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2019年度四川省沐川县底堡乡人民政府部门决算
发布时间:2020-09-09 信息编辑:底堡乡 字体:【
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2019年度

四川省沐川县底堡乡人民政府部门决算


目录


公开时间:2020年9月9日


第一部分 部门概况···············································4

一、基本职能及主要工作··········································4

二、机构设置·····················································6

第二部分度部门决算情况说明··········································6

一、收入支出决算总体情况说明·····································6

二、收入决算情况说明·············································7

三、支出决算情况说明·············································7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····························8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·························9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····················14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明··························15

八、政府性基金预算支出决算情况说明·····························17

九、 有资本经营预算支出决算情况说明··························17

十、其他重要事项的情况说明 ···································17

第三部分 名词解释··················································22

第四部分 附件······················································25

附件1·························································25

附件2··························································27

第五部分 附表······················································33

一、收入支出决算总表·············································33

二、收入决算表·················································33

三、支出决算表···················································33

四、财政拨款收入支出决算总表····································33

五、财政拨款支出决算明细表······································33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表······························33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表··························33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·························33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·························33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··················33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表······················33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·············33

十三、国有资本经营预算支出决算表································33


第一部分 部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1)党委的工作职责。 一是加强对本乡各项工作的决策和领导,保证党的各项方针政策和上级党组织以及本级党组织的决定在本辖区贯彻执行。二是组织全体党员、干部认真学习整治理论和文化科技、业务、法律法规等知识,提高党员、干部的素质。三是加强对入党积极分子的培养考察,做好经常性的组织发展工作,搞好党的基层组织建设。四是密切联系群众,经常性了解群众对党员、党的工作建议意见,维护群众的正当权益,做好群众的思想政治工作。五是充分发挥党员和群众的积极性、创造性,发现和推荐他们当中的优秀人才,鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥其聪明才智。六是监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法;严格遵守国家的财经法规和人事制度,不得侵害国家、集体和群众的利益;教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响,坚决同各种违法乱纪、犯罪行为作斗争。

2)政府的工作职责。一是根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。二是加强对乡事业单位管理,收集和传播经济信息和科技知识。三是对群众进行民主和法制教育,搞好社会治安综合治理。四是做好计划生育和文教卫生等工作;办好公共事务,发展公益事业;做好民政、优抚、残联、救灾救济、社会福利工作。五是指导村(社)委员开展业务和制度建设,负责村(社)委员会干部的培训工作。六是负责全乡财政预算内外资金收入、分配和管理,定期编制预算、决算方案,报本级人民代表大会审查,并报上一级政府批准。七是在乡人大主席团的监督指导下,协助召开本级人民代表大会,讨论决定本辖区的政治、经济、文化等方面工作的重大事项,搞好换届选举工作;建立政府联系代表,代表联系选民和人民来信来访接待制度,接受群众监督。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年是全面贯彻党的十九大精神的关键之年,全乡上下以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,以乡村振兴为总抓手,紧扣 “全域开放”工作主题,大力发展现代特色农业,各项工作稳步推进,圆满完成了全年各项目标任务。

主要表现在大力推进乡村振兴,加快发展产业,促进农户增收;全面推开以村容村貌提升、农村垃圾污水处理和“厕所革命”为重点的农村人居环境整治工作,优化了人居环境;抓好项目建设,以大排查为契机,压实帮扶责任,巩固脱贫成效,全面提升脱贫质量。全面加强党的建设,认真贯彻落实党的决策部署,强化基层党组织功能,持之以恒强化正风肃纪,深入推进反腐惩恶。

二、机构设置

本单位为一级预算单位,单位性质为行政单位,下属2个事业单位,独立核算单位共1个。


第二部分 2019年度部门决算情况说明



一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计959.58万元、支出总计888.34万元。与2018年相比,收入减少224.52万元,下降18.96%。支出减少239.48万元,减少21.23%。主要变动原因是脱贫攻坚任务相继完成,项目资金减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计883.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入873.02万元,占98.83%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入10.33万元,占1.17%。

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计888.34万元,其中:基本支出705.71万元,占79.44%;项目支出182.63万元,占20.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计949.25万元、支出总计881.2万元。与2018年相比,财政拨款收入减少218.85万元,下降18.8%;支出总计减少226.62万元,下降20.46%。主要变动原因是脱贫攻坚工作顺利进行,相关项目已顺利完成,用于扶贫方面的资金减少。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出879.28万元,占本年支出合计的98.98%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少225.34万元,下降20.4%。主要变动原因是脱贫攻坚扶贫相关项目已顺利完成,资金减少。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出879.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出359.78万元,占40.92%;国防支出(类)支出0.57万元,占0.07%;公共安全(类)支出0.62万元,占0.07%;文化旅游体育与传媒(类)支出11.28万元,占1.28%;社会保障和就业(类)支出52.82万元,占6.01%;卫生健康(类)支出10.67万元,占1.21%;节能环保(类)支出35.99万元,占4.09%;农林水(类)支出362.82万元,占41.26%;交通运输(类)支出3万元0.34%;住房保障(类)支出38.36万元,占4.37%;灾害防治及应急管理(类)支出3.37万元,占0.38%。

