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沐川县交通运输局2019年度部门决算
发布时间:2020-09-22 信息编辑:沐川县交通运输局 字体:【
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第一部分部门概况………………………………………………….………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………………..4

二、机构设置…………………………………………………………………..…9

第二部分2019年度部门决算情况说明……………………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………….10

二、收入决算情况说明…………………………………………………………10

三、支出决算情况说明……………………………………………………….…11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………….11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………….12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………….16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………..….17

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………...…..18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………….18

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………….....18第三部分名词解释…………………………………………………………........…..23

第四部分附件………………………………………………………………………28

附件1……………………………………………………………………………28

附件2……………………………………………………………………………36

第五部分附表………………………………………………………………………41

一、收入支出决算总表……………………………………………………….41

二、收入决算表……………………………………………………………….41

三、支出决算表……………………………………………………………….41

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………….41

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………….41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………….41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………41

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………………41


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施。负责本系统、本部门依法行政工作。

2、拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施。编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展规划并监督执行。负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

3、贯彻执行国家有关交通科技政策,指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作。拟订全县交通科技政策、技术标准,组织重大科技开发,推动行业科技创新和进步。负责拟订全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施。

4、负责全县公路和水路交通运输(含客货运输市场、物流市场、汽车、航舶技术检测和维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作)行业管理,维护交通运输行业平等竞争秩序,指导城乡客、货运输的衔接协调工作。承担全县出租汽车、公交汽车运输行业的管理责任。指导地方交通运输行业优化结构、协调发展。对重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资运输进行必要的调控。

5、负责全县公路和水路交通建设(含客货运输和旅游运输场站建设)行业管理,维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家、省、市、县重点公路和水路工程建设,监督全县交通建设项目实施。负责四好农村路建设管理,推行路长制工作。做好全县农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作,指导乡镇具体组织实施。

6、负责水上交通安全监管。负责水上交通管制,监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作。负责船员培训和发证的归口管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理。负责指导水运市场规划、运力投放管理工作。

7、负责道路运输安全监管。监督指导全县道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全,督促法人安全责任制的落实。组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置,牵头负责一般责任事故调查处理,组织参与重特大事故调查处理工作。

8、指导交通行业的体制改革,负责交通特许经营企业的管理,建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系,监督管理全县交通行业国有资产。开展省际、市际、县际交通经济技术合作与交通工作。

9、负责全县交通战备管理。承担全县重大国防交通运输工作的组织协调和监督检查,承担抢险救灾等突发事件的交通保障任务和交通战备物资运输必要的调控。

10、协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

13、职能转变

统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县公路路政管理大队不再承担公路路政管理等行政职责。县道路运输管理所不再承担道路运输管理等行政职责。县航务管理处(县地方海事处)不再承担航务管理等行政职责。上述行政职责交由县交通运输局机关有关内设机构承担。

(二)2019年重点工作完成情况。

交通建设成效显著。一是加强重点项目建设。基本完成仁沐高速沐川段征地拆迁和杆管线搬迁等地方协调工作,保证了工程建设需求,为工程加快建设提供了良好环境;完成五犍沐快速公路沐川段公路主体及附属设施建设,于年初试运行通车至今,并于2019年10月22日召开交工验收工作会,抓实工程交工验收各项工作;积极协助乐西高速沐川段开展环评、初设等前期工作,协调设计单位优化设计;有序推进沐川港规划论证工作,完成沐溪河航道由7级升3级,并通过省上专家组评审;有序推进交通厕所革命,完成县客运站、新凡养护站厕所改建,新街、枣儿坝、永福、厕所年底完工。二是加强扶贫专项建设。全年投入20501万元,完成仁沐高速征地拆迁2686万元,建设“交通+旅游”示范路26.6公里,完成投资6100万元,“交通+特色产业”示范路38.6公里,完成投资2833万元,“交通+扶贫”连心路60.1公里,完成投资2868万元,建设旅游客运站、养护站,完成投资2300万元,完成全县公路水毁修复,投资4226.2万元,完成生命安全防护工程25.6公里,投资435.2万元。三是行业监管有序推进。全年完成农村公路测设78.12公里,施工图审批项目49个,监督农村公路桥梁工程项目91个,其中水毁修复项目61个、村组道建设项目29个,桥梁1座,监督覆盖率达100%;开展质量安全综合检查34余次,经常性巡查142余次,项目监督检查率平均达3次/个,下发质量安全整改通知20份,现场检查通知单75份,排查安全隐患15处,完成交竣工验收项目50个,一次性交工验收合格率100%。

