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永福镇2019年部门决算编制说明
发布时间:2020-09-24 信息编辑:永福镇 字体:【
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四川省沐川县永福镇

2019年度部门决算


目录

 

公开时间:2020924

 

第一部分 部门概况....................................... 4

一、基本职能及主要工作............................... 4

二、机构设置......................................... 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明...................... 8

一、入支出决算总体情况说明......................... 8

二、入决算情况说明................................. 8

三、出决算情况说明................................. 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 17

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 19

九、有资本经营预算支出决算情况说明................ 19

、其他重要事项的情况说明........................... 19

第三部分词解释...................................... 28

四部分 附件.......................................... 33

附件1.............................................. 33

附件2.............................................. 37

五部分 附表.......................................... 41

一、收入支出决算总表................................ 41

二、收入总表........................................ 41

三、支出总表........................................ 41

四、财政拨款收入支出决算总表........................ 41

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)...... 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 41

十三、国有资本经营预算支出决算表.................... 41

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令,执行镇党委和镇人民代表大会的决议,加强农村基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设,推进脱贫攻坚,实施乡村振兴战略,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展,推进农业经济结构调整,促进经济增长、农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设,抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食(药)品安全等工作,做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作,促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6.推进基层民主法治建设,加强普法依法治理,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会安全稳定。

8.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项,建立清单动态调整和公示机制,推进政务公开,接受群众监督,增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年是全面建成小康社会关键之年。全镇上下聚焦聚力巩固脱贫成效,履职尽责,拼搏实干,促进经济社会稳中向好、稳中有升。全镇农民人均可支配收入较去年增长1507元,达到15205元,增幅达11%;高质量通过全省“两不愁三保障”回头看大排查县际交叉检查及国家脱贫攻坚成效省际交叉考核,形成脱贫攻坚决胜之势。圆满完成了全年各项目标任务

1.有力巩固提升脱贫成效。始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇,凝心聚力巩固提升脱贫成效。全年新改建住房2户,完成安全饮水提质工程14处,硬化通组公路7.7公里,开工建设新龙路10公里硬化工程和2.3公里林区资源路。强力推进励志、就业扶贫,落实教育、健康等扶贫政策,扎实开展东西部扶贫协作、农业产业、贫困户到户产业项目,有效防止返贫。高质量完成年度减贫52163人任务,巩固已退出4671646人脱贫成效。

2.统筹推进产业发展。壮大发展以张村、楠木、同福、茶园村为中心的万亩笋用林基地,建设以双河、万寿村为中心的富晒猕猴桃产业示范片,以楠木为中心大力发展高山茶。新发展笋用林1184亩、猕猴桃200亩、高山茶1500亩。

3.不断改善城乡环境。严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条红线,完成四旁植树”305亩,中幼林抚育200亩;改建公共厕所4处;协助推进永福场镇和健全场镇污水处理厂及管网建设;深化城乡环境综合治理,配备垃圾池45个,垃圾桶120个,全封闭垃圾运输车3台,保洁员56名,有效处理全镇12个村(社区)生活垃圾;加强环境保护和整治力度,发挥环境监察网格员作用,扎实开展农村人居环境整治。

4.持续深化社会治理。全面落实各村(社区)、企业业主、学校的安全工作责任,与车主或驾驶员签订了行车安全责任承诺书共577份。加大地质灾害监测、道路巡查执法、食品卫生、消防等行业领域的安全监管,定期组织隐患排查,消除安全隐患,广泛宣传安全知识,全镇无一起安全生产事故发生。进一步加强和完善村调委矛盾纠纷调处机制和程序,妥善化解各类矛盾纠纷,化解率100%,没有出现1例进京到省上访事件。

5.切实改善人民生活。全镇城乡居民医疗保险、新型农村养老保险参保率均达98%。低保保障439988人;特困人员救助供养75人、重度残疾人护理补贴235人、困难残疾人生活补贴44人、残疾人扶贫对象生活补贴44人、居家救助17人、高龄补贴33人。持续加大贫困劳动力转移输出力度,组织实施就业培训4200人次,组织参加各类招聘会2000余人次。超额完成HIV抗体检测任务、全面完成艾滋病防治重难点指标任务等工作。

