2019年度

四川省沐川县政协办

部门决算

目录

 

公开时间：2020年9月9日

 

第一部分部门概况………………………………………………….………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………………..4

二、机构设置…………………………………………………………………..…5

第二部分2019年度部门决算情况说明…………………………………………….6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………..6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………..6

三、支出决算情况说明………………………………………………………..…7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………..7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………..8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………….10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………..….11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………...…..12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………..12

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………….....13第三部分名词解释…………………………………………………………............17

第四部分附件………………………………………………………………………20

附件1……………………………………………………………………………20

附件2……………………………………………………………………………23

第五部分附表…………………………………………………………………….27

一、收入支出决算总表………………………………………………………. 27

二、收入决算表………………………………………………………………. 27

三、支出决算表………………………………………………………………. 27

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………….. 27

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………. 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………. 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………….27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………27

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………………27

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。沐川县政协办公室的职能是政治协商、民主监督、参政议政。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。

1.负责全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.传达、布置、组织实施全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务以及专委会其他工作的服务。

4.联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

5.负责县政协开展活动的后勤保障和经费管理。

6.提出委员会机构设置与人事安排的建议。

7.组织委员学习党的路线方针政策和政协知识。

8.负责政协地位、性质、作用和政协工作、政协委员的宣传报道。

9.收集、整理和编辑出版文史资料。

10.研究统一战线理论和人民政协理论、方针、政策。

11.承担领导交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。召开了一年一次的政协全委会，每月一次主席会议、一季度一次常委会、完成了年初拟定的视察、调研、提案办理工作目标任务。收集编撰《沐川县文史资料》，反映社情民意，为沐川的发展建言献策。

二、机构设置

沐川县政协办公室无下属二级预算单位。政协设6委1室：即提案委、学习文史委、文教委、社法委、经科委、联络委、办公室。

无纳入政协办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计991.84万元。与2018年相比，收、支总计各增加6.92万元，增长0.703%。主要变动原因是人员增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计985.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入985.33万元，占99.998%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.002%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计986.18万元，其中：基本支出921.68万元，占93.46%；项目支出64.50万元，占6.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计985.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3.50万元，增长0.36%。主要变动原因是人员经费增加。

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出986.13万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加6.10万元，增长0.62%。主要变动原因是人员经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出986.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出818.14万元，占82.96%；社会保障和就业（类）支出71.70万元，占7.27%；卫生健康支出19.49万元，占1.98%；住房保障支出76.80万元，占7.79%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为986.13，完成预算99.90%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为738.27万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为42.27万元，完成预算98.47%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算为11.90万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为10.28万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为15.42万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为58.72万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.10万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为0.88万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.49万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为76.80万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出921.68万元，其中：

人员经费841.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费80.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.99万元，完成预算76.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（沐委办发〔2014〕10号）精神要求，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.18万元，占88.68%；公务接待费支出决算1.81万元，占11.32%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.18万元,完成预算99.51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.82万元，下降5.47%。主要原因是厉行节约，减少费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：公务用车5辆。

公务用车运行维护费支出14.18万元。主要用于脱贫攻坚下乡、调研、委员视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.81万元，完成预算27.38%。公务接待费支出决算比2018年减少3.13万元，下降63.41%。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，严格按照财务制度报销费用。其中：

国内公务接待支出1.81万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待17批次，151人次（不包括陪同人员），共计支出1.81万元，具体内容包括：接待各区市县执行部门之间的调研、考察、学习。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，沐川县政协机关运行经费支出80.03万元，比2018年减少5.14万元，下降6.04%。主要原因是减少了接待费。

（二）政府采购支出情况

2019年，沐川县政协办政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置7台电脑、1台打印机、3张办公桌。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沐川县政协办共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看有160个委员参加了政协会议，列席会议人员140人，组织委员视察4次，调研2次，委员小组视察、调研活动16次，为沐川经济发展，提出了建议意见，为县委、县政府出谋划策，促进经济发展，提升了委员、人民群众满意度。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“政协会议” “ 委员视察”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）政协会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.89万元，执行数为11.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实发挥了政协的工作优势，助力全县经济社会事业发展，完成了全年县委下的工作目标任务。

（2）委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.28万元，执行数为10.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了全县经济、民生重点事项的发展。

