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2019年度四川省沐川县文化体育和旅游局部门决算
发布时间:2020-09-24 信息编辑:沐川县文化体育和旅游局 字体:【
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2019年度四川省

沐川县文化体育和旅游局

部门决算



目录


公开时间:2020年9月23日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

沐川县文化体育和旅游局为县政府工作部门,负责全县的文化、体育、广播电视、旅游、文物保护等工作。

(一)拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施,负责本部门依法行政工作。

    (二)组织推动全县文化体育事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物保护业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革。

 (三)推进文化作品创作和旅游产品开发、文化和旅游科技创新,文化和旅游行业信息化、标准化建设。促进文化旅游产业发展和深度融合。

 (四)管理全县重大文化、旅游、体育、广播电视活动,指导全县重点文化、旅游、体育、广播电视、文物设施建设。组织全县文化和旅游整体形象推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游。

 (五)指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展。

    (六)负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化、体育、广播电视、旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

 (七)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

 (八)指导文化体育旅游和广播电视市场发展,对市场经营进行行业监管,推进文化体育旅游和广播电视行业信用体系建设,依法规范文化体育旅游和广播电视市场。监督管理旅游市场秩序、提升旅游服务质量。

 (九)统筹规划全县群众和青少年体育发展,指导和推进全民健身计划和青少年体育工作,监督实施国家体育锻炼标准,推动全县国民体质监测、学生体质健康测试和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

    (十)统筹规划全县竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设,指导全县体育科研、技术攻关和成果推广工作。负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。组织参加和承办县级以上综合性运动会和体育竞赛,组织监督全县体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

 (十一)培育和管理体育市场,发展体育产业,监督指导高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动。指导全县体育场馆规划建设、维修改造及开发工作。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。负责协调指导全县体育彩票销售工作。

 (十二)负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作,代表沐川县签订对外合作协议。组织大型文化、体育、旅游、广播电视、文物对外交流活动。

 (十三)指导、协调广播电视全县性重大宣传活动,组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。

 (十四)拟定全县广播电视科技发展规划,指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理,指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

 (十五)管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。承担文物进出境有关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作。履行文物行政督察职责。

    (十六)负责全县文化遗产保护和管理监督工作,组织开展文化遗产申报。协同相关部门负责文化与自然遗产、历史文化名城(乡镇、村)申报和监督管理工作。

 (十七)负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

    (十八)协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

    (十九)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

    (二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

    (二十一)职能转变。坚持“生态康养”发展主线,强化“旅游主导”地位。以人民对美好生活的向往为引导,统筹推进文化体育事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能,促进文化和旅游与相关产业融合发展。

(二)2019年重点工作完成情况。

1加强脱贫攻坚,助农脱贫致富县文化体育旅游局落实5名领导联系指导建和乡庙坪村、沙溪村、凤凰村、官田村4个村脱贫攻坚工作,并选派3名党员担任第一书记,选派2名党员担任庙坪村驻村工作队员,帮扶走访122户贫困户,同时做好1130户非贫困户的大走访工作;县文旅中心落实2名领导联系指导永福镇永兴村、万寿村脱贫攻坚工作,并选派3名党员担任第一书记,帮扶走访36户贫困户,同时做好468户非贫困户的大走访工作。自开展帮扶工作以来,文旅系统紧扣乡村振兴战略,创新实施“旅游+”,以旅游产业助推精准脱贫,加强旅游扶贫宣传和旅游服务技能培训,积极引导群众发展农家乐、民宿等产业。

2推进文旅融合,打造沐川品牌启动沐川竹海景区内环线南门至永兴湖段道路建设工程;督促指导龙门大峡谷漂流完成改造提升工作;督促指导完成解结湖体育小镇项目大坝景观平台、景观栈道、绿化等工程。争取90万元资金完成18个贫困村文室建设;争取12万元完成600套广播电视入户接收设备安装工作;全面落实乐山市公共文化领域四项重点改革任务,全覆盖完成195个行政村综合文化中心建设,完成县级文化馆图书馆总分馆制建设任务,建成文化馆分馆8个,图书馆分馆3个; 完成交通+旅游专项债券融资申报工作,总申报规模7亿元,到位资金1.45亿元;完成五马坪、沐川竹海、桃源山居-乌蒙沐歌、解结湖、舟坝水乡风情小镇等项目招商手册编制,多批次接待外地客商考察沐川旅游项目; 完成《乌蒙沐歌》实景剧提档升级并实现常态化演出,通过系列文旅活动的开展,打响了沐川文旅品牌,进一步提升了沐川“中国天然氧吧”的影响力。