二、机构设置

永福镇人民政府无下属二级单位。永福镇人民政府决算的编制范围包括:政府机关、政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心。永福镇现有在职人员32人,其中:行政22(含机关工勤1),事业10人。


 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1013.77万元。与20181170.74万元相比,收、支总计各减少156.97万元,下降13.41%。主要变动原因是其他扶贫支出项目补短板资金减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计918.10万元,其中:一般公共预算财政拨款收入918.10万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计936.43万元,其中:基本支出748.41万元,占79.92%;项目支出188.02万元,占20.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1009.57万元。与20181146.46万元相比,财政拨款收、支总计各减少136.89万元,下降11.94%。主要原因是其他扶贫支出项目补短板资金减少

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出932.23万元,占本年支出合计的99.55%。与20181052.53万元相比,一般公共预算财政拨款减少120.30万元,下11.43%。主要变动原因是其他扶贫支出项目补短板资金减少

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出932.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出394.61万元,占42.33%国防支出(类)0.24万元,占0.03%文化旅游体育与传媒(类)支出11.54万元,占1.23%社会保障和就业(类)支出40.11万元,占4.30%卫生健康(类)支出12.06万元,占1.29%节能环保(类)支出38.60万元,占4.14%城乡社区(类)支出5.79万元,占0.62%农林水(类)支出380.77万元,占40.85%交通运输(类)支出1.91万元,占0.21%住房保障(类)支出42.60万元,占4.57%灾害防治及应急管理(类)支出4.02万元,占0.43%;。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为932.23万元完成预算92.34%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项): 2019年决算数1.40万元,完成预算100%

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 2019年决算数为1.02万元,完成预算100%

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2019年决算数为319.74万元,完成预算100%

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2019年决算数为1.50万元,完成预算100%

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 2019年决算数为63.55万元,完成预算100%

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 2019年决算数为0.40万元,完成预算100%

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 2019年决算数为6.00万元,完成预算100%

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2019年决算数为1.00万元,完成预算100%  

9.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 2019年决算数为0.24万元,完成预算100%.

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)群众文化(项):年初结转结余8.59万元,2019年决算数为8.37万元,年末结转结余0.22万元,完成预算97.44%决算数小于预算数的主要原因是:2018年省补助美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项项目未及完成报账结转下年使用。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 本年预算数4.4万元,2019年决算数为1.41万元,年末结转结余2.99万元,完成预算32.01%决算数小于预算数的主要原因是:2019中央补助美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项项目已实施未及时报账结转下年使用。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 年初结转结余3.36万元,2019年决算数为1.73万元,年末结转结余1.63万元,完成预算51.56%决算数小于预算数的主要原因是:2018中央公共文化服务体系建设专项项目已实施未及时报账结转下年使用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年决算数为36.36万元,完成预算100%

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2019年决算数为0.75万元,完成预算100%

15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 年初结转结余4.15万元,本年预算数2万元,2019年决算数为2.90万元,年末结转结余3.25万元,完成预算47.15%决算数小于预算数的主要原因是:2018城乡低保人员临时救助1.25万元未及完成报账结转下年使用,2020困难群众临时救助备用金2万元未使用结转下年。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 年初结转结余0.10万元,2019年决算数为0.10万元,完成预算100%

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年决算数为8.46万元,完成预算100%

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年决算数为3.60万元,完成预算100%

19.节能环保支出(类)生态环境保护(款)农村环境保护(项):2019年决算数为38.60万元,完成预算100%

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 2019年决算数为1.12万元,完成预算100%

21.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项): 2019年决算数为4.67万元,完成预算100%

22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年决算数为48.48万元,完成预算100%

23.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2019年决算数为0.47万元,完成预算100%

24.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2019年决算数为0万元,完成预算0%

25.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项): 年初结转结余2.97万元,2019年决算数为2.97万元,完成预算100%

