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中共沐川县委机构编制委员会办公室部门决算
发布时间:2020-09-23 信息编辑:编委办 字体:【
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2019年度

四川省中共沐川县委机构编制委员会办公室部门

决算


目录

 

公开时间:2020923

 

第一部分 部门概况                                                 4

一、基本职能及主要工作                                         4

二、机构设置                                                   7

第二部分度部门决算情况说明                                         8

一、收入支出决算总体情况说明                                    8                    

二、收入决算情况说明                                            8

三、支出决算情况说明                                            9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                            10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                        10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                    12

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明                          13

八、政府性基金预算支出决算情况说明                              14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明                           15

十、其他重要事项的情况说明                                      15

第三部分 名词解释                                                  19

第四部分 附件                                                      21

附件1                                                          21

附件2                                                          27

第五部分 附表                                                      31

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2)研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革总体方案,审核县级各部门和乡镇三定规定,指导协调县、乡(镇)行政管理体制和机构改革,评估改革效果。

3)拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,提出编制调整意见。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对乡(镇)、县级机关(部门)和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4)负责县委、县政府各部门,县人大、县政协机关、县法院、县检察院机关,各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。

5)负责做好乡(镇)、县级机关(部门)机构调整、职能配置和编制配备。负责审核全县股级机构的设置和调整。负责按程序上报副科级以上机构的设置和调整。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

6)研究拟定全县事业单位改革方案,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案。负责审核参照公务员法管理事业单位的职责,指导、协调全县事业单位改革工作。 

7)监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制规定的执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违纪违法行为,负责机构编制“12310”电话举报受理。

8)负责县委编委会会议材料,组织实施县委编委会会议的各项决定事项。

9)负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。   

10)参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。牵头负责全县行政权力责任清单制度建设。

11)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

12)承办县委、县政府、县委编委和上级编办交办的其它工作任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

1)党政机构改革全面完成。一是按照机构改革方案及实施意见要求,明确改革任务,调整优化县级党政机构和职能,建立健全和优化县委对重大工作的领导体制机制,组建调整9个议事协调机构,加强县委5个职能部门的统一归口协调管理职能,在37个党政机构规定限额内(含沐川生态环境局),优化调整5个、因地制宜对应新组建17个、保留15个机构,做到同中央保持基本对应、与省市机构改革有效衔接、确保上下贯通、执行有力。二是在中央、省、市规定时间内完成机构调整、职责划转、干部安排、集中办公、新部门挂牌、人员转隶、下属单位划转等工作。三是从严从实科学核定部门编制、内设机构和领导职数,印发县级35个部门三定规定。

2)审批服务便民化工作不断深化。按照中央、省、市深入开展简政放权,优化政务服务的要求,让群众办事“只进一扇门”,少跑几次路,实现“一网、一门、一次、一枚印章管审批”的新格局。一是将原县政务服务中心职责,以及相关行权部门的行政审批职责整合,组建了县行政审批局。二是强化人员编制保障,改革后核定的行政审批机构编制在原政务中心行政事业编制基础上共增加行政事业编制25名,全力保障县行政审批机构的人员力量。三是积极配合县委组织部在划转审批事项部门中,将承担审批工作人员及时转隶到行政审批局,确保相对集中审批工作不断档。

3)综合行政执法改革有力推进。为认真贯彻落实省委关于深化市场监管等五大领域综合行政执法改革的精神,在着力解决机构重叠、职责交叉、多头多层重复执法的问题上,结合我县实际,认真思考,大胆探索,敢于领先,率先在全市完成了“一支队伍管执法”综合行政执法新格局。一是机构整合组建到位,依托城市管理执法,实行综合行政执法改革“4+1”模式,将原市场监管、文化旅游、交通、农业行业领域的执法职责和6支行政执法队伍整合,组建4大领域的综合行政执法大队,下设4个片区的综合行政执法中队,确保全县19个乡镇综合行政执法全覆盖。二是人员编制及时划转。按照“编随事走,人随编走”和“老人老办法,新人新办法”的原则,将原核定到市场监管、文化旅游、交通、农业的6支行政执法队伍执法连人带编划入县综合行政执法大队,确保工作正常运行。三是积极理顺综合执法局与相关行业部门职责关系,确保监管、执法分明。

