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水务局2019年部门决算编制说明
发布时间:2020-09-22 信息编辑:沐川县水务局 字体:【
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2019年度

四川省沐川县水务局

部门决算


目录


公开时间:2020年9月22日


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责编制组织实施水务行业综合发展计划和专项规划,协调流城开发工作。指导基本水利建设管理,负责行业监督管理,监督指导在建与建成水利工程质量与安全。组织制定水土保持规划并组织实施,审批县级生产建设项目水土保持方案实施的监督管理、水土保持设施验收备案工作,征收水土保持补偿费工作。组织编制洪水干早灾害防御规划,防护标准并指导实施,承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导全县水资源统一规划、管理、配置、节约和保护工作。负责全县水政监察工作、河道采砂监督管理,推进落实“河湖长制”工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、开展金王寺水库下闸蓄水验收筹备准备工作、建设金王寺水库右干渠隧洞累计掘进1800米、复测左干渠和新富支渠配套工程。完成2017年小型水库除险加固项目蓄水市级验收工作。完成关沱水库岩溶地质论证报告并通过省厅技术审查,正在开展可研工作。

2、投资1240万元开工建设沐川县城区段防洪治理工程,保障2020年安全度汛。争取特大防汛补助费100万元,用于我县7个乡镇水毁工程修复和河道整治。

3、完成沐溪镇一水厂、二水厂水源地规范化建设项目;开工建设16个乡镇水源地规范化建设项目,现已基本完成;实施了沐川县二水厂水源取水工程改建项目和沐川县底堡乡供水改扩建工程。


二、机构设置

水务局下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入水务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无


第二部分 2019年度部门决算情况说明


一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8663.89万元。与2018年相比,收、支总计各减少4848.32万元,下降35.83%。主要变动原因是将中央及省级水利发展资金整合到扶贫项目。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3636.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3636.85万元,占100%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3824.11万元,其中:基本支出669.95万元,占17.52%;项目支出3154.16万元,占82.48%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计7157.58万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少4738.33万元,下降39.38%。主要变动原因是将中央及省级水利发展资金整合到扶贫项目

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3078.82万元,占本年支出合计的80.35%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少1706.77万元,下降35.66%。主要变动原因是将中央及省级水利发展资金整合到扶贫项目。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3072.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出26.26万元,占0.85%;社会保障和就业(类)支出55.58万元,占1.8%;卫生健康支出15.31万元,占0.5%;节能环保支出300.69万元,占9.79%;农林水支出2623.27万元,占85.37%;住房保障支出51.71万元,占1.68%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为3824.11万元,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)04(款)02(项): 支出决算为26.26万元,完成预算26.26%,决算数小于预算数的主要原因是根据报账进度付一部分款。

2.社会保障和就业(类)05(款)05(项): 支出决算为47.12万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业(类)05(款)06(项): 支出决算为5.28万元,完成预算100%。

4. 死亡抚恤(类)08(款)01(项): 支出决算为3.18万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)11(款)01(项):支出决算为6.31万元,完成预算100%。

7. 卫生健康(类)11(款)02(项):支出决算为9万元,完成预算100%。

8. 节能环保(类)12(款)01(项):支出决算为300.69万元,完成预算100%。

9. 城乡社区(类)08(款)04(项):支出决算为460.57万元,完成预算100%。

10. 农林水(类)03(款)01(项):支出决算为252.97万元,完成预算100%。

11. 农林水(类)03(款)02(项):支出决算为8.4万元,完成预算100%。

12. 农林水(类)03(款)06(项):支出决算为23万元,完成预算100%。

13. 农林水(类)03(款)08(项):支出决算为33.84万元,完成预算100%。

14. 农林水(类)03(款)09(项):支出决算为4.68万元,完成预算100%。

15. 农林水(类)03(款)10(项):支出决算为17.68万元,完成预算100%。

16. 农林水(类)03(款)12(项):支出决算为2.8万元,完成预算100%。

17. 农林水(类)03(款)13(项):支出决算为4.5万元,完成预算100%。

18. 农林水(类)03(款)14(项):支出决算为152.83万元,完成预算100%。

19. 农林水(类)03(款)15(项):支出决算为32.86万元,完成预算100%。

20. 农林水(类)03(款)16(项):支出决算为114.82万元,完成预算100%。

21. 农林水(类)03(款)19(项):支出决算为25.35万元,完成预算100%。

22. 农林水(类)03(款)35(项):支出决算为2.04万元,完成预算100%。

23. 农林水(类)03(款)99(项):支出决算为794.81万元,完成预算45.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目待审计后支付尾款及质保金。

