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沐川县审计局2019年决算报告
发布时间:2020-09-24 信息编辑:沐川县审计局 字体:【
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沐川县审计局2019年决算报告

 

目录

 

公开时间:2019924

 

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十一、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针、政策和法律、法规,拟订有关审计内容的规范性文件,负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,组织全县重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、市重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查,对审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

2、负责对县本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。

3、向县长提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受县政府委托向县人大提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告,向政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向县人民政府有关部门和乡镇人民政府通报审计情况和审计结果。

4、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1)县级财政预算执行情况和其他财政收支,县属各部门(单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2)乡镇人民政府预算的执行情况、决算以及其他财政收支,上级财政转移支付资金。

3)使用财政资金的事业单位及所属单位和社会团体的财务收支。

4)政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算。

5)县属国有企业和地方金融机构(根据授权)、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6)政府部门以及其他单位受政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8)法律、行政法规和地方性法规、政府规章规定应由审计机关审计的其他事项。

5、按照国家有关规定,对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,实施经济责任审计。

6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

8、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9、完成县委、县政府和乐山市审计局委托或交办的其他审计工作任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

完成项目20个,其中:署定项目1个,省定项目4个,自定项目15个。扎实开展政府投资项目审计;深入推进财政预算执行、税收征管审计;落实全覆盖产业扶贫资金审计;开展经济责任审计。

二、机构设置

沐川县审计局属行政单位,有下属事业单位1个(沐川县审计中心)。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、   入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1059.75万元。与2018年相比,收、支总计增加16.28万元,增长1.56%。主要变动原因是2019年政府投资工程审计费用增加以及单位人员增加。

收、支决算总计变动情况图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计498.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入498.87万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

沐川县审计局收入决算结构图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计560.88万元,其中:基本支出248.19万元,占44.25%;项目支出312.69万元,占54.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

2019年支出决算结构图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1059.45万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加20万元,增长1.92%。主要变动原因是2019年政府投资工程审计费用增加以及单位人员增加。

2019年财政拨款收、支决算总计变动情况

 

 

 

 


   

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出560.88万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加41.15万元,增长7.92%。主要变动原因是2019年政府投资工程审计费用增加以及单位人员增加。

一般公共预算财政拨款支出决算对比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出560.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出509.35万元,占90.8%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出23.57万元,占4.2%;医疗卫生支出6.15万元,占1.1%;住房保障支出21.81万元,占3.9%

一般公共预算财政拨款支出决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为560.88万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)2019支出决算为125.06万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)2019支出决算为25万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)2019支出决算为265.2万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项)2019支出决算为94.09万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2019支出决算为21.42万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019支出决算为2.15万元,完成预算100%

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019支出决算为3.57万元,完成预算100%

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019支出决算为2.58万元,完成预算100%

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019支出决算为21.81万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出248.19万元,其中:

人员经费224.25万元,主要包括:基本工资55.05万元、津贴补贴28.92万元、奖金63.87万元、绩效工资16.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.41万元、职业年金缴费2.15万元、职工基本医疗保险缴费6.15万元、其他社会保障缴费2.28万元、奖励金0.01万元、住房公积金21.81万元、其他工资福利支出5.62万元。

公用经费23.94万元,主要包括:办公费5.99万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费0.35万元、邮电费0.68万元、物业管理费1万元、差旅费1.5万元、公务接待费2万元、工会经费2.17万元、福利费1.81万元、公务用车运行维护费2.37万元、其他交通费5.57万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.37万元,完成预算89.18%,决算数小于预算数的主要原因是我局有效压减“三公”经费支出,加强对“三公”经费的监管。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.37万元,占54.23%;公务接待费支出决算2万元,占45.77%。具体情况如下:

“三公”经费财政拨款支出结构

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.37万元,完成预算81.72%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.21万元,下降8.13%。主要原因是我局严格执行公务用车管理办法,促进我局党风廉政建设和节约型机关建设。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201912月底,单位共有公务用车1辆,其中:一般公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.37万元。主要用于脱贫攻坚、审计业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年增加0.06万元,增长3.09%。主要原因是2019年接待上级单位审计业务增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,55人次(不包括陪同人员),共计支出2万元,具体内容包括:上级领导检查工作及审计事务检查工作经验交流等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、   预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对3个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看总体较好,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,评分为96分。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“金审工程网络维护费”、“信息化建设项目”、“政府投资工程项目审计费”3个项目绩效目标实际完成情况。