3发展文体事业,提升服务水平深入推进“三百”文化惠民活动,策划开展“丹青秀中华”─沐川县庆祝中华人民共和国成立70周年文化惠民活动暨四川省人民政府文史研究馆馆员三人书画展、沐川县纪念新中国成立70周年“不忘初心 牢记使命”大合唱暨文化惠民演出、沐川县庆祝中国共产党成立98周年、“全民阅读”、“百姓大舞台”、“竹乡讲坛”、“农民春晚”、“三百”文化送戏下乡等大中型文化惠民活动190余场;。全县166个公共体育场所、19个乡镇健身中心、195个行政村健身路径达到全覆盖并实行全年免费开放,体育锻炼达20万人次;完成体育场地普查工作;持续推进全民健身,开展“篮球赛”“足球赛”“棋类争霸赛”“自行车环线比赛”等赛事活动16场;积极筹备参加省十四运动会(乐山举办),目前已完成跆拳道、举重、足球项目的选苗和队伍组建工作,集训运动员120人;我县举重运动员杨秋霞参加全国第二届青年运动会举重比赛夺得64公斤金牌。跆拳道代表队参加全省青少年锦标赛获2金2银4铜。我县运动员在四川省青少年举重锦标赛获4金1银1铜。

5加强行业监管,规范市场秩序深入开展扫黑除恶专项斗争工作,一年来共开展联合执法检查8次、日常检查20余次,发现涉黑涉恶涉乱线索1条;完善旅游市场综合监管机制,全年受理旅游投诉2次,文化市场投诉1次,处置率100%;持续开展文物安全日常巡查,同消防大队开展联合检查4次,完成全县一般不可移动文物点202处全覆盖核查工作;积极推进省卫复审工作,制作宣传专栏6余个、开展省卫宣传20余次,有效提升了文旅行业环保意识; 坚持“安全第一”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、属地管理”原则,以“防风险、除隐患、遏事故”为主题,结合“安全生产月”活动,利用微信公众平台、涉旅行业LED显示屏开展安全宣传40条,对各旅游景区、涉文体旅企业开展安全检查督查80家次,查处安全隐患16余处,全年无安全事故发生;落实专人负责信访维稳工作,全年无进京到省和群访事件发生;切实履行环境保护工作职责,全面推进了文旅系统生态文明建设和环境保护工作,认真落实河(湖)长制工作;积极推进城乡环境综合治理,加强了对沐川竹海、桃源山居等景区景点的“五乱”治理,留住了“青山”、保卫了“蓝天”、护住了“绿水”、守住了“净土”,凸显了生态文明。

二、机构设置

文化体育和旅游局下属二级单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

纳入文化体育和旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.        沐川县图书馆

2.        沐川县文化馆

3.        沐川县青少年业余体校

4.        沐川县文化艺术中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、  入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2551万元。与2018年相比,收入总计减少120.43万元,增长-4.51%。主要变动原因是:机构改革调整,电视台、文化执法大队转隶出本单位。

2019年度支出总计1737.19万元。与2018年相比支出减少217.84万元,减少11.14%。主要变动原因是:机构改革调整,电视台、文化执法大队转隶出本单位。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)











二、  入决算情况说明

2019年本年收入合计1923.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1834.86万元,占95.4%;政府性基金预算财政拨款收入88.07万元,占4%;其他收入0.23万元,占0.1%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

















三、  出决算情况说明

2019年本年支出合计1737.19万元,其中:基本支出659.55万元,占37.96%;项目支出1077.64万元,占62.04%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)













四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2551万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少148.76万元,下降5.51%。主要变动原因是:机构改革调整,电视台、文化执法大队转隶出本单位。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)






五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1695.11万元,占本年支出合计的97.59%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少225.18万元,下降11.72%。主要变动原因是机构改革调整,电视台、文化执法大队转隶出本单位。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)