24. 农林水(类)05(款)05(项):支出决算为5.92万元,完成预算100%。

25. 农林水(类)05(款)99(项):支出决算为1146.78万元,完成预算100%。

26. 住房保障(类)02(款)01(项):支出决算为51.71万元,完成预算100%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出669.95万元,其中:

人员经费611.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费58.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.72万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,占73.53%;公务接待费支出决算0.72万元,占26.47%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:主要领导干部用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于防汛抗旱、水利执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出0.72万元,完成预算18%。公务接待费支出决算比2018年减少0.38万元,下降27.27%。主要原因是厉行节约,减少陪餐人员。其中:

国内公务接待支出0.72万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10次,55人次(不包括陪同人员),共计支出0.72万元,具体内容包括:县级安全饮水建设管理学习交流550元,县级贫困户饮水安全建设管理交流186元,省厅核查两不愁三保障农村饮水排查情况1060元,市级防汛监督检查和安全工作260元,市级河道监督检查180元,市级检查农村饮水安全工作310元,市级开展尾矿库水土保持安全风险排查工作860元,市级水利综合督导2520元,市级小水电站下泄生态流量整改检查验收工作600元,市级检查水利工程项目640元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。


八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出593.28万元。


九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。


十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,水务局机关运行经费支出58.46万元,比2018年增加13.65万元,增长30%。主要原因是增加了扶贫下乡差旅费

(二)政府采购支出情况

2019年,水务局政府采购支出总额24万元,其中:政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买抗旱送水车。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,水务局共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对河长制工作经费、马边河流域河道垃圾清理费、山洪灾害非工程措施项目运行维护经费、小二型水库管理人员费用、设计规划等前期工作项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预决算编制合理,支出高效规范,支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,支出绩效良好。本部门组织开展项目支出绩效自评。

1.项目绩效目标完成情况。

   本部门在2019年度部门决算中反映河长制工作经费、马边河流域河道垃圾清理费、山洪灾害非工程措施项目运行维护经费、小二型水库管理人员费用、设计规划等前期工作等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)河长制工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.3万元,执行数为2.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,建立健全河、库长效管护机制,保障我县河、库、堰水环境持续改善,水功能正常发挥。

(2)马边河流域河道垃圾清理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为3.95万元,完成预算的39.5%%。通过项目实施,清理马边河流域河道垃圾清,建立河流环境整理机制。

(3)山洪灾害非工程措施项目运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为25

万元,完成预算的100%。通过项目实施,预防山洪灾害,保护全县人民汛期群众生命财产安全。

(4)设计规划等前期工作项目绩效完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数33.84万元, 完成预算的67.68%。通过项目实施,完成高效节水项目实施方案编制、全县水土保持规划、水资源节约保护项目实施方案编制等。

(5)小二型水库管理人员费用项目绩效完成情况综述。项目全年预算数3.96万元,执行数3.96万元, 完成预算的100%。通过项目实施,进一步加大水库安全管理力度,确保水库安全运行。



项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称 小二型水库管理人员费用

预算单位 水务局

预算执行情况(万元) 预算数: 3.96万元 执行数: 3.96万元

其中-财政拨款: 3.96万元 其中-财政拨款: 3.96万元

其它资金: 其它资金:

年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标

进一步加大水库安全管理力度,确保水库安全运行。 加大了水库安全管理力度,确保水库安全运行。

绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标 数量指标 小二型水库运行数 11座 11座

项目完成指标 质量指标 保障水库库容量 172万立方 172万立方

项目完成指标 时效指标 完成时间 2019-12-31 2019-12-31

项目完成指标 成本指标 11人工资每人每年 2400元 2400元

项目完成指标 成本指标 培训费交通费防洪物质购置费 13200元 13200元

项目效益指标 经济效益 小二型水库灌溉助农增收 ≥830万元 ≥830万元

项目效益指标 生态效益 水库整治新增灌溉面积 ≥1350亩 ≥1350亩

项目效益指标 可持续影响 项目后期维护延续性 长期 长期

满意度指标 满意度 群众满意度 ≥99% ≥99%



2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《水务局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水(类)03(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10农林水(类)03(款)02(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11农林水(类)03(款)06(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

