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沐川县总工会2019年部门决算说明
发布时间:2020-09-23 信息编辑:沐川县总工会 字体:【
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沐川县总工会2019年部门决算说明


  

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作......................................... 4

二、机构设置................................................... 9

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.................................. 10

二、收入决算情况说明.......................................... 10

三、支出决算情况说明.......................................... 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................... 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................... 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................. 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................... 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................ 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................... 17

十、其他重要事项的情况说明.................................... 17

第三部分名词解释.................................................. 23

第四部分附件

附件1......................................................... 26

附件2......................................................... 29

第五部分附表

一、收入支出决算总表.......................................... 34

二、收入决算表................................................ 34

三、支出决算表................................................ 34

四、财政拨款收入支出决算总表.................................. 34

五、财政拨款支出决算明细表.................................... 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................ 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................ 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................ 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................ 34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................ 34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................... 34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............ 34

十三、国有资本经营预算支出决算表.............................. 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

沐川县总工会是县委群团工作部门,负责全县工会组织建设、管理,维护职工合法权益,帮扶困难职工,参与社会治理,提升职工道德和文化素质,团结组织职工为社会经济发展发挥主力军作用。

1.维护职工的合法权益和民主权利。

2.动员和组织职工积极参与建设和改革,完成经济和社会发展任务。

3.代表和组织职工参与行政和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。

4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.开展下岗职工再就业和为困难职工送温暖活动。

6.开展女职工委员会工作,维护女职工特殊利益。

7.完成县委安排的其他工作。

(二)2019年重点工作完成情况

1.加强工会组织建设

1夯实工会组织基础。积极推进八大群体等灵活就业人员入会,新组建基层工会3个,吸收会员111人,目前全县有基层工会组织224个,涵盖法人单位526个,会员人数4.15万人。

2牵头组织召开县政府与县级群团部门联席会。听取县级群团部门工作汇报,研究部署了下一步群团工作。

3召开沐川县工会第八次代表大会,完成县总工会换届选举工作。

4保障工作经费。19个乡镇工会和工业集中区工会解决工作经费17.6万元,其中,省市总工会专项资金15.6万元,县总工会配套资金2万元。

5推进工会经费税库银一体化市级汇缴工作。全年税务代征工会经费227.71万元,与去年同期相比,增长39.84%

2.维护职工合法权益

1推进专项合同提质增资。印发《沐川县总工会关于开展关爱农民工协商促和谐集中要约活动的通知》(沐工发〔201912号)文件,督促企业与职工签订劳动合同,把涉及农民工合法权益和切身利益的工资等问题作为协商内容,切实维护农民工合法权益。协助市协调劳动关系三方开展集体协商质效评估。开展劳动保护与职业病防治工作,促进职业病防治专项集体合同提质扩面,全县规模以上企业签订率100%。深入职业病多发行业开展专题调研,并形成《关于工会参与尘肺病防治工作》调研报告。

2加强法律援助维权服务。推行购买社会服务的职工法律援助模式,进一步规范委托办理职工法律援助维权案件,形成完整的工会法律援助运行机制。2019年申报职工维权案件补助2件。

3组织开展普法维权活动。组织全县9个规模以上企业1100余名职工开展了安康杯竞赛活动,提升了企业、职工安全防范意识。积极开展女职工维权行动月活动,制发《沐川县总工会关于开展2019年沐川县女职工维权行动月活动的通知》(沐工发〔201915号),要求企业将性别平等纳入集体协商内容,维护女职工合法权益。

3.强化服务会员工作

1开展“四季送”帮扶活动。开展冬送温暖春节前夕,争取上级专项资金6万元,慰问困难职工和农民工60人;划拨25万元县财政预算的帮扶资金到县民政局,统筹用于2019年春节送温暖活动;召开返乡农民工座谈会3次,了解农民工急、难、愁、盼问题。开展“春送岗位”,与县人力资源和社会保障局、县扶贫开发局等部门联合举办春风送岗招聘会,达成就业意向900余人。开展“夏送清凉”活动,筹集资金7万元(其中市总专项1万元),慰问1300余名一线高温工作人员。开展“秋送助学”,金秋助学活动筹集助学资金13.5万元(其中省总专项1万元)资助新入大学的困难职工子女119人。