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为879.28,完成预算100.72%。其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 支出决算为0.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表(项):支出决算为0.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为287.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为1.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出决算为62.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 一般公共服务(类)群众团体事务款)一般行政管理事务(项)支出决算为0.35万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余项目资金。

7. 一般公共服务(类)群众团体事务款)其他群众团体事务支出(项)支出决算为5.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8. 一般公共服务(类)组织事务款)其他组织事务支出(项)支出决算为1.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9. 国防(类)国防动员(款)民兵(项)支出决算为0.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10. 公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)支出决算为0.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11. 文化旅游体育与传媒(类)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出决算为3.77万元,完成预算85.7%,决算数小于预算数的主要原因是活动开展少,资金未使用完。

12. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)  其他文化体育与传媒(项)支出决算为7.52万元,完成预算250.67%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余项目资金。

13. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出决算为0.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算为31.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业(类)抚恤(类)死亡抚恤(项)支出决算为18.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业(类)临时救助(类)临时救助(项)支出决算为1.8万元,完成预算120%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转结余资金。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为7.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为3.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

19. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)支出决算为0.07万元,完成预算0.14%,决算数小于预算数的原因是老协活动开展少。

20. 节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出决算为35.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

21. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出决算为9.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

22. 农林水(类)农业(款)事业运行(项)支出决算为39.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

23. 农林水(类)农业(款)其他农业(项)支出决算为1.29万元,完成预算62.93%,决算数小于预算数的主要原因是项目报账已完成,资金有结转结余。

24. 农林水(类)水利(款)其他水利支出(项)支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是项目未报账,资金结转到下年。

25. 农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出决算为20万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是此笔资金是上年结转结余资金。

26. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算为13.39万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是项目未报账,资金有结转结余。

27. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算为301.71万元,完成预算102.63%,决算数大于预算数的主要原因是年初有结转结余资金。

28. 农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出决算为0.18万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是资金为年初结转结余资金。

29. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

30. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出决算为38.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

31. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)  安全监管(项)支出决算为1.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

32. 灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)中央自然灾害生活补助(项)支出决算为1.45万元,完成预算96.33%,决算数小于预算数的主要原因是资金未安排。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出705.71万元,其中:

人员经费655.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费50.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.66万元,占53.67%;公务接待费支出决算3.16万元,占46.33%。具体情况如下:

 

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.66万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0.53万元,下降12.65%。主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费开支。

其中:公务用车购置支出0万元。全年未新购置公务用车辆。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.66万元。主要用于脱贫攻坚工作下村、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出3.16万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出3.16万元,主要用于上级到我乡执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待62批次,256人次(不包括陪同人员),共计支出3.16万元,具体内容包括:上级到我乡开支检查等各类公务活动开支的伙食费。

2019年沐川县底堡乡人民政府无外事接待支出


八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1.92万元。


九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。


其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,沐川县底堡乡人民政府机关运行经费支出50.49万元,比2018年减少41.27万元,下降44.98%主要原因是压缩差旅费、办公费、印刷费、接待费等各项经费开支。

(二)政府采购支出情况

2019年,沐川县底堡乡人民政府政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,沐川县底堡乡人民政府共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车和技术指导用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对“乡镇普法依法治理经费”“乡镇老协活动经费”“乡镇环境综合治理长效管理经费”“乡镇安全监管工作经费”“农村生活垃圾治理资金”“贫困村驻村工作队工作经费”“非贫困村第一书记工作经费”项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇普法依法治理经费”“乡镇老协活动经费”“乡镇环境综合治理长效管理经费”“乡镇安全监管工作经费”“农村生活垃圾治理资金”“贫困村驻村工作队工作经费”“非贫困村第一书记工作经费”等7个项目绩效目标实际完成情况。

1)乡镇普法依法治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.62万元,执行数为0.62万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障保障2018年底堡乡普法依法治理工作,促进了我乡普法工作发展,提高了群众知法、守法、用法的意识。发现的主要问题:由于人多地广,普法宣传工作很难一步到位。下一步改进措施:制定计划分村开展普法宣传治理工作。

2)乡镇老协活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元,执行数为0.07万元,完成预算的0.14%。通过项目实施,保障了我乡老龄事务工作经费,提高了老年人参与积极性。发现的主要问题:资金使用不够。下一步改进措施:制定规范的资金使用方案,多组织开展老年人活动,用活用好老协活动经费。