抓实项目前期工作。完成省道310线新凡至利店段(沐利快速)项目建议书编制,省道310线箭板镇至新凡段(沐宜快速)可行性研究报告上报省交通厅审查,国道348线茨竹至黄丹段大修工程施工图设计,官斗山枢纽简易互通方案设计;开工建设永福镇楠木村新龙路改建工程和竹海景区公路改建,挂网招标解结湖库区移民后扶环湖道路建设工程。

服务能力稳步提升。一是建立起“3+X”的公路路长制,将境内国省县乡村组六级公路全覆盖纳入管理范畴;以“四好农村路”创建为契机,组织专班赴犍为县学习创建国家级“四好农村路”示范县,致力推进我县创建国家级“四好农村路”示范县。二是推进智能交通建设,围绕科技治超,编制集网络办案平台、公安天网、交警测速、路政不停车电子监察、视频监控、信息共享平台一体的双超治理系统,有序推进国道348线非现场执法利店站点以及国道213五指山超限检测站提档升级。三是抓好维修企业备案管理,完成全县一、二、三类维修企业备案26家,建立黑名单制度,推进维修诚信体系建设。四是抓好营运驾驶员安全文明驾驶教育培训考核,督促21家货运企业和4家客运企业开展驾驶员安全文明驾驶教育培训,培训考核不合格者不得上岗,不断提升全县道路运输行业安全文明驾驶意识和应急处置能力,确保行业安全健康发展。五是加强水上交通管理,常态化开展库区、渡口巡查,完成客渡船检验及救生设备更换、油价补贴发放工作。六是持续推进全县汽车ETC安装工作,全县已完成9000余辆汽车ETC安装;七是抓好政务服务建设,将我局36项行政审批和社会服务事项进驻政务一体化平台,明确许可流程、条件、承诺时限及提供的必要材料,不断完善和动态调整“马上办、网上办、就近办”清单,并及时在交通门户网站予以公布,缩短群众办理时间,进一步实现了群众和企业到政府办事“最多跑一次是原则、跑多次是例外”的总体要求。八是积极配合我县“省级卫生城市”复审工作,制作健康教育专栏,在县城公交站台广告栏增设创卫宣传图标4处, 全县30辆出租车车顶LED显示屏滚动播放创卫宣传标语,指导车站增加控烟劝导员,督促全县5家客运公司完善车体创卫宣传标语,积极联合公安交警、综合行政执法局等部门,对客运站内外进行全面排查,规范站内外车辆停放秩序。

二、机构设置

2019年初沐川县交通运输局下属二级单位5个,其中参照公务员法管理的事业单位3个:地方海事处、路政大队、运管所;其他事业单位3个:公路养护管理段、交通规划勘察设计所、交通工程建设质量监督站。

2019年7月,因机构改革职能划分将地方海事处、路政大队、运管所人员划归综合执法局,运管所更名为县道路运输和港航服务中心,原公路养护管理段更名为沐川县公路建设服务中心。

现沐川县交通运输局下属单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个:县道路运输和港航服务中心,其他事业单位3个:沐川县公路建设服务中心、交通规划勘察设计所、交通工程建设质量监督站。

纳入交通运输局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:地方海事处、路政大队、运管所。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、  入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计31955.51万元。与201841114.35万元相比,收、支总计各减少9158.84万元,下降22.27%。主要变动原因是脱贫攻坚项目相对减少及经费压缩。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、  入决算情况说明

2019年本年收入合计15851.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11628.67万元,占73.35%;政府性基金预算财政拨款收入103.84万元,占0.65%;其他收入4119.44万元,占26%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、  出决算情况说明