26.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 年初结转结余22.43万元,2019年决算数为11.10万元,年末结转结余11.33万元,完成预算49.47%决算数小于预算数的主要原因是:2019年均衡性转移支付增量资金解决第三批脱贫攻坚补短板资金未完成报账结转下年。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 年初结转结余33.48万元,本年预算数为308.31万元,2019年决算数为303.86万元,年末结转结余37.92万元,完成预算88.90%。决算数小于预算数的主要原因是:公共运维资金项目已实施未报账结转下年使用。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项): 2019年决算数为13.90万元,完成预算100%

29. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)  公路和运输安全(项):2019年决算数为1.91万元,完成预算100%

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项):2019年决算数为42.60万元,完成预算100%                                            

31. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)  安全监管(项):2019年决算数为1.92万元,完成预算100%

32. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项):2019年决算数为2.10万元,完成预算100%

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出748.41万元,其中:

人员经费689.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、抚恤金、生活补助。
  公用经费59.07万元,主要包括:主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.60万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算2.80万元,占60.87%;公务接待费支出决算1.80万元,占39.13%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出:无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.80万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.6万元,减少48.15%。主要原因是我单位厉行节约,严控三公经费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行维护费支出2.80万元。主要用于脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.80万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.80万元,减少30.77%主要原因是我单位厉行节约,严控三公经费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用接待费。具体内容包括:脱贫攻坚工作及各级迎检工作到村组交通费,接待上级脱贫攻坚工作人员住宿费,业务工作接待,接待上级各部门到镇业务工作费用,重点工作接待,接待上级各部门人员和村组干部到镇脱贫攻坚工作检查指导及会议加班餐费,2019无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,沐川县永福镇人民政府机关运行经费支出59.07万元,比2018年减少50.12万元,下降45.90%。主要原因为厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2019年,永福镇人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,永福镇人民政府共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于乡镇农业技术服务。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),本年度购买车辆0辆。  

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2019年永福镇人民政府按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排754.34万元,其中编制了8个项目绩效目标的预算99.29万元,主要为乡镇环境综合治理长效管理、农村生活垃圾治理资金、乡镇安全监管工作经费、永同路占地租地费等。预算执行过程中,对乡镇环境综合治理长效管理等8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我镇按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。

1.项目绩效目标完成情况。
    我镇在2019年度部门决算中反映“乡镇环境综合治理长效管理经费4个项目绩效目标实际完成情况。

1)乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善场镇及省道213线沿线环境脏、乱、差的形象,提升乡镇综合形象和居民的生活质量,保护生态环境,群众、服务对象等方面满意度高。发现的主要问题:资金量小,保洁人员较少,做到长期保持整洁卫生有一定困难。下一步改进措施:加大吸引社会资金到环境综合治理上来,根据实际需求增加部分临时人员,长期保持场镇的整洁卫生。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

乡镇环境综合治理长效管理经费

预算单位

永福镇

预算执行情况(万元)

预算数:

12万元

执行数:

12万元

 

其中-财政拨款:

 

12万元

其中-财政拨款:

12万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

开展环境卫生治理,改善场镇环境卫生,提升乡镇综合形象和居民的生活质量。

 

改善场镇及省道213线沿线环境脏、乱、差的形象,提升乡镇综合形象和居民的生活质量。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

管辖场镇,场镇保洁员人数;垃圾清运次数;

2个;保洁员6人;10/

保障2个场镇每天6个保洁人员清扫卫生;完成每月10次以上垃圾清运次数

项目完成

质量指标

垃圾清扫;垃圾清运

长期保持整洁卫生;及时清运

场镇卫生基本做到长期保持整洁卫生;及时清运

项目完成

时效指标

保洁时间;工作持续时间;

实时;时间1年;

实时;工作持续时间1年;