3)乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元,执行数为12万元,完成预算的92.31%。通过项目实施,保障了乡镇环境治理资金,促进了我乡进一步开展环境治理工作,提高了我乡村容村貌整洁度和群众环境保护意识。发现的主要问题:资金安排使用不足,未使用完资金。下一步改进措施:结合我乡实际情况,合理规划使用资金,使项目经费达到最大优化。

4)乡镇安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.92万元,执行数为1.92万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了安全监管工作顺利开展,促进了我乡社会稳定,提高了我乡群众安全意识。发现的主要问题:由于场镇分散,场镇规划不合理导致商贩乱摆乱放造成交通拥堵,存在安全隐患。下一步改进措施:结合我乡实际情况,进一步整治场镇街道,消除安全隐患。

5)农村生活垃圾治理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元,执行数为23.99万元,完成预算的99.96%。通过项目实施,保障了我乡农村生活垃圾治理工作顺利开展,促进了我乡村容村貌整洁度和群众环境保护意识。发现的主要问题:由于地广,保洁员工资普片较低;群众生活习惯很难改变。下一步改进措施:结合我乡实际情况,加大环境保护宣传提高群众环保意识;提高保洁员工资待遇,加大资金投入。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

农村生活垃圾治理资金

预算单位

沐川县底堡乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

24万元

执行数:

23.99万元

其中-财政拨款:

24万元

其中-财政拨款:

23.99万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

农村垃圾治理进一步细化,加大环境卫生管理资金投入,垃圾日产日销,美化农村环境。

保障了我乡农村生活垃圾治理工作顺利开展,促进了我乡村容村貌整洁度和群众环境保护意识。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成农村生活垃圾治理

保障生活垃圾日产日销,及时清运,不定期开展卫生整治,因地制宜修建垃圾池等基础设施

落实保洁员,支付村级垃圾清运费用、保洁费

项目完成指标

质量指标

工作覆盖率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月31日

2019年12月31日

项目完成指标

成本指标

请保洁员人员和村级垃圾清运次数

保洁员工资300-500元/人.月,垃圾清运费1500元/月

落实保洁员20余人,支付保洁费用全年7.8万元;支付9个村的垃圾清运费用每村每月1500元,全年共16.2万元

效益指标

社会效益

指标

促进农村环境改善

提高群众环保意识,规范垃圾处理,美化乡村环境

提高群众环保意识,规范垃圾处理,美化乡村环境

效益指标

可持续影响指标

农村环境卫生得到改善

长期

提高群众环保意识,促进农村环境卫生的到长效治理

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥98%

99%


2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县底堡乡人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对乡镇环境综合治理长效管理经费项目、农村生活垃圾治理资金项目开展了绩效评价,《底堡乡农村生活垃圾治理资金项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





四部分 附件

附件1


沐川县底堡乡人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。沐川县底堡乡人民政府设行政机关和事业机构,其中乡行政机关的机构设置由党政办公室、社会事务办公室、乡财政所三个;乡事业机构的设置,由底堡乡社会事业服务中心、底堡乡农业技术服务中心组建。

(二)机构职能。底堡乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对乡事业单位管理,收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育,搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作;办好公共事务,发展公益事业;做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设,负责村委会干部培训工作等。

(三)人员概况。底堡乡现有总编制30个,其中:行政编制21个,事业编制9个。在职人员总数30人,其中:行政21人,事业9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年部门财政资金收557.95万元。

(二)部门财政资金支出情况。2019年部门财政资金支557.95万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

底堡乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则,及时处理相关事务;对绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。年终完成部门整体预算绩效目标100%;无违规记录。

(二)结果应用情况。

部门自评质量良好,绩效目标报告和自评表公开后,反映出我乡部门预算整体绩效的不足之处。通过本部门对绩效目标进行季度梳理和年度分析,认真整改落实,应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。底堡乡政府部门预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。

(二)存在问题。一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异;二是完成部门预算进度效率还待提升。

(三)改进建议。加强业务人员相关培训,提高工作效率和能力。


附件2


底堡乡农村生活垃圾治理资金项目2019年绩效评价报告


一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.沐川县底堡乡人民政府作为主管单位全面指导各村开展农村生活垃圾治理工作,统筹协调各村项目资金,使资金得到最大优化,使人居环境得到最大改善。

2.项目立项、资金申报的依据。根据《住建部、中央农办等 10 部委关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》(建村〔2015〕170 号)、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》(川办发〔2014〕58 号)和《tyc澳门太阳集团城网址办公室关于印发<沐川县农村生活垃圾治理实施方案>的通知》(县府办2016-81号)文件精神,彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题,全面改善农村人居环境,结合我乡实际和上级资金保障程度,在9个行政村内聘请保洁员进行日常保洁,聘请垃圾清运公司对农村生活垃圾进行日常清理。我乡农村生活垃圾治理项目具有必要性和可行性,政策和需求高度吻合,绩效目标设置明确、合理。