2019年本年支出合计9979.11万元,其中:基本支出2226.06万元,占22.31%;项目支出7753.04万元,占77.69%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计24256.55万元。与201834339.74万元相比,财政拨款收、支总计各减少10083.19万元,下降29.36%。主要变动原因是脱贫攻坚项目相对减少及经费压缩。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6579.55万元,占本年支出合计的65.93%。与201814858.36万元相比,一般公共预算财政拨款减少8278.81万元,下降55.72%。主要变动原因是脱贫攻坚项目相对减少及经费压缩。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6579.55万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出226.68万元,占3.45%卫生健康支出49.35万元,占0.75%;农林水支出2549.80万元,占38.75%;交通运输支出3577.71万元,占54.38%;住房保障支出176.01万元,占2.67%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为6579.55万元完成预算的56.61%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为160.34万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为5.09万元,完成预算100%

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为59.65万元,完成预算100%

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算为1.61万元,完成预算100%

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.91万元,完成预算100%

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为39.44万元,完成预算100%

7.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):支出决算为41.25万元,完成预算100%

8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为2508.56万元,完成预算77.44%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成审计结算,资金暂未支付导致。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为203.34万元,完成预算100%

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):支出决算为13.31万元,完成预算100%

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算为488.64万元,完成预算14.20%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成审计结算,资金暂未支付导致。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为1324.37万元,完成预算100%

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):支出决算为26.51万元,该资金为上年结转资金。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):支出决算为194.19万元,完成预算89.00%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成审计结算,资金暂未支付导致。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)内河管理(项):支出决算为16.33万元,完成预算100%

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):支出决算为40.02万元,完成预算100%

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):支出决算为0.99万元,完成预算100%

18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为762.84万元,完成预算42%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成审计结算,资金暂未支付导致。

19.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):支出决算为207.87万元,完成预算53.07%,决算数小于预算数的主要原因是政策性调减退坡补助资金暂未安排支付。

20.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):支出决算为232.71万元,完成预算100%

21.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):支出决算为31.92万元,完成预算91.98%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目扣减了涨价补助。

22.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):支出决算为34.68万元,完成预算71.56%,决算数小于预算数的主要原因是扣减了涨价补助。

 23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为176.01万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2225.97万元,其中:

人员经费2064.92万元,主要包括:基本工资515.94万元、津贴补贴84.94万元、奖金681.85万元、绩效工资273.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.33万元、职工基本医疗保缴费49.35万元、职业年金缴费5.09万元、其他社会保障缴费16.09万元、其他工资福利支出17.12万元、抚恤金61.27万元、生活补助1.20万元、奖励金0.15万元、住房公积金176.01万元、其他对个人和家庭的补助支出22.23万元等。
   
公用经费161.05万元,主要包括:办公费8.29万元、印刷费0.1万元、手续费0.95万元、水费2.02万元、电费4.82万元、邮电费7.17万元、物业管理费1.11万元、差旅费37.31万元、维修(护)费8.36万元、租赁费0.18万元、会议费0.22万元、培训费2.81万元、公务接待费11.30万元、劳务费0.45万元、委托业务费0.2万元、工会经费6.79万元、福利费17.61万元、公务用车运行维护费7.72万元、其他交通费43.31万元、其他商品和服务支出0.34万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为20.01万元,完成预算34.26%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》(沐委办发〔201410号)精神要求,厉行节约,反对浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算8.35万元,占41.73%;公务接待费支出决算11.66万元,占58.27%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

1.无因公出国(境)经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出8.35万元,完成预算20.02%公务用车购置及运行维护费支出决算比201812.83减少4.48万元,下降34.92%。主要原因是机构改革路运、路政大队、海事处车辆划至综合执法局。

其中:无公务用车购置支出。截至201912月底,单位共有公务用车9辆,其中机要通信用车1辆(越野车),其他用车8辆(轿车1辆、皮卡4辆、洒水车2辆、洗扫车1辆)。