(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1695.11万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1569.5万元,占92.58%社会保障和就业支出65.41万元,占3.85%;卫生健康支出13.32万元,占0.78%;住房保障支出47.11万元,占2.77%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)











(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1695.11完成预算100%。其中:

1.     文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)  行政运行(项): 支出决算为229.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.     文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.     文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)支出决算为96.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)支出决算为6.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.       文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)支出决算为7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.       文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)支出决算为1.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.       文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出决算为788.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.       文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)

支出决算为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.       文化旅游体育与传媒(类)体育(款)  体育竞赛(项)支出决算为10.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.  文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)支出决算为8.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.  文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)支出决算为39.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.  文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)支出决算为14.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.  文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)电影(项)支出决算0.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14.  文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)支出决算为0.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15.  文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项)

支出决算为76.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

16.  文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)支出决算为12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

17.  文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)支出决算为125.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

18.  文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支  出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出决算为146.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)支出决算为42.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为18.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出决算为0.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

22.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出决算为3.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

23.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

24.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)支出决算为7.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

25.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为47.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2019年一般公共预算财政拨款基本支出659.55万元,其中:

人员经费611.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费48.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.95万元,完成预算99.5%,决算数与预算数基本持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.95万元,占66%;公务接待费支出决算3万元,占34%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)











1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.95万元,完成预算99%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.13万元,减少1%。主要原因是:厉行节约,减少公务用车支出。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:主要领导干部用车1辆(机关事务管理局统一安排,2019年费用由我单支付)、特种用车1辆,应急保护用车1辆。

公务用车运行维护费支出5.95万元。主要用于景区检车,管辖地旅游安全排查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.19万元,减少1%。主要原因是厉行节约,减少公务接待。其中:

国内公务接待支出3万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次,318人次(不包括陪同人员),共计支出3万元,具体内容包括:接待上级考察,检查接待费用。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出41.86万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,沐川县文化体育和旅游局机关运行经费支出48.13万元,比2018年减少23.19万元,下降32.5%主要原因是:一是机构改革调整,电视台、文化执法大队转隶出本单位。二是厉行节约,减少浪费,压缩办公耗材支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,沐川县文化体育和旅游局政府采购支出总额134万元,其中:政府采购服务支出134万元。主要用于地面数字维护80万元,文化惠民活动送戏下乡54万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,沐川县文化体育和旅游局共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆,其中领导干部用车1辆2019年由机关事务局统一管理,公车用车维护费在本单位报销。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对2019年中央和省美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,保障了机关日常工作运转,项目资金保障了业务工作有序开展,为打造沐川文化旅游品牌,促进传统文化,优秀民俗文化的传承和发展做出了贡献。文化扶贫工作稳步开展,促进脱贫攻坚工作扎实推进。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“2019年中央和省美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放项目”绩效目标。

(1)2019年中央和省美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放项目项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数155万元,执行数为155万元,完成预算的100%。为群众学习提供安全、舒适的环境和精神食粮,提高全民素质,丰富了城乡群众的精神文化生活促进了社会各谐

(2)2019年中央和省美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放项目绩效目标完成情况综述。

川财教[2018]264号提前下达2019年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金136.4万元,2019年县财政配套下达18.6万元,共计155万元。分别是中央财政资金补助124万元,省级财政资金补助12.4万元、县级财政资金补助18.6万元。截止2019年12月31日术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放全面完成,资金155万元已全部支付到位。

全面完成县图书馆、美术馆、文化馆及19个乡镇文化站免费开放服务。免费开放美术馆1个,接待群众30000人次。免费开放图书馆1个,接待群众36000人次。免费开放文化馆1个,接待群众100000人次。免费开放19个乡镇文化站,,接待群50000人次

(3)2019年中央和省美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放项目绩效目标相关建议。

加大对县图书馆、美术馆、文化馆及19个乡镇文化站免费开放服务的投入,进一步提高免费开放质量。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

2018年中央和省美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金

预算单位

沐川县文化体育和旅游局

预算执行情况(万元)

预算数:

155

执行数:

155

其中-财政拨款:

155

其中-财政拨款:

155

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

    开展公共文化服务体系建设,增强公共服务能力,推进公共文化发展

已全面完成各项工作任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

美术馆

免费开放1

接待群众30000人次

项目完成指标

数量

图书馆

免费开放1

接待群众36000人次

项目完成指标

数量

文化馆

免费开放1

接待群众100000人次

项目完成指标

数量

文化站

19个乡镇

接待群50000人次

效益指标

效益

美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放

为群众学习提供安全舒适的环境和精神食粮,提高全民素质

全县人民素质和文化水品的到提升

满意度指标

满意度

服务对象满意度

达到98%

达到98%

满意度指标

满意度

主管部门满意度

达到98%

达到98%



2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县文化体育和旅游局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对2019年中央和省美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放项目开展了绩效评价,《2019年中央和省美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放项目项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1


沐川县文化体育和旅游局

2019年部门整体支出绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

沐川县文化体育和旅游局下设办公室1个,文体事业股1个, 旅游发展股1个。

下属事业单位4个,图书馆、美术馆、青少年业余体校,文化艺术中心。

(二)机构职能。

沐川县文化体育和旅游局为县政府工作部门,负责全县的文化、体育、广播电视、旅游、文物保护等工作。

(三)人员概况。

沐川县文化体育和旅游局实有编制数31个,年末实有人数31人,其中行政人员10人,事业人员21人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1923.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1834.86万元,占95.4%;政府性基金预算财政拨款收入88.07万元,占4%;其他收入0.23万元,占0.1%

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1737.19万元,其中:基本支出659.55万元,占37.96%;项目支出1077.64万元,占62.04%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

(1)预算编制。按照县财政局2019年部门预算编制通知要求,按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位人员编制情况、全年业务工作目标任务,正确编制人员经费、公用经费和项目经费,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,明确项目绩效,及时上报财政业务股室审核通过。

(2)部门预算执行情况

文化体育和旅游局在执行各项资金预算中,严格按照中央、省、市、县各级财务规定,管好、用好每笔资金。在机关节能降耗方面,文化体育和旅游局及下属单位在认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时,倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光,尽可能少开灯或不开灯。全体职工做到离开办公室随手关灯,杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识,切实做到节约每一滴水,使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理,规范办公用品的采购,积极推行网络办公,尽量在电子媒介上撰写、修改文稿,加快推进无纸化办公。

三公经费预算执行方面,2019年文广局严格执行中央八项规定、省、市十项规定,着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国(境)费用, 2019年车辆运行维护费6元与2018年相比略有下降,2019年公务接待费3万元与2018年相比略有下降。近年来我们严格执行中央“八项”规定,本着厉行节约的原则,压缩不必要的公务接待支出。

(3)预算动态调整

文化体育和旅游局每半年对所有项目进行中期评估,认真核查项目实施的进展,梳理全年目标任务的完成情况,确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。做好与财政分管股室衔接工作,对各项目开展及资金使用情况提出处理意见。

(4)认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反映单位年度财务收支情况,根据县财政编制决算报表的各项规定和要求,认真开展部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制决算报表。决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和教科文股以及财政大平台核对无误,报表编制无差错。

全年无违规记录.

(二)专项预算管理

公共文化服务体系建设、《乌蒙沐歌》实景剧等专项预算项目程序严密,全部按上级业务主管部门要求或县委政府批示申请预算、事前搞好调查研究做到规划合理、结果符合广大群众对精神文化的需求、资金按因素法和脱贫攻坚文化扶贫要求分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实现绩效,有力的助推了我县脱贫摘帽、无违规记录等情况。

在专项项目资金使用过程中,严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用,从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用;专项资金支出实行召开党组会议研究决定,积极防范违规违法事件的发生。

文化体育和旅游局在严格执行国家有关财务法律法规的同时,建立健全内部财务管理制度,按照党风廉政建设的要求,全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》,加强了项目资金的管理和监督,杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则,管好用好每笔资金。财务支出接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。单位信息依法在指定网站进行公开并接受社会的监督。

部门帐务实行专人管理,专户储存,专款专用,专项核算。全体职工工资等人员经费按月发放,公务费按季申报,项目支出按项目开展情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上,工资和项目资金实行财政直接支付;公用经费申请授权支付并尽量采取转账支付,尽量减少现金支出;严格执行政府采购制度,因工作需要购置各项设备时,按照采购程序,编制采购计划,报经县政府采购中心批准后进行采购并报国资办批准。