二、构设置

县委编办没有下属二级预算单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。


 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计228.1万元。与2018年相比,收、支总计各减少9.42万元,下降7.63%。主要变动原因是人员调出、厉行节约。

 

 

 

 

 

 

 


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计114.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入114.05万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 

 


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计114.05万元,其中:基本支出106.5万元,占93.38%;项目支出7.55万元,占6.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计228.1万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少9.42万元,下降7.63%。主要变动原因是人员调出、厉行节约。

 

 

 

 

 

 

 


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出114.05万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少9.42万元,下降7.63%。主要变动原因是人员调出、厉行节约。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出114.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出95.1万元,占83.38%;社会保障和就业支出9.67万元,占8.48%卫生健康支出1.8万元,占1.58%;住房保障支出7.48万元,占6.56%

 

 

 

 

 

 


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为114.05万元完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务/人力资源事务/行政运行: 支出决算为87.55万元,完成预算100%决算数与预算数持平

2. 一般公共服务/人力资源事务/一般行政管理事务: 支出决算为7.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出: 出决算为5.51万元,完成预算100%决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业/行政事业单位离退休/  机关事业单位职业年金缴费支出: 出决算为4.16万元,完成预算100%决算数与预算数持平

5.医疗卫生与计划生育/行政事业单位医疗/行政单位医疗:支出决算为1.8万元,完成预算100%决算数与预算数持平

6. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金:支出决算为7.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出106.5万元,其中:

人员经费98.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费8.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元,完成预算35.82%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.84万元,占93.4%;公务接待费支出决算0.13万元,占6.6%。具体情况如下:

 

 

 

 

 


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.84万元,完成预算47.1%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.31万元,下降14.42%。主要原因是公车改革后厉行节俭,用车数量减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车1辆,其中:其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.84万元。主要用于脱贫攻坚下乡走访、外出开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元,完成预算8.67%公务接待费支出决算比2018年减少0.35万元,下降72.92%。主要原因是厉行节约,上级部门来沐川检查调研减少。其中:

国内公务接待支出0.13万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待2批次,20人次(不包括陪同人员),共计支出0.13万元,具体内容包括:接受上级部门来沐开展综合执法改革调研0.13万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,县委编办机关运行经费支出8.37万元,比2018年减少3.5万元,下降29.49%主要原因是厉行节俭。

(二)政府采购支出情况

2019年,县委编办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,县委编办共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于保障脱贫攻坚下乡走访、外出开会等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对政务运转工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019年以来,在县委县政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,围绕省委十一届三次、四次全会决策部署,提高政治站位,强化统筹协调,狠抓政策落实, 以规范、高效、廉洁为主线,充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障、示范窗口作用,圆满完成了各项工作任务,在服务全县工作大局中发挥了积极作用。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看政务运转工作经费保障了改革的顺利进行,为全县经济社会发展提供保障。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“政务运转工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

政务运转工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为7.55万元,完成预算的75.5%。通过项目实施,保障保障了改革的顺利进行,为全县经济社会发展提供保障。发现的主要问题:资金支付不及时。下一步改进措施:加强业务学习,提高工作效率。

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

政务运转工作经费

预算单位

编委办

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

7.55万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

7.55万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

贯彻落实四川省机构编制工作“1+8”政策体系;全面完成党政机构改革工作,印发新“三定”;深化行政审批制度改革;推进机构编制法定化工作;创新事业单位登记管理,按时完成相关工作;完成县委政府交办的其他工作。

贯彻落实四川省机构编制工作“1+8”政策体系;全面完成党政机构改革工作,印发新“三定”;深化行政审批制度改革;推进机构编制法定化工作;创新事业单位登记管理,按时完成相关工作;完成县委政府交办的其他工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成全县事业单位登记、变更的换发证工作