12农林水(类)03(款)08(项):指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

13农林水(类)03(款)09(项):指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督的支出。

14农林水(类)03(款)10(项):指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

15农林水(类)03(款)12(项):指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报。

16农林水(类)03(款)13(项):指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护。

17农林水(类)03(款)14(项):指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织,汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商、应急度汛,山洪灾害防治等。

18农林水(类)03(款)15(项):指抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

19农林水(类)03(款)16(项):指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

20农林水(类)03(款)19(项):指江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

21农林水(类)03(款)35(项):指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

22农林水(类)03(款)99(项):指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

23农林水(类)05(款)05(项):指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

24农林水(类)05(款)99(项):指除上述项目以为其他用于扶贫方面的支出。

25一般公共服务(类)04(款)02(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26社会保障和就业(类)05(款)05(项):指机关事业单位实施保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

27社会保障和就业(类)05(款)06(项):指机关事业单位实施保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28死亡抚恤(类)08(款)01(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

29基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

33机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1


水务局2019年部门整体支出绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。沐川县水务局是县政府行政序列部门,内设办公室、水利股,下设水务综合监察执法大队1个参公单位和水利技术服务中心1个事业单位。

(二)机构职能。负责编制组织实施水务行业综合发展计划和专项规划,协调流城开发工作。指导基本水利建设管理,负责行业监督管理,监督指导在建与建成水利工程质量与安全。组织制定水土保持规划并组织实施,审批县级生产建设项目水土保持方案实施的监督管理、水土保持设施验收备案工作,征收水土保持补偿费工作。组织编制洪水干早灾害防御规划,防护标准并指导实施,承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导全县水资源统一规划、管理、配置、节约和保护工作。负责全县水政监察工作、河道采砂监督管理,推进落实“河湖长制”工作。

(三)人员概况。局机关现有行政人员8名(核编6名),机关工勤1名,参公管理事业人员6名(核编8名),财政全额拨款事业人员25名(核编25名)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计3636.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3636.85万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计3824.11万元,其中:基本支出669.95万元,占17.52%;项目支出3154.16万元,占82.48%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算编制情况。

2019年年初部门预算2206.08万元。其中:基本支出498.72万元,项目支出1707.36万元。预算编制准确,部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。

(二)执行管理情况。

按照预算资金严格控制支出。2019年本年支出合计3824.11万元,其中:基本支出669.95万元,占17.52%;项目支出3154.16万元,占82.48%。主要变动原因是增大了扶贫整合资金对水利项目的投入。      

2019年“三公”经费支出2.72万元,比上年减少0.38万元。其中:公务用车运行维护费2万元,公务接待费0.72万元。公务用车保有量1辆,公务接待10次55人。

(三)综合管理情况。

水务局政府性债务是在实施工程项目过程中发生的设计费、监理费等,根据工程进度已陆续支付,不存在利息支付。

2019年非税收72.29万元,其中:水土保持补偿费72.29万元,收入已全额缴入财政专户。

在年初编制部门预算时编制了政府采购实施计划,在执行过程中严格按照采购业务流程办理。

2019年资产总计3017.63万元,其中:流动资产3712.01万元(银行存款87.06万元,财政应返还额度3624.19元,其他应收款0.76万元),固定资产221.94万元。资产管理由计财股总负责,各股室具体负责、落实到人。全面开展了资产清查工作,上报的国有资产报表数据真实、准确。

制定了沐川县水务局内部控制制度,设财务管理、合同管理、建设项目管理、预算编制风险控制、政府采购业务管理、资产管理等制度,用制度管事,用制度管人。

2019年度预决算财政信息已按要求在tyc澳门太阳集团城网址网上公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。

按时按规定开展本单位严肃财经纪律专项检查自查工作,从预算收支管理、政府采购管理、资产管理、财务会计管理、财政票据管理、私设“小金库”方面等接受财政监督。

(四)整体绩效。

一、巩固脱贫成效

(一)饮水安全。农村饮水安全巩固提升工作。采取“以大带小、以城带乡、以大并小、小小联合”的方式,以新建、扩建等措施,在沐溪镇、幸福乡等17个乡镇组织实施农村饮水安全巩固提升工程,提高全县农村饮水安全保障程度。项目总投资1048万元,巩固提升2543户供水保障能力。

(二)驻村帮扶。我局按照“四不摘”的要求,进一步加大了帮扶走访力度,由局党组书记总牵头驻村帮扶工作,选派1名第一书记、2名业务骨干充实驻村工作队,水务局职工39人结对帮扶底堡乡卫国村、麻柳村、五显村贫困户160户513人,非贫困户625户2319人。其中,2019年帮扶6户贫困户脱贫。