公务用车运行维护费支出8.35万元。主要用于因公出行、公文交换、五指山隧道管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.66万元,完成预算69.82%公务接待费支出决算比20183.47万增加8.19万元,增长236.02%。主要原因是支付上年度未结公务接待费。其中:

国内公务接待支出11.66万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待165批次,1433人次(不包括陪同人员),共计支出11.66万元。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出121.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无国有资本经营预算拨款支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,沐川县交通运输局机关运行经费支出127.75万元,比2018189.33减少61.58万元下降32.52%。主要原因是机构改革及县上要求压缩经费所至。

(二)政府采购支出情况

2019年,交通运输局政府采购支出总额75.57万元,其中:政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出74万元。主要用于G348线大中修工程勘察设计、机关办公电脑、打印机购置。授予中小企业合同金额75.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.57万元,占政府采购支出总额的2.08%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,交通运输局共有车辆7辆,其中:主要机要通信用车1辆、其他用车6辆,其他用车主要是因公出行、公文交换、五指山隧道管理等。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对县国省县乡道招标养护、农村客运车辆保险补贴、交通项目前期费用、城市公交公益性亏损定额补贴、水路客运责任保险、城乡客运发展资金、视频监控租赁费、渡船维修费、16米级海巡艇建造质保金等9个项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预、决算编制合理,支出高效规范,既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务,得到了社会各界的好评。

本部门还自行组织了对县国省县乡道招标养护项目支出绩效评价,对国省县乡道保持路容整洁,排水系统畅通,消除了道路安全隐患,确保确道路安全畅通,交通条件明显改善,方便群众出行及生产、生活,项目的实施群众满意度高,完成了县委工作目标任务,促进了沐川交通事业的发展,使政府、企业、群众满意度达到98%以上。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映县国省县乡道招标养护项目绩效目标实际完成情况。县国省县乡道招标养护绩效目标完成情况综述发吓:

项目全年预算数230万元,执行数为228.53万元,完成预算的99.36%。通过项目实施,保障了农村公路安全畅通,完成了21条农村公路318.494公里养护管理的目标任务。发现的主要问题:一是养护费用严重不足;二是较大的车流量与车载量导致公路的损坏比较严重;三是未完成预算数是因为其中有两条道路因施工建设扣减1-2月养护费。下一步改进措施:一是财政加大对农村公路养护资金投入,提高养护经费标准,保证养护经费100%的执行度;二是进一步加强超限超载治理,减少对公路的损坏。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

交通事务、民生类项目

预算单位

沐川县交通运输局

预算执行情况(万元)

预算数:

230

执行数:

228.53

其中-财政拨款:

230

其中-财政拨款:

228.53

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成21条国、县、乡道、绕城路招标养护

完成21条国、县、乡道、绕城路招标养护

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成国、省、县、乡道路养护

26

21

项目完成指标

数量指标

完成国、省、县、乡道路养护

398.224公里

318.494公里

项目完成指标

质量指标

按照招标养护标准进行养护

达标

达标

项目完成指标

时效指标

招标养护费,完成日常卫生保洁、灾毁、消除安全隐患

按月支付,20191-12

按季支付,20191-12

项目完成指标

成本指标

完成国、县、乡、绕城路段养护

国道800/公里、县乡道700/公里、绕城段1500/公里

国道800/公里、县乡道700/公里、绕城段1500/公里

效益指标

社会效益指标

社会发展

方便出行,促进发展交流

方便出行,促进发展交流

效益指标

经济效益

促进产业发展

拉动特色产业发展

拉动特色产业发展

满意度指标

满意度指标

各界满意度

得到政府、企业、群众满意

得到政府、企业、群众满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县交通运输局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对县国省县乡道招标养护项目开展了绩效评价,《沐川县交通运输局项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

12. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):反映公路和运输安全支出。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)内河运输(项):反映内河航运支出。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):反映海事管理方面的支出。

21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项): 反映水路运输管理方面的支出。

22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项): 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

23.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

24.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

25.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

26.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政对其他方面的补贴。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

附件1

 