3.根据上级相关文件要求制定资金管理办法,各村与保洁员签订保洁协议,确定职责范围及工资标准,按月授权支付到保洁员账户中。

4.资金分配的原则及考虑因素。按照各村人口数量分配资金。9个行政村每村每月支付清运公司垃圾清运费1500元,全年合计16.2万元;各村根据实际情况聘请保洁员,每月支付300-500元保洁费,全年合计7.8万元。全乡上级拨款资金共24万元全部用于农村生活垃圾治理项目,资金分配管理的科学合理。通过大平台上指标的方式,按月申请并支付保洁员工资;按实支付垃圾清运费用。资金管理科学规范。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。9个行政村垃圾清运费和保洁员工资。

2项目目标完成情况:2019年12月31日前完成全乡9个行政村的农村生活垃圾日常保洁及清运,并按时按实支付保洁员工资和清运公司清运费,全年共计24万元。

项目效益情况:通过农村生活垃圾治理宣传工作的落实,为群众提供了直接的、持续的就业岗位,增加了群众的直接收入;提高群众环保意识,规范垃圾处理,美化乡村环境;环境优美指数达90%以上;促进农村环境卫生的到长效治理;公平性100%;资金使用效率100%;受益群体满意度99%以上。

3.农村生活垃圾治理资金根据工资发放名单和清运公司票据按月申报工资和清运费,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取村民建议意见,做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

底堡乡2019年农村生活垃圾治理经费年初预算资金24万元,乡政府按月进行申报,经财政局批复下达后,全部用于农村生活垃圾治理。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。底堡乡2019年农村生活垃圾治理经费年初预算资金24万元。

2.资金到位。截止201912月,共使用资金23.99万元,未全部到位;结余资金0.01万元不再使用,由县财政收回。

3.资金使用。截止201912月底,底堡乡农村生活垃圾治理经费年初预算资金24万元,主要用于:农村保洁员补助7.8万元元,农村环境整治垃圾清运费16.2万元,资金支付比预算0.01万元。

(三)项目财务管理情况。

底堡乡农村生活垃圾治理经费采取授权支付形式,由财政所年初拟定用款计划,严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。乡党委政府高度重视,并成立工作领导小组。乡政府乡长任组长,分管副乡长任副组长,各村支书主任联系村干部、财政所工作人员为成员的领导小组,负责整个项目的建设和资金管理。

(二)项目管理情况。我乡农村生活垃圾治理工作以村为实施主体强力推进,项目正常实施中。同时乡党委政府加强综合协调,加大督查力度,以治理效果来评估、推进治理工作。

(三)项目监管情况。工作经费资金由乡财政所具体管理,按县级项目方案,制定管理制度,对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”,不得挤占挪用该资金。强化监督,项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题,保证工程质量。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

乡党委政府农村生活垃圾治理工作纳入村级目标管理,利用农闲时节、过节及赶集日对全乡人民进行了集中宣传。通过发放宣传单、张贴宣传标语、宣传图画等形式客观的宣传了科学、健康、文明的环境保护知识,增强了广大人民群众的环境保护意识,营造了良好的氛围,促进了农村生活垃圾治理工作的扎实深入开展。

农村生活垃圾治理工作工在上级有关部门的关心、帮助下、在乡党委政府的领导下,顺利推进,圆满完成任务,并经社区居民评价,达到预期目的,满意度为100%。

截止201912月,我乡农村生活垃圾治理工作已全面完成。

(二)项目效益情况。

各村基本形成定期将垃圾池内垃圾进行清运到指定集中处理点的制度,村民将生活垃圾投入垃圾池的习惯正在形成。通过我乡各村的共同努力下,农村环境卫生得到明显的改善,乱丢乱倒行为得到较大改观,我乡农村生活垃圾治理常态化工作取得较好成效。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过农村生活垃圾治理,增加了就业岗位,促进群众增收;促进了农村生态环境建设,美化了人居环境;提升了我乡旅游业的整体形象,促进了旅游业的发展;提高了群众满意度。

(二)存在的问题。

1、项目经费不足。2019年农村生活垃圾治理经费24万元,平均到9个行政村,每村每年不足2.8万元,导致农村和场镇日常清扫保洁差距大。

2、经费使用机制未形成。目前农村生活垃圾治理资金与农村公共运行维护费资金合并使用,导致报账程序繁琐,因理解力不同,都不愿意报账做资料,工作积极性和主动性不高。

(三)相关建议。

加大经费投入,简化报账程序。


沐川县底堡乡人民政府

2020年9月9日





五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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