(三)公益性岗位。落实资金在贫困村和非贫困村中设置114个村内公益性水利工程巡管员岗位,主要承担该村内已建成公益性水利工程(不含国管工程)的日常巡视和管护工作,保障水利工程的正常运行,增加贫困家庭收入4800元/年。

二、水利工程补短板

(一)水库工程。

开展金王寺水库下闸蓄水验收筹备工作、现已蓄水至443.31米,建设金王寺水库右干渠隧洞累计掘进1800米、核减左干渠,复测炭库分干渠和新富干渠配套工程。完成2017年小型水库除险加固项目蓄水市级验收工作,组织编制完成《2019年小型水库维修养护项目实施方案》。完成关沱水库岩溶地质论证报告并通过省厅技术审查,正在开展可研工作。

(二)防洪治理工程。

2019年沐溪镇城区段防洪治理工程实际投资1240万元,进一步提高县城区的防洪能力,保障人民生命财产安全,为我县创造良好的投资、生产、生活环境起着重要作用。

(三)城乡供水建设。

一是加强水源地规范化建设。完成沐溪镇一水厂、二水厂水源地规范化建设项目,并完成县级验收工作;二是增加供水能力。实施沐川县二水厂水源取水工程改建项目、沐川县底堡乡五星、联合等村供水改扩建工程。

三、水利行业强监管

(一)严格水资源三条红线。

一是加强水资源管理。完成38户取用水户取水许可证的延续,新办取水许可证2件,开展取水工程(设施)核查登记工作,组织乡镇分管领导和工作人员两次专题培训,完成名录的核查和登记阶段网上填报,共核查取水口197个,登记取水口66个,查处违规取水案件1起。完成工业取用水户每季度的水量核查和系统录入;督促取用水户申报年度取水总结和取水计划,分解下达年度各取用水户、各乡镇、各行业用水总量指标。

二是加强小水电站管理。完成全县34座水电站下泄生态流量的工程措施和监控措施整改销号,全部整改销号;县级监控平台与省平台互联,建立管理制度,实施日常监管。开展乐山市长江经济带小水电清理整改工作,按分类标准进行综合评估,全县47座小水电保留类17座,退出类7座,整改类23座。完成筒车坝电站增效扩容改造和河道生态修复工程的验收工作,配合县发展改革局关闭鱼孔坝电站和顺和电站。

三是加强水利改革发展。1、开展农业水价改革,建立农业水价改革相关制度,完成1.3万亩年度改革任务。2、结合宜居乡村建设,将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理,制定《沐川县农村水环境治理工作方案(2019-2022年)》,村级河(段)巡河制度和长效保洁制度,机制健全,着力打造水安于民、水兴于业、水富于民、水美于民的宜居美丽新村,为乡村全面振兴提供有效水利保障。将农村村内河流、湖泊、水库、塘坝均纳入河湖长制管理,完成年度6个“水美新村”创建任务。

(二)加强水土保持治理保护。

完成水土流失治理面积20平方公里。审批生产建设项目水土保持方案19个,生产建设单位自主进行水土保持设施验收11个,依法征收水土保持补偿费75.155万元,正在开展水土保持天地一体化建设,建成后将实现全县水土保持“天地一体化”监管全覆盖,有效管控生产建设项目水土保持工作。

(三)加强河湖治理保护。

一是加强河湖岸线保护。启动我县河湖岸线划定工作,编制完成县管河湖及水利工程管理范围划定实施方案并通过市局审查,确定实施范围、标准、目标、完成时间和资金投资。二是加强河湖环境治理。以电站库区水面清洁卫生整治为重点,落实财政资金40 万元/年购买社会化服务,常态化打捞马边河流域舟坝、黄丹库区,已打捞垃圾500余吨。三是巩固河湖“清四乱”专项行动、河道内固体废物清理整治工作成效。查处侵占河道建筑物1处,罚款2万元。四是全面推进河长制湖长制工作。调整全县16条县管河流的县、乡、村三级河长,更新河长制公示牌内容。县级河长巡河126次、乡级河长巡河520次、村级河长巡河6000余次,召开总河长会议2次,发现并落实整改问题10个。县境内重要河流出境断面水质均稳定达到Ⅲ类水质以上。