完成218单位换证工作

完成218单位换证工作

项目完成指标

数量指标

完成全县事业单位的政务和公益机构的域名注册、续费工作

完成218单位域名注册工作

完成218单位域名注册工作

项目完成指标

数量指标

完成所有党政群机关的统一社会信用代码证书换发工作

已完成70

已完成70

项目完成指标

质量指标

按中央、省、市、县要求全面规范的完成全县机构改革工作

100%已完成

100%已完成

项目完成指标

时效指标

20193月底前全面完成党政机构改革

按时完成

按时完成

效益指标

社会效益

建立起科学、规范、高效的体制机制

为全县经济社会发展提供保障

为全县经济社会发展提供保障

效益指标

社会效益

科学评价事业单位绩效,规范事业单位履职行为,强化事业单位监督管理

提升事业单位管理效能和服务水平

提升事业单位管理效能和服务水平

满意度指标

满意度

服务对象基本满意

满意率达99%以上

满意率达100%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《县委编办部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对政务运转工作经费项目开展了绩效评价,《政务运转工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 

词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务/人力资源事务/行政运行:指反映行政单位的基本支出。

3.一般公共服务/人力资源事务/一般行政管理事务:指反映行政单位未单独设置项级科目的项目支出。

4、社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育/医疗保障/行政单位医疗:指反映机关事业单位由单位缴纳的医疗保险费支出。

6.社会保障和就业/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.住房保障支出/住房改革/住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

县委编办2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

(一)机构组成

沐川县委编办下设内设机构:综合股、机构编制股。有下属参公管理事业单位1个即沐川县事业单位登记服务中心,

(二)机构职能

1)贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2)研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革总体方案,审核县级各部门和乡镇三定规定,指导协调县、乡(镇)行政管理体制和机构改革,评估改革效果。

3)拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,提出编制调整意见。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对乡(镇)、县级机关(部门)和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4)负责县委、县政府各部门,县人大、县政协机关、县法院、县检察院机关,各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。

5)负责做好乡(镇)、县级机关(部门)机构调整、职能配置和编制配备。负责审核全县股级机构的设置和调整。负责按程序上报副科级以上机构的设置和调整。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

6)研究拟定全县事业单位改革方案,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案。负责审核参照公务员法管理事业单位的职责,指导、协调全县事业单位改革工作。 

7)监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制规定的执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违纪违法行为,负责机构编制“12310”电话举报受理。

8)负责县委编委会会议材料,组织实施县委编委会会议的各项决定事项。

9)负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。   

10)参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。牵头负责全县行政权力责任清单制度建设。

11)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

12)承办县委、县政府、县委编委和上级编办交办的其它工作任务。

(三)人员概况

县委编办核定行政编制6名,下属参公管理事业单位核定参公事业编制3名;现有在职在编人员总数6人,其中:行政4人,参公2人。无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年县委编办总收入114.05万元。

12019年县财政下达县委编办年初预算收入88.18万元。

1)基本支出预算收入78.18万元,其中:工资福利支出66.17万元,商品和服务支出11.39万元,对个人和家庭的补助支出0.62万元。

2)项目支出预算收入10万元(部门运转类经费性项目)。

2、年中调整和追加预算28.32万元。基本支出追加28.32万元。

(二)部门财政资金支出情况        

2019年县委编办总支出114.05万元。

1、基本支出预算使用情况

2019年县委编办基本支出共106.5万元。

1)工资福利支出98.13万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2)商品和服务支出8.37万元。包含办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、公车运行维护费等。

2、项目预算支出情况

2019年县委编办项目预算支出7.55万元。

1)商品和服务支出6.55万元。包含办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修(护)费、差旅费、接待费、公车运行维护费等。

2)资本性支出1万元。主要是购买办公设备支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

2019年以来,在县委县政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,围绕省委十一届三次、四次全会决策部署,提高政治站位,强化统筹协调,狠抓政策落实, 以规范、高效、廉洁为主线,充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障、示范窗口作用,圆满完成了各项工作任务,在服务全县工作大局中发挥了积极作用。