2做好城镇困难职工解困脱困工作。积极开展困难职工档案清理核对工作,经与民政、住建、交警、行政审批等部门信息比对核实,全国级档案更新为7人,省级档案更新为46人,比上年分别减少了3人、42人,实现了精准建档管档。筹集中央和省财政专项帮扶资金30.64万元,对符合帮扶条件的困难职工开展生活、助学、医疗救助和送温暖活动;开展“关癌行动”,发放关癌资金3万元;向省总工会争取职业病困难职工(农民工)专项救助资金12万元,救助63患矽肺病困难农民工

3推进医疗互助保障服务。积极开展职工住院医疗互助保险和女职工大病互助保险。新(续)参加职工住院医疗互助保险15个单位485人,赔付57人,金额6.25万元;参加女职工大病互助保险10个单位47人。

4推进工会会员普惠服务。联合县邮政储蓄银行在全县开展了一次“情系职工·真诚服务”工会会员普惠活动。线上线下多渠道宣传四川省总工会推出的普惠保险项目(为已激活工会会员服务卡的会员免费提供一份为期一年的保险),积极组织符合条件的工会会员领取该项福利,不断提高工会会员对会员服务卡的认知和认可,进一步扩大工会普惠性服务工作的社会影响。

4.抓好宣教文化工作

1开展选树先进典型活动。“五一”前夕,对县农业农村局经作植保站等5个“工人先锋号”、县人民法院工会委员会等5个“模范职工之家”、县第二实验小学工会主席吴容等10名优秀工会工作者进行了通报表扬。四川永丰浆纸股份有限公司洗选漂组长田沐文4名同志被评为乐山市第七届劳动模范,幸福小学一级教师彭明容等2名同志被评为乐山市第七届先进工作者,受到乐山市政府表彰。

2积极开展职工文体活动。在春节、“五一”等时间节点举办了迎春杯职工篮球赛、庆“五一”暨职工乒乓球赛和羽毛球赛,来自全县各条战线的41支代表队200余名职工参加比赛,丰富了职工业余文化生活。组织我县40余名职工参加了市总工会主办的乐山市第四届职工篮球比赛、第十一届职工乒乓球联赛、第四届职工羽毛球比赛。县篮球队获第三名,取得近年来最好成绩;县乒乓球队获男子团体A组第八名;县羽毛球队获体育道德风尚奖。开展了“派普杯”沐川县职工男子篮球联赛。组织开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动,与县委宣传部联合举办“我们的中国梦”职工书画摄影盆景艺术作品展。

3开展劳模关爱活动。做好劳模信息管理,及时掌握劳模现状,更新资料;春节期间向20名省部级劳模发放慰问金2.8万元;发放省部级劳模两金”3.66万元;组织16名省部级和市级劳模进行了健康体检。组织3名省市级劳模参加短期疗休养。

5.持续巩固脱贫攻坚成果

一是压实结对帮扶责任。帮扶干部按全县统一要求,常态化进村入户开展全覆盖大走访、大排查、大宣讲活动,及时发现问题,全力对标补短,不断提升群众满意度二是聚焦两不愁三保障,确保帮扶的24人年内如期实现脱贫;开展回头看”“回头帮,防止脱贫人口返贫。牵头做好东西部扶贫协作来料来样加工项目。采用“村建企管”方式,总投资200万元,在富和、黄丹等10个乡镇11个省定贫困村建设20条电子加工生产线,解决200人就地就近就业,其中建档立卡贫困户60人,残疾人16人,每条生产线每年增加村集体收入10000元以上同时在黄丹镇举办了来料来样加工培训班1期,培训有愿意从事来料来样加工贫困群众30人。