(四)加强防汛减灾工作。

调整水旱灾害防御负责人和组成人员,落实和公示山洪灾害危险区行政责任人、巡查监测责任人、预警转移责任人365人、江河堤防巡查责任人20余人,健全指挥体系,全面维护山洪灾害监测预警系统和群测群防体系。及时修订河流、水库、城镇、山洪灾害易发区等各类水旱灾害防御抢险应急预案方案,建立水旱灾害防御应急抢险队伍30余支、500余人,培训各级水旱灾害防御责任人200余人。通过山洪灾害信息预警系统平台向各山洪灾害危险点的359个防汛责任人发送20000余条天气及预警短信,向210个山洪灾害点群众宣传防汛知识并发放宣传单2000余份,开展安全隐患排查专项行动等活动,采取定期结合不定期的方式,督促检查21余次,排查质量安全隐患47项,已全部完成整改,2019年避险转移343人,无一人因灾伤亡,避免直接经济损失1000余万元。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,2019年度部门整体绩效评价得分为100分。按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算,按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算,行政运行经费与上年相比明显下降,没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

(二)存在问题。

1、项目前期经费严重不足,影响项目前期工作的开展,对申报项目计划的带来了不利影响。

2、水务管理人员结构老化严重,缺乏专业技术人才,已出现断层现象。

3、部分预算项目资金执行进度迟缓。

(三)改进建议。

组织水务领域深入贯彻学习学习党的十九大、习近平总书记重要讲话精神;建立和完善各项管水治水制度,加强管理,严格奖惩。加快项目实施进度,使工程及早发挥效益,建议保障项目前期经费,使水利项目库项目充足,提升水利事业发展,引进水利专业人才,更好地为水利工作服务。

附件2


防汛工作经费项目

2019年绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

水务局承担县防汛指挥部办公室日常工作,具体负责综合协调和水旱灾害防御体系建设及防治工作;负责指导各地对一般水旱灾害突发事件的处置工作;负责承担防御洪水应急抢险的技术保障工作;负责编制完善《沐川县防汛抗旱应急预案》;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施水旱灾害防治规划和防护标准;承担水情旱情监测预警工作;组织编制市内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;督促指导水利工程设施、设备的安全运行、应急抢护,负责防洪抗旱工程安全和监督管理。认真完成县防汛指挥部交办的其他防灾减灾救灾任务。

2.项目立项、资金申报的依据。

水务局主要是根据防汛、备汛的实际需要来确定具体的实施项目和标准,通过制定项目实施计划上报财政编制部门预算,本项目属于年度常规性项目。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》,防汛经费主要用于防汛抢险应急及汛期值班费、山洪灾害非工程措施项目运行维护经费、闸坝和水位站运行费用、小二型水库管理人员费用等支出。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是防汛工作安排的协调督查落实原则,二是确保安全度汛。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

防汛工作包括防汛抢险应急及汛期值班费、山洪灾害非工程措施项目运行维护经费、闸坝和水位站运行费用、小二型水库管理人员费用等。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目应实现的具体绩效目标:防汛指导督查数65个,山洪灾害非工程措施项目运行维护数量169个,小二型水库管理数量11个,防汛工作减少次生经济损失1800万元,小二型水库灌溉助农增收830万元,提高沿河群众第三产业收入3000万元,山洪灾害非工程措施维护减少对基础设施造成的不利影响135处,各项工作完成时间为2019年12月31日。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

由防汛办对2019年资金使用情况与财务对接,后根据财务支出情况与预期效益、实际达成效益进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

水务局2018年10月申报编制2019年防汛工作经费预算36.46万元,其中:防汛经费3万元、山洪灾害非工程措施项目运行维护经费25万元、闸坝和水位站运行费用4.5万元、小二型水库管理人员费用3.96万元。2019年年初批复预算36.46万元。2019年8月调整预算增加沐溪河城区段闸坝管理费用4万元,主要用于康平桥和醉氧天街水坝拆除安装工程,汛期前拆除挡水物,汛期后又安装好形成水景观。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2019年水务局防汛工作经费年初部门预算36.46万元,调整预算4万元,共计40.46万元。

2.资金到位。

2019年防汛工作经费到位40.46万元,到位率100%,到位及时。

3.资金使用。

2019年防汛工作经费实际支出40.46万元,其中:抢险应急及汛期值班费3万元;山洪灾害非工程措施项目运行维护网络费5.94万元、全县162个预警观测点看管费5.04万元、山洪灾害非工程措施项目维修维护费14.02万元;闸坝和水位站运行办公费0.2万元、电话费0.3万元、水电费0.5万元、全年24小时人员值班费2.5万元、3号闸4号闸和2号橡胶坝及幸福橡胶坝起闭机器上油和维修维护费1万元、康平桥和醉氧天街水坝拆除安装工程4万元;11座小二型水库管理人员2019年工资2.64万元,培训费及防汛物资购置费1.32万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

