项目列入2019年预算,申请项目资金100.00万元,县财政沐财发〔201922号文件下达沐川生态环境局环境保护项目资金项目经费100.00万元。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目资金管理和使用以各级项目资金管理办法及《沐川县财政资金支付管理暂行办法》等为准绳,同时结合实际,制定了《机关财务管理制度》。项目资金主要用于支持环保能力建设、污染治理、饮用水源保护、环保规划编制等方面支出。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

    项目主要实施内容包括办公设备采购、沐川县空气质量自动监测站建设项目、沐川县10个乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告和饮用水源保护实施方案编制项目、沐川县第一水厂芹菜坪调整集中式饮用水水源保护区划分技术报告编制等10个子项目。

    2.项目应实现的具体绩效目标。

    一是提升环保能力建设,采购一批环保办公设备,建成沐川县环境空气质量自动监测站;二是加强饮用水源保护,编制集中式饮用水水源地保护区划分技术报告及饮用水源保护实施方案,为饮用水源保护区规范化建设提供依据;三是编制沐川县2018年农村环境综合整治项目实施方案,为环境治理提供依据等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。经评价,项目申报内容与实际情况项目,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

我单位成立项目绩效自评小组,制定专人负责,从项目申报、项目实施、项目取得的效果及资金使用等方面全面分析项目实施绩效情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

    沐川生态环境局将环境保护项目资金项目列入2019年预算,申请项目资金100.00万元,县财政沐财发〔201922号文件下达沐川生态环境局环境保护项目资金项目经费100.00万元

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金为县财政年初预算批复的县本级项目资金100.00万元。

2.资金到位。该项目资金计划100.00万元全部到位,到位及时,到位率100%

3.资金使用。截止2019年底,环境保护项目资金支付93.58万元,支付率93.58%,年末结余资金6.42万元

(三)项目财务管理情况。

该项目财务管理严格执行县财政相关专项资金管理规定,实行专款专用,专账核算。项目资金支付采用县财政直接支付方式,项目支出待经办人确认,局领导审核后报县财政办理直接支付,账务处理规范,会计核算准确、凭证装订规范,凭证保管安全,没有出现任何截留、挤占、挪用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

项目实施由主要领导负总责,分管领导指导,对口业务股室具体负责,严格履行了立项、财评及招投标等程序。

(二)项目管理情况。项目实施过程中严格执行了招投标、政府采购等关法律法规及项目管理制度。

    (三)项目监管情况。严格按照单位项目管理制度开展项目工作,项目组定期对项目实施情况及资金使用情况开展自查,发现问题,及时解决。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

    项目实施内容于2019年底已全面完成。具体内容包括办公设备采购、沐川县空气质量自动监测站建设项目,提升了我县环境监管能力;编制了沐川县10个乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告和饮用水源保护实施方案及沐川县第一水厂芹菜坪调整集中式饮用水水源保护区划分技术报告,为饮用水源保护区规范化建设提供了依据;编制沐川县2018年农村环境综合整治项目实施方案,为环境治理提供依据;拆除沐川县高笋乡机砖厂,从根本上淘汰了落后产能,治理环境污染。

(二)项目效益情况。

通过项目的实施,2019年期间,我县未发生重大环境安全事故,人民的生命财产得到保证;饮用水源水质安全达标,保证了人民饮水安全;生态产业得以顺利发展,促进了人民增收等。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

本项目实施严格执行了相关项目制度,结合我县实际情况,科学决策,项目实施过程,严格遵守项目财经法规,如期完成项目进度。项目实施后,人民饮水安全得到保障,环境监管能力得到提升,局部环境质量得到了改善。

(二)存在的问题。

通过项目的实施,我县局部环境得到改善,但对整体环境改善较小。

(三)相关建议。

建议县财政加大环保项目资金的投入,促进全县环境质量提升。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

沐川县2019年环境监测项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。沐川生态环境局为环保项目资金项目的主管部门,负责项目的实施及资金监管。

2.项目立项、资金申报的依据。

    沐川生态环境局沐川县2019年环境监测项目列入2019年预算,申请项目资金100.00万元,县财政沐财发〔201922号文件下达沐川生态环境局沐川县2019年环境监测项目经费100.00万元。

    3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目资金管理和使用以各级项目资金管理办法及《沐川县财政资金支付管理暂行办法》等为准绳,同时结合实际,制定了《机关财务管理制度》。项目资金用于开展沐川县2019年环境监测工作。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

    项目主要实施内容包括县城及乡镇集中式饮用水水源地水质监测、乡镇污水处理设施出水监测、噪声监测及部门企业废水废气监督性监测等。

    2.项目应实现的具体绩效目标。

    通过项目实施,及时掌握环境质量状况及企业污染物排放状况,确保饮水安全,为环境监管提供依据。

4.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。经评价,项目申报内容与实际情况项目,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

我单位成立项目绩效自评小组,制定专人负责,从项目申报、项目实施、项目取得的效果及资金使用等方面全面分析项目实施绩效情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

    沐川生态环境局沐川县2019年环境监测项目列入2019年预算,申请项目资金100.00万元,县财政沐财发〔201922号文件下达沐川生态环境局沐川县2019年环境监测项目资金项目经费100.00万元

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金为县财政年初预算批复的县本级项目资金100.00万元。

2.资金到位。该项目资金计划100.00万元全部到位,到位及时,到位率100%

3.资金使用。截止2019年底,环境保护项目资金支付38.70万元,支付率38.70%,年末结余资金61.30万元

(三)项目财务管理情况。

该项目财务管理严格执行县财政相关专项资金管理规定,实行专款专用,专账核算。项目资金支付采用县财政直接支付方式,项目支出待经办人确认,局领导审核后报县财政办理直接支付,账务处理规范,会计核算准确、凭证装订规范,凭证保管安全,没有出现任何截留、挤占、挪用资金的现象。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

项目实施由主要领导负总责,分管领导指导,对口业务股室具体负责,严格履行了立项、财评及招投标等程序。

    (二)项目管理情况。项目实施过程中严格执行了招投标、政府采购等关法律法规及项目管理制度。

    (三)项目监管情况。严格按照单位项目管理制度开展项目工作,项目组定期对项目实施情况及资金使用情况开展自查,发现问题,及时解决。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

    项目实施内容于2019年底已全面完成,项目中标单位按时提供了相关监测报告。

(二)项目效益情况。

通过项目的实施,我县及时掌握了环境质量状况及相关企业污染物排放情况,确保了饮水安全,监督各企业污染物达标排放

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

本项目实施严格执行了相关项目制度,结合我县实际情况,科学决策,项目实施过程,严格遵守项目财经法规,如期完成项目进度,达到了预期目标。

(二)存在的问题。

项目资金支付进度偏慢

(三)相关建议。

建议县财政加大环境保护资金的投入,加快项目资金拨付

 


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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