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县政协办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对政协会议项目、委员视察项目开展了绩效评价，《沐川县政协办2019年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）是指行政单位的基本支出；

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）是指行政单位的项目支出；

（3）政协事务（款）政协会议（项）是指政协召开政治协商会议等专门会议的支出;

（4）政协事务（款）委员视察（项）是指政协委员开展各类视察的支出。

（5）政协事务（款）事业运行（项）是指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 

6. 社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）是指未归口管理的行政单位开支的离退休支出；

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

沐川县政协办

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。政协设6委1室：即提案委、学习文史委、文教委、社法委、经科委、联络委、办公室。

（二）机构职能。沐川县政协办公室的职能是政治协商、民主监督、参政议政。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。

1.负责全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.传达、布置、组织实施全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务以及专委会其他工作的服务。

4.联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

5.负责县政协开展活动的后勤保障和经费管理。

6.提出委员会机构设置与人事安排的建议。

7.组织委员学习党的路线方针政策和政协知识。

8.负责政协地位、性质、作用和政协工作、政协委员的宣传报道。

9.收集、整理和编辑出版文史资料。

10.研究统一战线理论和人民政协理论、方针、政策。

11.承担领导交办的其他事项

（三）人员概况。政协机关现有在职人员47名，其中：机关行政人员40名，机关工勤3名，长聘人员1名，临聘人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年部门总收入991.84万元，其中当年财政拨款收入985.35万元，上年度结转结余6.49万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年政协办保障机关运转各项支出共986.18万元，项目支出结转5.66万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关股室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）结果应用情况。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算；对项目支出和整体支出实行绩效目标管理；精心组织人员进行决算编报和审核。做好决算公开，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。政协办部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

2019年政协会议和委员视察项目

绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．召开政协全委会，为沐川县的发展建言献策，组织委员视察、调研，就全县经济、民生重点事项、参政议政、协商共谋发展。

2．根据沐川县政协办公室的职能做好政协会议和委员视察工作。

3．根据历年要求，做好年初预算，严格按照预算执行，厉行节约，按实际费用开支。

4．县财政资金。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。召开政协全委会，组织委员视察。

2.项目绩效目标：通过召开政协会议和组织委员视察，为沐川经济发展，提出建议意见，为县委、县政府出谋划策，促进经济发展，提升委员、人民群众满意度。

3.申报内容和目标情况：参加会议委员160人，列席会议人员140人；委员视察4次，调研2次，委员小组视察、调研活动16次。

（三）项目自评步骤及方法。

成立了政协全委会筹备工作领导小组，明确各小组工作职责和工作要求；成立十个委员小组，密切配合市政协晚餐调研、视察工作，加强与外地政协的沟通联系，学习长处、拓展视野。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

沐川县政协办按实申报项目资金，县财政局及时批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2019年财政安排政协会议费11.89万元、委员视察费10.28万元。

2．资金到位。县财政划拨22.17万元，我局按合同要求申请22.17万元。

3．资金使用。于2019年12月31日前由政协办按规定支付。

（三）项目财务管理情况。

“沐川县政协全委会”、“沐川县政协委员视察费”项目实施单位沐川县政协办财务管理制度健全，并严格按照沐川县财政局的专项资金管理办法及相关财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。首先由沐川县政协办向财政申请资金，制定方案，审核后由政协办按财务要求支付。

（二）项目管理情况。该项目严格按相关规定执行，资料齐全、规范。资金管理严格按《沐川县专项资金管理办法》执行。

（三）项目监管情况。资金支付由沐川县财政局监管，实行专款专用。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

按照会议委员160人，列席会议人员140人召开政协会议，已全面完成；组织委员视察4次，调研2次，委员小组视察、调研活动16次，完成率100%。为群众办实事，提建议、评议答复率达到100%。提出建议、意见、评议做到了及时完成。在线会员费、委员视察费严格控制在预算内执行，完成率100%。

（二）项目效益情况。

让委员参政议政，提出建议意见，为县委、县政府出谋划策，提升沐川知名度，完成了县委工作目标任务，促进了沐川经济发展，使委员、人民群众满意度达到98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“沐川县政协全委会”、“沐川县政协委员视察费”项目是县政协中心工作，县政协办严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。自评分为满分100分。

（二）存在的问题。

无。 

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2019年度中国人民政治协商会议四川省乐山市沐川县委员会部门决算公开报表.XLS