沐川县交通运输局

2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

沐川县交通运输局2019年年初内设办公室、规建股、财审股、安全法制股等四个股室,下辖参公单位路运综合执法大队、航务海事处、事业单位公路养护管理段、交通质量监督管理站、交通规划勘察设计所和待转制企业黄丹造纸厂等六个企事业单位。

由于机构改革,交通运输局2019年年末下辖县道路运输和港航服务中心、沐川县公路建设服务中心、交通规划勘察设计所、交通工程建设质量监督站和待转制企业黄丹造纸厂等五个企事业单位。

(二)机构职能。

1、贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施。负责本系统、本部门依法行政工作。

2、拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施。编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展规划并监督执行。负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

3、贯彻执行国家有关交通科技政策,指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作。拟订全县交通科技政策、技术标准,组织重大科技开发,推动行业科技创新和进步。负责拟订全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施。

4、负责全县公路和水路交通运输(含客货运输市场、物流市场、汽车、航舶技术检测和维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作)行业管理,维护交通运输行业平等竞争秩序,指导城乡客、货运输的衔接协调工作。承担全县出租汽车、公交汽车运输行业的管理责任。指导地方交通运输行业优化结构、协调发展。对重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资运输进行必要的调控。

5、负责全县公路和水路交通建设(含客货运输和旅游运输场站建设)行业管理,维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家、省、市、县重点公路和水路工程建设,监督全县交通建设项目实施。负责“四好”农村路建设管理,推行“路长制”工作。做好全县农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作,指导乡镇具体组织实施。

6、负责水上交通安全监管。负责水上交通管制,监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作。负责船员培训和发证的归口管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理。负责指导水运市场规划、运力投放管理工作。

7、负责道路运输安全监管。监督指导全县道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全,督促法人安全责任制的落实。组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置,牵头负责一般责任事故调查处理,组织参与重特大事故调查处理工作。

8、指导交通行业的体制改革,负责交通特许经营企业的管理,建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系,监督管理全县交通行业国有资产。开展省际、市际、县际交通经济技术合作与交通工作。

9、负责全县交通战备管理。承担全县重大国防交通运输工作的组织协调和监督检查,承担抢险救灾等突发事件的交通保障任务和交通战备物资运输必要的调控。

10、协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

13、职能转变

统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县公路路政管理大队不再承担公路路政管理等行政职责。县道路运输管理所不再承担道路运输管理等行政职责。县航务管理处(县地方海事处)不再承担航务管理等行政职责。上述行政职责交由县交通运输局机关有关内设机构承担。

(三)人员概况。

2019年初沐川县交通运输局共有124人,其中行政人员9人,非参公事业人员115人。

2019年7月,因机构改革将路政大队2人、运管所2人划至交通运输局道路运输和港航服务中心。

2019年底沐川县交通运输局共有126人,其中行政人员9人(编制10人),参照公务员法管理事业人员4人(编制6人),非参公事业人员113人:工勤1人(编制1人)、公路建设服务中心89人(编制92人)、设计所10人(编制10人)、质监站13人(编制14人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年交通运输局年初财政拨款预算收入4148.65万元,当年预算调整11703.3万元。

1、2019年县财政下达交通运输局年初预算收入4148.65万元(附:沐川县财政局关于批复2019年部门预算的通知(沐财发〔2019〕22号))。

(1)基本支出预算收入1756.19万元,其中:工资福利支出 1531.05万元,对个人和家庭的补助32.86万元,商品和服务支出191.08万元,资本性支出1.2万元。

(2)项目支出预算收入2392.47万元,其中:运转事务类项目666.47万元(含基金预算100万元),民生类437.00万元,发展类项目资金1289.00万元。

2、年中调整11703.30万元。

(1)基本支出预算调整。因政策性调资、机构改革、发放2018年度综合目标奖等共调整工资福利支出469.87万元。

(2)项目支出预算调整11233.43万元。

(二)部门财政资金支出情况。

1、基本支出预算使用情况

2019年县交通运输局保障机关及下属事业单位运转各项支出共2226.06万元,主要用于保障本系统正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、水电费、办公设备维护等日常公用经费。