(三)结果应用情况

部门整体自评认真仔细质量高、绩效目标和自评情况、评价结果按县财政要求按时公开。在自评中认真总结经验和工作中的注意事项,为来年工作做的更好打好基础,为财政部门和上级业务主管部门安排项目资金提供参考。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。部门支出预算,保障了机关日常工作运转,项目资金保障了业务工作健康有序开展,为打造沐川文化旅游品牌、促进传统文化、优秀民俗文化的传承与发展、作出了应有的贡献,扶贫工作扎实有效。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

增加财务人员配置,强化政府会计制度等业务学习;加大文化资金投入,繁荣文化事业的发展。特别是挖掘地方特色文化,提升沐川形象。







附件2


沐川县文化体育和旅游局

2019年中央和省美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金绩效

自评报告


一、项目概况

(一)项目基本情况。

川财教[2018]264号提前下达2019年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金136.4万元,2019年县财政配套下达18.6万元,共计155万元。分别是中央财政资金补助124万元,省级财政资金补助12.4万元、县级财政资金补助18.6万元。截止2019年12月31日术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放全面完成,资金155万元已全部支付到位。

(二)项目绩效目标。

县图书馆、美术馆、文化馆及19个乡镇文化站为广大群众提供免费开放服务。具体指标是:

(1)免费开放美术馆1个,接待群众30000人次。

(2)免费开放图书馆1个,接待群众36000人次。

(3)免费开放文化馆1个,接待群众100000人次。

(4)免费开放19个乡镇文化站,接待群50000人次

根据沐川县图书馆、美术馆、文化馆及19个乡镇文化站免费开放服务实际情况申报,项目内容与申报内容一致。

二、项目资金申报及使用情况

1、资金计划及到位。

川财教[2018]264号提前下达2019年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金136.4万元,2019年县财政配套下达18.6万元,共计155万元。分别是中央财政资金补助124万元,省级财政资金补助12.4万元、县级财政资金补助18.6万元,资金全部到位。

2、资金使用情况。截止2019年12月31日免开工作全面完成,免开项目资金155万元已全部支付到位。

(三)项目财务管理情况。

项目资金严格按照沐川县政府(沐府发【2017】13号)《关于进一步加强政府投资项目管理的意见》和财政专项资金管理办法的要求,按季度拨付免费开放资金,做到了专款专用,并及时进行了会计核算处理。

三、项目实施及管理情况

县文旅局统一领导,分别由县图书馆、美术馆、文化馆及19个乡镇文化站按各自的职能职责实施。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。

县文旅局同意领导,分别由县图书馆、美术馆、文化馆及19个乡镇文化站按各自的职能职责实施和管理。

(三)项目监管情况。

县文旅局组织县图书馆,美术馆、文化馆对以开放场馆实施管理和监督,定期对乡镇文化站进行检查。

四、项目绩效情况     

1、目标任务量完成情况

全面完成县图书馆、美术馆、文化馆及19个乡镇文化站免费开放服务。

(1)免费开放美术馆1个,接待群众30000人次。

(2)免费开放图书馆1个,接待群众36000人次。

(3)免费开放文化馆1个,接待群众100000人次。

(4)免费开放19个乡镇文化站,,接待群50000人次。

2、目标质量完成情况

保质保量完成了上述免开工作,方便了群众学习需要。

3、目标进度完成情况

不分节假日,按时间进度按时完成了免开工作任务。

4、成本指标:全年免开专项资金投入155万。

(二)、项目效益情况

为群众学习提供安全、舒适的环境和精神食粮,提高全民素质,丰富了城乡群众的精神文化生活促进了社会各谐。

(三)、满意度情况。

群众满意度高,满意度95%以上。

四、问题和建议

(一)存在的问题

(二)相关建议

加大对县图书馆、美术馆、文化馆及19个乡镇文化站免费开放服务的投入,进一步提高免费开放质量。



五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件1沐川县文化体育和旅游局2019年部门决算编制说明

附件2四川省乐山市沐川县文化体育和旅游局(本级)

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