项目完成

成本指标

垃圾清运费标准;临时聘请人员工资;场镇保洁员工资

5500/月;100-200//天;900/

垃圾清运费5500/月;临时聘用人员100-200//天;保洁员900/

 

项目效益 

社会效益

提升乡镇形象、促进旅游业发展;提供就业岗位,增加群众收入

显著提升;提供直接的、持续的就业岗位

乡镇形象显著提升;提供稳定、持续就业岗位6个,增加群众收入6.48万元。

 

项目效益

生态效益

污染指标;环境优美指数

污染指数显著降低;环境优美指数90%以上

环境污染指数显著降低,环境优美指数≥90%

 

项目效益

可持续影响

让群众长期养成好习惯,不乱扔垃圾,爱护环境。

长期

群众好习惯逐渐养成

 

满意度

满意度

群众满意度达

99%以上

群众满意度达99%

2)农村生活垃圾治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.6万元,执行数为26.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保持各村环境卫生整洁,严格按进度计划,有效保持农村环境卫生,保护生态环境,群众、服务对象等方面满意度高。发现的主要问题:垃圾清运公司存在未能及时清运垃圾情况;村民的环保意识较低,垃圾未入池。下一步改进措施:各村加强监督,督促垃圾清运公司及时清运垃圾;强化环保意识宣传教育,形成人人讲卫生、爱环境的好风气。

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

农村生活垃圾治理项目

预算单位

永福镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

266000

执行数:

266000

其中-财政拨款:

266000

其中-财政拨款:

266000

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

彻底解决全镇11个村环境“脏乱差”问题,全面改善农村人居环境

基本解决全镇11个村环境“脏乱差”问题,全面改善农村人居环境

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保洁员人数

48

48

项目完成指标

数量指标

村每月开展情况

3

3

项目完成指标

数量指标

覆盖村数

11

11

项目完成指标

质量指标

垃圾转运覆盖率

覆盖率100%

覆盖率100%

项目完成指标

时效指标

转运完成时间

适时完成

转运适时完成

项目完成指标

成本指标

保洁员人员工资

68000

及时兑现68000保洁员工资

项目完成指标

成本指标

村级垃圾清运费

198000

及时兑现198000垃圾清运费

效益指标

社会效益

 提供就业岗位,         增加群众收入

增加群众收入

增加群众收入

效益指标

生态效益

环境优美指数

环境优美指数≥90%

环境优美指数≥90%

满意度指标

满意度

群众满意度

群众满意度≥99%

实现群众满意度≥99%

 

3)乡镇安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.92万元,执行数为1.92万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保全镇安全工作常抓不懈,常年无安全事故,确保全镇平安,稳定。发现的主要问题:部分群众安全意识不高,需加强宣传教育。下一步改进措施:加强安全巡查督查和安全知识宣传教育。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

乡镇安全监管工作经费

预算单位

永福镇

预算执行情况(万元)

预算数:

1.92万元

执行数:

1.92万元

 

其中-财政拨款:

 

1.92万元

其中-财政拨款:

1.92万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

确保全镇安全工作常抓不懈,常年无安全事故,确保全镇平安,稳定。

 

通过项目实施,我镇安全工作常抓不懈,常年无重大安全事故发生,全镇整体平安、稳定。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

安全防护补助人员数、检查次数

8人,每月一次

8人,每月一次

项目完成

质量指标

工作覆盖率

100%

100%

项目完成

时效指标

完成时间

每月1次,每次1

完成每月1次,每次1

项目完成

成本指标

安全员补助标准

专职300/月、兼职200/

按专职300/月、兼职200/月标准发放到位

 

项目效益 

社会效益

安全事故发生率

0

0

 

项目效益

可持续影响

工作持续影响

长期

长期

 

满意度

满意度

群众满意度

99%

99%

 

4)永同路占地租地费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.67万元,执行数为4.67万元,完成预算的100%。通过项目实施,化解永同路占地租地费,维护社会稳定。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

永同路占地租地费

预算单位

永福镇

预算执行情况(万元)

预算数:

4.67万元

执行数:

4.67万元

 

其中-财政拨款:

 

4.67万元

其中-财政拨款:

4.67万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

经审计锁定的债务,化解永同路占地租地费,维护社会稳定。

 

通过项目实施,化解永同路占地租地费,维护社会稳定。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

永同路租地占地农户数

57

57

项目完成

质量指标

折合产量黄谷

32854.5

32854.5

项目完成

时效指标

工作覆盖率

100%

100%

项目完成

成本指标

完成时间

2019年底前

2019

 

项目效益 

社会效益

国家收购价

1.42/

1.42/

 

项目效益

可持续影响

维护社会稳定

100%

100%

 

满意度

满意度

群众满意度

99%

99%

 

 


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反映基层人民代表大会的支出。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 反映基层人大代表调研考察支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位日常运行及人员工资支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映“两不愁三保障”回头看大排查工作支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项): 反映事业单位社会事业服务中心日常运行及人员工资支出。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 反映专用材料购置支出。

10. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项): 反映基层群团(关公委、团委、妇联)运行的日常支出。

11. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项): 反映其他组织事务(党建)的支出。

12.国防(类)国防动员(款)民兵(项): 反映于民兵训练等方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)群众文化(项): 反映美术馆公共图书馆文化馆等支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映美术馆公共图书馆文化馆等支出。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 反映公共文化服务体系建设方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映机关遗属生活补助支出。

18.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 反映广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映困难群众基本生活临时救助。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 反映农村生活垃圾治理项目保洁员补助和垃圾清运费用。

23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映大棚房拆除复垦经费。

24.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):反映永同路占地租地费。

25.农林水(类)农业(款)事业运行(项): 反映事业单位农业技术服务中心日常运行及人员工资支出

26.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映招聘大学生毕业到基层任职的生活补助和相关经费支出。

27.农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项): 反映美丽新村农房建设方面的支出。

28.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 反映脱贫攻坚补短板资金。

29.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 反映基层村民自治机构人员生活补助和日常运行、农村公共运行维护等支出。

30. 农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项): 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

31. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 反映公路和运输安全方面日常工作经费支出。

32. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)生产监管(项): 反映全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

34.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项): 反映自然灾害生活补助资金。

35.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

36.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

39 .机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

 

附件1

永福镇2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

按照预算管理有关规定和综合编制原则,沐川县永福镇部门预算的编制范围包括:沐川县永福镇人民政府机关、沐川县永福镇农业技术服务中心、沐川县永福镇社会事业服务中心,无下级预算单位。

(二)机构职能。

永福镇人民政府政府的主要工作主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康,建设社会主义新农村。

(三)人员概况。

永福镇现有在职人员32人,其中:行政编制22(含机关工勤1),事业编制10人(其中:农业技术服务中心编制6人,社会事业服务中心编制4人)。

 

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年收入总计1013.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入918.10万元,其他收入0万元,年初结转和结余95.67万元。收入决算数总计较2018年相比减少156.97万元,下降13.41%

(二)部门财政资金支出情况。

2019年支出合计936.43万元,其中:基本支出748.41万元,占79.92%;项目支出188.02万元,占20.08%;年末结转和结余77.34万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算管理情况

    按照预算绩效管理要求,本部门及时组织财务人员进行预决算的编制,扎实做好2019 年预算工作。一是严格按照预算编制要求,认真贯彻落实县委县政府 “厉行节约”要求,扎实做好预算工作,确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理,完善预算动态监控,主动作为,提前谋划,在完成一般性支出压减任务的情况下,确保了机关运行和重大项目的实施

(二)执行管理情

按照预算绩效管理要求,本部门认真总结经验, 强化底线思维,狠抓风险防控。一是主动学习财务管理办法,熟悉掌握各项各项规章制度,确保各项财务收支符合国家法律、法规和财经纪律。二是加强内部控制,严格执行我单位根据相关制度制定了内部控制制度,强化资金管理。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.60万元,完成预算100%。其中公务用车购置及运行维护费支出决算2.80万元,占61%;公务接待费支出决算1.80万元,占39%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.60万元,降低48.15%。主要原因是我单位厉行节约。公务接待费支出决算比2018年减少0.80万元,降低30.77%。主要原因是我单位厉行节约,严格控制三公经费支出