(一)预算管理情况

以预算编制为引领,以支出管理为核心,扎实做好 2019 年预算工作。一是严格按照预算编制要求,认真贯彻落实市县关于“厉行节约” 的一系列指示要求, 扎实做好预算工作,确保预算编制的科学性和准确性。 二是加强支出进度管理,完善预算动态监控,主动作为,提前谋划,在完成一般性支出压减任务的情况下,确保了机关运行。

(二)执行管理情况

进一步完善财务内控制度,强化资金管理。根据财务岗位不相容原则,实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理等环节的相互分离与制约。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元,完成预算35.82%,决算数小于预算数的主要原因我办落实厉行节约有关规定, 进一步规范“三公”经费管理,从严控制“三公”经费开支。

2019 年“三公”经费支出总额 1.97 万元, 同比下降 25.1%,其中因公出国( 境) 费实际支出0 万元 。公务用车运行维护费实际支出 1.84 万元, 比去年下降0.31万元, 同比下降14.42%。主要原因为燃公务用车改革后厉行节俭,用车数量减少。公务接待费实际支出 0.13 万元, 比去年支出增加0.35万元,下降72.92%。主要原因是厉行节约,上级部门来沐川检查调研减少。

 

( 三)结果应用情况

2019 年,县委编办在县委、县政府的领导和市委编办的指导下,认真履行好部门职责,全面保障了机关日常运转,圆满的完成了县委、县政府和市委编办下达的各项业务目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

政务运转工作经费项目2019绩效

评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

全面完成党政机构改革工作,印发新“三定”;深化行政审批制度改革;推进机构编制法定化工作;创新事业单位登记管理提供资金保障。预算范围内按实向财政在大平台申请授权支付资金报销。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

规范党政群机关统一社会信用代码证书和事业单位法人证书管理,及时受理、审核、颁证。推进相关重点领域改革工作。完成党政机关机构改革,按上级要求同步推进人大、政协、群团机构改革 36个党政机关完成全县事业单位的年度报告公示工作218个完成全县事业单位登记、变更的换发证工作218个等。按中央、省、市、县要求全面规范的完成全县机构改革工作,建立起科学、规范、高效的体制机制强化事业单位监督管理,建立了科学评价事业单位绩效体系,规范事业单位履职行为。

(三)项目自评步骤及方法。

财务根据资金支出情况与预期效益、实际达成效益进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

县委编办的政务运转工作经费项目在项目实施过程中,整理收集单据,按实收集整理单据并由财务人员审核单据,严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。政务运转工作经费项目年初部门预算10万元。

2.资金到位。政务运转工作经费项目资金到位10万元,到位率100%,到位及时。

3.资金使用。政务运转工作经费实际使用7.55万元,其中:办公费:1.99万元;资料及印刷费:0.6万元;邮电费:0.62万元;水费:0.09万元;差旅费:1.97万元;维修(护费):0.02万元;培训费:0.05万元;工会经费:0.36万元;公务用车运行维护费:0.81万元;其他商品服务支出:0.04万元;办公设备购置:1万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

县委编办制定了规范的财务管理制度,取授权支付形式,由年初拟定用款计划,严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。会计按照财务管理制度严格执行,资金到位就及时进行财务处理并保证会计核算规范合理。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

高度重视,成立领导小组,办主任担任组长,由综合股负责资料审核及资金的申请。

(二)项目管理情况。采取授权支付形式,由财政审核单据,分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

(三)项目监管情况。工作经费资金由县委编办具体管理,按项目方案,制定管理制度,对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”,不得挤占挪用该资金。强化监督,项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题,保证项目质量。

四、项目绩效情况 

(一)项目完成情况。

圆满完成党政机关机构改革,建立起科学、规范、高效的体制机制强化事业单位监督管理,建立了科学评价事业单位绩效体系。

(二)项目效益情况。

建立起科学、规范、高效的体制机制,为全县经济社会发展提供保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

政务运转工作经费保障了改革的顺利进行,为全县经济社会发展提供保障。

(二)存在的问题。

资金支付不及时。

(三)相关建议。

加强业务学习,提高工作效率。

 

 


 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


附件:2019年沐川县委机构编制委员会办公室公开报表.XLS

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