1.“金审工程网络维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步提高了本单位的办公设施及网络设备的正常使用,确保正常参加各种视频会议,及时收发各级部门的文件,实现资源共享。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

金审工程网络维护费

预算单位

沐川县审计局

预算执行情况(万元)

预算数:

4万元

执行数:

4万元

其中-财政拨款:

4万元

其中-财政拨款:

4万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保远程视频、办公用电脑、会计用电脑、审计业务用电脑的正常使用,进行日常维护和维修。

进一步提高了本单位的办公设施及网络设备的正常使用,确保正常参加各种视频会议,及时收发各级部门的文件,实现资源共享。

绩效指标完成情况

 

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

参照2018年单位内部电脑等的维修情况,2019年所有办公设备的维修次数可能达到30余次

30余次

30余次

项目完成指标

数量指标

由于单位内部大部分电脑等办公设备都比较老旧,会存在换配件装系统等情况造成一定的支出

 1万元

 1万元

项目完成指标

数量指标

单位的远程视频设备和审计业务用电脑需要定期进行清理和维护,这将造成一笔开支

1万元

1万元

项目完成指标

数量指标

通过对审计业务专用电脑的定期清理和维护使设备能正常运行,为审计工作提供帮助和支持,提高审减率。

审减率4%

审减率4%

项目完成指标

质量指标

通过对审计局办公室的电脑、打印等基本设备的维护,使办公室能正常收发文,及时接收上级的指示。

提高办公效率

提高办公效率

项目完成指标

质量指标

在一年时间内及时完成对办公室用电脑、会计用电脑、审计业务电脑的维护工作,以确保审计工作有序开展。

201912月之前

201912月之前

项目完成指标

时效指标

单位的远程视频设备和审计业务用电脑需要定期进行清理和维护,这将造成一笔开支

1万元

1万元

项目完成指标

成本指标

通过对审计业务专用电脑的维护,保证审计工作有条不紊开展,提高审减率,有效实现监督,为国家节约资金。

提升审减率

提升审减率

项目效益

社会效益

对办公室电脑等设备的维护使办公室能正常运转,从而为业务股室提供帮助和支持,更好的发挥审计的工作效能。

提高审计效能

提高审计效能

满意度

满意度

确保办公用电脑、会计用电脑、审计业务用电脑的正常使用,发挥审计效能。

满意度99%

满意度99%

2. 政府投资工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障对以政府投资为主的建设项目进行审计,为政府挽回和避免损失;通过聘请中介参与审计,促进建设单位对建设项目的管理,保障项目工程质量。发现的主要问题:审减金额还有待提高。下一步改进措施:提高审减率,紧缩开支。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

政府投资工程项目审计费

预算单位

沐川县审计局

预算执行情况(万元)

预算数:

200万元

执行数:

200万元

其中-财政拨款:

200万元

其中-财政拨款:

200万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对政府投资工程实施审计,促进建设单位加强政府投资建设项目管理。

促进了项目建设有关单位加强管理,保障建设、资金合法、合理使用。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

分批送审项目共828个,已出报告131个,即将出报告87个,已完成初审142个,已完成查勘187个,未查勘281

828

828

项目完成指标

数量指标

完成计划外政府投资工程投资额200万元以上重点项目竣工决算审计10

10

5

项目完成指标

质量指标

完成计划外政府投资工程额200万元以上工程项目审计10个,切实为政府挽回和避免了损失,保障项目工程质量。

保证工程质量

已保证

项目完成指标

时效指标

县审计局按照县委、县政府安排,牵头完成金惠集团实施的脱贫攻坚非常规项目审计828个项目的审计

201912月之前

已完成

项目完成指标

成本指标

审计所有工程项目所需费用

200

已完成

效益指标

社会效益指标

通过对财政资金使用情况监督来提高财政资金使用效益,保障扶贫项目建设的开展,保障国民经济和社会健康发展

提高效益

已完成

满意度指标

服务对象满意度指标

对工程项目审计需达到的满意程度

99%

99%

(三)、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县审计局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

审计局整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(21分)

目标任务(13分)

相关性(5分)

5

明确性(4分)

4

合理性(4分)

4

预算编制(8分)

测算依据(4分)