(三)综合管理情况。

本部门严格执行机关财务管理规章制度,按照规定编制内控管理制度,实行会计核算和账务管理制度上墙,政府采购制度公开公示,资产及时入账,政策采购严格按计划执行,按期公开预算、决算报告,并接受群众监督。

绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

    永福镇部门预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好。

(二)存在问题。

一是支出经济科目与实际存在差异;二是乡镇财务工作人员较少、事务繁杂、部分业务处理不够及时。三是部分项目进度缓慢不能当年完成,年终结转结余情况较多。

(三)改进建议。

一是加快完善相应制度建设和账务处理能力,提升部门工作效率;二是充实财政所人员并加强人员理论和实践操作能力提升;三是上级相关部门应尽早安排当年项目并下达预算指标,乡镇在实施项目过程中,应加大监管力度及时跟进进度,确保项目按时、高效完成。

 


 

附件2

2019年乡镇环境综合治理长效管理项目

支出绩效评价报告

 

一、项目概况

永福镇乡镇环境综合治理长效管理项目涉及2个场镇。由垃圾清运公司统一转运垃圾,每月5500元;垃圾清理保洁员6名每月支付工资5400元。资金支付按财政每月划款额度支付。

(一)项目资金申报及批复情况。永福镇乡镇环境综合治理长效管理资金2019年预算12万元,按季度申请计划,全年到位资金12万元。

(二)项目绩效目标。永福镇乡镇环境综合治理长效管理以垃圾清扫及转运为重点,以保持环境清洁为目标,科学指导。一切从实际出发,彻底改善场镇及省道213线沿线环境卫生状况,提高人居环境质量和生活文明水平。

    (三)项目资金申报相符性。说明项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。永福镇乡镇环境综合治理长效管理经费2019年预算资金12万元。

2、资金到位。截止201912月,所有计划资金全部到位,共计12万元。

3、资金使用。截止201912月底,永福镇乡镇环境综合治理长效管理经费已全部支付完毕,共计12万元。

(二)项目财务管理情况。

永福镇乡镇环境综合治理长效管理经费采取授权支付形式,由财政所按照社区上报的计划拟定用款计划,分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

(三)项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视乡镇环境综合治理长效管理项目,并成立工作领导小组。

  长:马林     镇党委书记

副组长:何元根   镇长

        何厚长   人大主席

  员:联系社区领导、联系社区干部和社区支部书记

办公室设镇环保所,办公室主任由环保所所长宋静担任。

2、项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制,全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作,项目实施及资金管理。

3、项目监管情况。

项目资金有镇财政所具体管理,按运转计划,制定管理制度,对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”,不得挤占挪用项目资金。强化监督,项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题,保证工程质量。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

永福镇乡镇环境综合治理长效管理项目,全程由垃圾清运公司负责清运垃圾,按时对场镇垃圾进行集中清运和处理。保证场镇环境卫生清洁。社区按照年初制定的计划对清运公司及保洁人员进行考评,促进该项目全面完成,全年共投入资金12万元。

(二)项目效益情况。永福镇乡镇环境综合治理长效管理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下,顺利推进,圆满完成任务,并经居民评价,满意度为100%

四、问题及建议

(一)存在的问题。

永福镇乡镇环境综合治理长效管理项目垃圾清运公司垃圾清运不够及时;社区居民的环保意识较低,流动人口多,时有垃圾未入池情况发生。

(二)相关建议。

1、社区加强监督,督促垃圾清运公司及时清运垃圾,加大考核力度。

2、强化社区环境保护治理宣传教育力度形成居民人人讲卫生、爱环境的好风气。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


附件:四川省乐山市沐川县永福镇人民政府(本级).XLS

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