2、项目预算支出情况

2019年县交通运输局项目预算支出7753.04万元。

(1)城乡社区支出121.47万元,主要包括:农村基础设施建设支出99.84万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支21.63万元。

(2)农林水支出2549.81万元,主要包括:农村道路建设41.25万元,其他扶贫支出2508.56万元。

(3)交通运输支出5081.77万元,主要包括:一般行政管理事务13.31万元,公路建设3467.32万元,公路养护381.34万元,公路和运输安全33.58万元,公路运输管理91.58万元,内河运输16.33万元,海事管理7.17万元,水路运输管理支出0.99万元,其他公路水路运输支出562.97万元,对城市公交的补贴207.87万元,对出租车的补贴31.92万元,成品油价格改革补贴其他支出34.68万元,对农村道路客运的补贴232.71万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1、预算编制。

按照县财政局2019年部门预算编制通知要求,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实部门各单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费、公用经费和项目经费,特别是对交通建设项目预算做到细化管理,分列项目资金支出明细科目和金额,明确项目绩效,按照两上两下原则及时上报财政审核,按要求做好预算公开工作。

2、编制部门年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况,根据县财政编制决算报表的各项规定和要求,认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出、项目支出编制部门决算,决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和经建股以及财政大平台核对无误,做到账账相符、账实相符、账证相符,及时上报相关报表。

3、执行管理情况。

我局严格执行工程招投标规定,实行县道县为业主,乡道乡为业主,村组道村为业主,明确任务,落实责任。加强工程质量监管,严格对交通运输建设项目的交(竣)工验收,公路在验收前,必须进行试验检测。强化资金管理,交通运输建设资金一律实行财政直接支付给中标企业制度,严格按照tyc澳门太阳集团城网址《关于进一步加强政府投资项目管理意见》(沐府发〔2017〕13号)、tyc澳门太阳集团城网址办公室《关于进一步规范农村公路建设管理的通知》(沐府办函〔2014〕21号)要求办理,切实做到专款专用,从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。

我局今年支出全部在年度预算资金中按计划安排,无超支。按《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按月发放,公务费按月申报,项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上,工资和项目资金实行财政直接支付;公用经费、项目性经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付,或转账支付,基本无现金支出。

4、中期评估情况

交通运输部门建设任务重,投资量大,项目资金缺口严重,为深入贯彻落实《预算法》,不得无预算支出,把有限的资金用在刀刃上,我局根据项目实施情况,对项目预算支出进行评估,对当年不再开工(实施)、当年无法执行完毕或项目执行完毕尚有预算结余的项目支出,提出调整预算的建议;对已有预算且存在支出缺口的交通项目,提供相应文件资料,提出增加预算的建议,报县政府批复,确保在当年实现支出,提高财政资金使用效益,保障交通项目建设顺利完成。

(二)结果应用情况。

部门整体自评认真仔细质量高、绩效目标和自评情况、评价结果按县财政要求按时公开。在自评中认真总结经验和工作中的注意事项,为来年工作做的更好打好基础,为财政部门和上级业务主管部门安排项目资金提供参考。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年交通运输局全面完成了县委、县政府和市交委下达的各项目标任务,为我县经济发展作出了应有的贡献,社会经济效益达到显著提高,群众满意度极高,整体评价自评得分100分。

 

 

沐川县交通运输局

                            2020年8月29日

 

 

 

 

 

 

附件2

沐川县交通运输局

2019年国省县乡道路招标养护项目

绩效评价报告

根据沐川县财政局项目绩效管理要求,现将沐川县国省县乡道招标养护项目绩效评价报告如下:

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1、项目单位管理职能。

沐川县交通运输局是县国省县乡道招标养护项目的主管部门,沐川县公路养护管理段是县乡道养护费支出项目实施单位。

2、项目立项、资金申报的依据。

按照国家对农村公路工程转移支付资金管理要求,结合沐川县农村公路的实际情况,根据沐交请(2019)13号《关于落实2019年公路招标养护资金的请示》经县人民政府阅办文件批示单收文〔2019〕第171号批示单批复,同意我单位对21条农村公路进行对外招标养护。