4

目标管理(4分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

审计业务

10

党风廉政建设

3

脱贫攻坚

7

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,沐川县审计局机关运行经费支出29.94万元,比2018年减少4.63万元,下降1.34%。主要原因是落实“过紧日子”要求,严格压减部门公用经费。

(二)政府采购支出情况

2019年,审计局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,审计局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.卫生健康管理支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康管理支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的带来单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

12.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

13. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业(项):反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

14.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
             
第四部分 附件

 

附件1

沐川县审计局2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

沐川县审计局下设办公室、财政行政事业审计股、经济责任和资源环境审计股、政府投资工程审计股;下属事业单位1个(沐川县审计中心)。核定编制18个,其中:行政编制9个,事业编制9个。

(二)机构职能。

沐川县审计局是主管全县审计工作的区政府工作部门主要职责:对县各部门(含直属单位)和本级政府预算和决算,以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督;对县政府预算执行情况进行审计监督,并向本级人民政府和上级审计机关提出审计结果报告;对国有金融机构的资产、负债、损益进行审计监督;对国家的事业组织的财务收支进行审计监督;对国家建设项目预算的执行情况和决算进行审计监督;对政府部门门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督;对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行监督;对与国家财政收支有关的特定事项务有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向本级人民政府和上级审计机关报告审计调查结果;对县属各部门、国有的金融机构进行业务指导和监督;开展对县属各行行政机关、检察机关、事业单位、群众团体及其直属单位科()级正科职领导干部(包括主持工作的副职)、各乡镇党政正职领导干部(包括主持工作的副职)进行任期经济责任审计;承办县政府交办的其他工作。

(三)人员概况。

县审计局现有在职人员20人,其中:局长1名,副局长1名,总审计师1名,一般公务员6名,事业人员9名,临聘人员2名。

二、部门财政资金收支情况

1.基本支出预算使用情况

2019年审计局保障机关运转各项支出共248.19万元,严格按预算安排人员和办公费等基本支出。

1)工资福利支出224.24万元,其中:基本工资55.05万元、津贴补贴28.92万元、奖金63.87万元、绩效工资16.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.41万元、职业年金缴费2.15万元、职工基本医疗保险缴费6.15万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金21.81万元、其他工资福利支出5.62万元;

2)日常公用支出23.94万元。其中:办公费5.99万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费0.35万元、邮电费0.68万元、物业管理费1万元、差旅费1.5万元、公务接待费2万元、工会经费2.17万元、福利费1.81万元、公务用车运行维护费2.37万元、其他交通费5.57万元;

3)对个人和家庭的补助支出0.01万元。其中奖励金0.01万元。

2.项目支出预算使用情况

2019年,因机构改革调整年初结转结余项目资金70万元,本年项目资金收入252.69万元(其中:一般公共预算财政拨款项目收入252.69万元),本年支出312.69万元(其中:一般公共预算财政拨款项目支出312.69万元) ,年末结转结余10万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年,本单位落实完善审计管理体制改革举措,创新审计理念,提升审计质量,推进“科技强审”的绩效目标,严格按照在编人员和规定的定额编制人员经费和公用经费预算,按照“量力而行、量入为出”的原则,按预算按标准合理安排经费。

(二)专项预算管理。

为保障2019年沐川县审计局顺利完成自身制定的项目计划以及协助上级审计机关、本级其他部门的相关任务,推进专项工作落实,用好专项资金。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配即使、资金在使用和管理上做到专款专用。

(三)结果应用情况。

2019年,我局紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署,科学组织实施各项审计,完成市县下达的各项目标任务。本部门支出管理的各项收入和支出都按照预算的目标完成,并按规定在县政府门户网站公开了预决算信息。本单位严格执行财务管理法律法规,贯彻中央八项规定,严格“三公”经费使用,强化项目资金管理和使用。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年,沐川县审计局紧紧围绕新预算法和积极的财政政策贯彻落实情况,在部门绩效目标制定、预算编制、目标完成、预算执行等方面都严格按各项制度和规定按时保质完成。依法全面履行监督职责,为沐川发展做出审计贡献。

(二)存在问题。

预算编制工作有待提高,财务制度执行力有待加强。

(三)改进建议。

细化预算编制工作,加强预算执行管理。落实预算执行分析,即使了解预算执行差异、合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。加强财务管理,严格财务审核。

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


附件:四川省乐山市沐川县审计局(本级).XLS

 

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