水务局财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

依照《中华人民共和国防洪法》规定“防汛抗洪工作实行各级人民政府行政首长负责制,统一指挥、分级分部门负责”的原则,设立沐川县防汛抗旱指挥部,负责组织领导全县的防汛抗旱工作。其办事机构沐川县防汛抗旱指挥部办公室设在县水务局。

防汛信息的收集、监测和预警按统一渠道,分级、分区域、分专业的原则实施。各职能部门按照职责和分工分别对防汛信息进行监测、收集、核实、上报和管理。

县防汛办制定了县城防洪抢险预案、山溪河流洪水防御方案、地质灾害防御方案、水库防洪调度方案、公路交通防洪调度方案、洪水淹没区人员转移撤离预案、山洪灾害点防御预案。保障措施有信息保障、通讯保障、现场救援和工程抢险装备保障、后勤保障、应急抢险队伍保障、抢险物资保障、交通运输保障和法制保障,确保人民生命和财产安全。

(二)项目管理情况。

依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水法》《四川省〈中华人民共和国防洪法〉实施办法》《沐川县突发公共事件总体应急预案》等有关法律、法规和文件,制定了防汛应急预案,主动应对水旱灾害,做好突发洪涝、干旱的防范与处置工作,使水旱灾害处于可控状态,保证抗洪抢险、抗旱救灾工作快速、有序、高效进行。强化值班值守制度,执行24小时汛期防汛值班和领导带班制度,遇强降雨过程还要加强值守力量;非汛期闸坝也执行24小时值班制度,其他站点发生汛情、险情,根据需要安排值班值守。成都万江港利科技股份有限公司负责对全县山洪灾害非工程措施项目预警点进行维修维护,采取定期和不定期的形式来对各站点进行检查和维修维护,年末出具检修报告支付维修维护费。

(三)项目监管情况。

开展了防汛督查工作,督导突访。采取专项检查、蹲点督导和突访等形式,推动县委县政府、县应急委防汛决策部署和各项防灾减灾工作落地落实。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

加强水旱灾害防御工作,确保2019年安全度汛。修订河流、水库、城镇、山洪灾害易发区等各类水旱灾害防御抢险应急预案方案,建立水旱灾害防御应急抢险队伍30余支、500余人,培训各级水旱灾害防御责任人200余人。向各山洪灾害危险点的359个防汛责任人发送20000余条天气及预警短信,向210个山洪灾害点群众宣传防汛知识并发放宣传单2000余份,开展安全隐患排查专项行动等活动,督促检查21余次,排查质量安全隐患47项,已全部完成整改。2019年我县防汛形势是近几十年来非常严峻的一年,降雨量为1466.1毫米,超平均年降雨量(1300mm )一成左右,先后发生了“7.19”“7.29”“8.2”“8.5” 4次区域性暴雨天气过程,提前避险转移343人,无一人因灾伤亡,避免直接经济损失1000余万元,确保了安全度汛。

(二)项目效益情况。

1、防汛防御工作减少了全县次生经济损失2000万元、小二型水库灌溉助农增收900万元、提高全县沿河群众第三产业收入3200万元;

2、山洪灾害防治非工程措施维修维护减少对基础设施造成的不利影响138处;

3、防汛工作避免了人员伤亡,减轻人民精神负担和心理创伤,水库灌溉农田,群众满意度100%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

经自查,我县对防汛工作高度重视、组织机构完善、周密部署、履职尽责、措施保障得力,工作成效显著。水务局统筹推进有序,全力指导防汛工作,综合组织协调、加强监督考核、大力宣传、积极探索创新,工作成效显著,无瞒报、不作为等被通报的情况。

防汛工作绩效部门自评100分。

(二)存在的问题。

1、未对全县162个山洪灾害防治非工程措施预警观测点看管员工作运行情况制定相关考核制度。

2、防汛储备物资存在老化现象,对超过有效期的物资未及时处置。

(三)相关建议。

1、重视山洪灾害预警工作,建立健全运行维护管理机制,建立完善相关规章制度,落实运行维护管理责任,提高山洪灾害防御能力。

2、重视防汛物资管理,定期盘库清查,及时更新老化受损物资,为应急抢险工作提供好物资保障。  





第五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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