3、资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况:根据历年要求,做好年初预算,严格按照预算执行,厉行节约,按实际费用开支。

4、资金分配的原则及考虑因素:县财政资金。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

县乡道招标养护费支出是为了确保农村公路日常养护,保障农村公路安全畅通,完成农村公路的养护管理和水毁的及时恢复,对21条农村公路采用对外招标方式进行日常养护。

2.项目应实现的具体绩效目标。

招标养护路段按县乡道550元/公里、月,省道700元/公里、月,沐建路(三百步至建和)800元/公里、月,五犍沐快速公路(绕城路)1500元/公里、月的标准实施招标养护,养护路段里程共计318.494公里,2019年21条路全年养护经费合同总计228.53万元(其中有2条道路因施工建设扣减1-2月养护费),其中县乡道255.777公里169.33万元,五犍沐快速公路(绕城路)6.4公里11.52万元;沐建路(三百步至建和)2.3公里2.21万元;省道54.017公里45.47万元。

3.项目资金申报相符性。申报的项目内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

我局成立了项目绩效评价领导小组,由局长凌维东任组长,副局长李成勇、宋亿波任副组长,余军、舒林林、苏良彬、曾国建、胡冬梅、樊小平为成员,负责项目的绩效自评工作。我局开展绩效自评分两个步骤:一是准备阶段,主要是收集评价项目的基础资料;二是自评阶段,按照《现场评价项目单位资料提供清单》的要求,撰写项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

沐川县交通运输局按实申报项目资金,县财政局及时批复。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

沐川县交通运输局2019年县国省县乡道招标养护均为财政预算资金,资金计划230万,到位230万,实际使用资金228.53万,我局及时将养护资金支付到项目单位,无拖欠民工工资及养护费款等现象。

(三)项目财务管理情况。

沐川县交通运输局是县国省县乡道招标养护项目的主管部门,沐川县公路养护管理段是县乡道养护费支出项目实施单位。项目实施单位财务管理制度健全,并严格按照财务管理制度执行,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)   项目组织架构及实施流程。

县交通运输局为该项目的主管单位,县公路养护管理段为项目实施管理单位,该项目21条养护路段全部实行公开招标,确定养护公司具体进行养护管理。

(二)项目管理和监管情况。

沐川县交通运输局为项目的主管单位,沐川县公路养护管理段为项目实施管理单位,全权负责项目的全过程监督管理。该项目21条养护路段全部实行公开招标,确定养护公司具体进行养护管理。养护段对养护公司养护任务、资金使用等情况实行动态监管,根据养护段《招标养护路段考核办法》(沐路发〔2013〕68号)规定,严格按照合同要求,采取月度考核与季度、年度考核相结合、定期考核与不定期考核相结合的方法,规范考核检查流程,派专人实地督查打分,初步形成了“制定标准、确定定额、专业管理、部门监督”的运行机制。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成21条农村公路318.494公里养护管理的目标任务,保障了农村公路安全畅通,全年养护经费到位并及时支付228.53万元,资金到位率100%。

(二)项目效益情况。

项目的实施,对国省县乡道保持路容整洁,排水系统畅通,消除了道路安全隐患,确保确道路安全畅通,交通条件明显改善,方便群众出行及生产、生活,项目的实施群众满意度高,完成了县委工作目标任务,促进了沐川交通事业的发展,使政府、企业、群众满意度达到98%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

沐川县交通运输局是县国省县乡道招标养护项目是主管部门,交通运输局严格按照相关规定组织实施,项目完成情况好,取得了良好的社会效益,人民群众十分满意。自评分为满分98分。

(二)存在的问题。

1、我县农村公路养护里程长,并且逐年增加,养护经费已经有五年没有调整追加了,养护费用严重不足,人工费年年在增加,很多养护队伍难以为继。

2、养护公司机械化养护程度不够,所聘养护工人养护技能较差。

3、由于车流量较大,车载量也特别大,对公路的损坏比较严重。

(三)相关建议。

1、财政加大对农村公路养护资金投入,提高养护经费标准。

2、应进一步加强超限超载治理,减少对公路的损坏。

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

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