二、机构设置

沐川县总工会下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

无纳入沐川县总工会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。


 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计452.12万元,441.74万元。与2018年相比,收、支总计各增加209.72万元,199.58万元,增长86.52%82.42%。主要变动原因是增加浙川东西部扶贫协作来料来样加工扶贫车间建设项目收支。

1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计452.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入452.12万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

2:收入决算结构图(单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计441.74万元,其中:基本支出152.19万元,占34.45%;项目支出289.55万元,占65.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

3:支出决算结构图(单位:万元      

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计452.12万元,441.74万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加209.72万元,199.58万元,增长86.52%82.42%。主要变动原因是增加浙川东西部扶贫协作来料来样加工扶贫车间建设项目收支。

 

4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出441.74万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加119.58万元,增长82.42%。主要变动原因是增加浙川东西部扶贫协作来料来样加工扶贫车间建设项目支出。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出441.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出222.16万元,占50.29%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出201.96万元,占45.72%;卫生健康支出3.62元,占0.82%;住房保障支出14万元,占3.17%

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位:万元)

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为441.74万元完成预算97.7%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为98.99万元,完成预算100%决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为61.03万元,完成预算100%决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算为23.12万元,完成预算100%决算数与预算数持平。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群团事务支出(项):支出决算为39.02万元,完成预算100.31%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转劳模体检经费0.24万元。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为10.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为1.69万元,完成预算100%决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为189.5万元,完成预算94.75%,决算数小于预算数的主要原因是浙川东西部扶贫协作来料来样加工扶贫车间专项资金10.5万元结转下年

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为14万元,完成预算100%决算数与预算数持平。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出152.19万元,其中:

人员经费138.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

日常公用经费13.68万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元,完成预算57.86%决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十项规定和县委十项规定及其实施细则要求,厉行节约,减少公务接待活动,降低公务接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.1万元,占89.13%;公务接待费支出决算0.5万元,占10.87%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构(单位:万元)

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.1万元,完成预算82.83%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.01万元,下降0.24%主要原因是从严控制和压缩公务车运行维护经费,规范公车运行管理。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车1辆,其中:其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出4.1万元。主要用于春节送温暖慰问困难职工、夏季送清凉”慰问一线职工、金秋助学活动、扶贫驻村帮扶下乡、处理职工安全事故、到基层工会督导工作以及日常出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元,完成预算16.67%公务接待费支出决算与2018年基本持平。

国内公务接待支出0.5万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,52人次(不包括陪同人员),共计支出0.5万元,具体内容包括:接待结对帮扶我县的浙江省江山市总工会和市总工会业务工作检查指导等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,沐川县总工会机关运行经费支出13.68万元,比2018年增加2.37万元,增长20.95%主要原因是2019年新调入公务员2人,交通补贴增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,沐川县总工会政府采购支出总额51.33万元,其中:政府采购货物支出51.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、办公桌和浙川东西部扶贫协作来料来样加工扶贫车间生产设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,沐川县总工会共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于公务出行。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,沐川县总工会在年初预算编制阶段,组织对困难职工帮扶项目和省劳模津贴开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

沐川县总工会按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看全面保障了机关日常正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务,得到了社会各界的好评。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好。

1.项目绩效目标完成情况
沐川县总工会在2019年度部门决算中反映“困难职工帮扶“省劳模津贴2个项目绩效目标实际完成情况。

1)困难职工帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。通过项目实施,切实履行工会社会责任,大力开展困难职工帮扶活动,帮助解决困难职工、农民工、特困女职工在生活、就业、就医、维权、子女上学等方面的实际问题。

2)省劳模津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.22万元,执行数为0.22万元,完成预算的100%。通过项目实施,弘扬劳模精神,切实保障劳模权益。

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

困难职工帮扶经费

预算单位

沐川县总工会

预算执行情况(万元)

预算数:

45万元

执行数:

45万元

其中-财政拨款:

45万元

其中-财政拨款:

45万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面完成

全面完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

开展“春风送岗”活动

举办就业促进招聘会1-2场,促进下岗失业人员再就业。

开展“春送岗位”2场,与县人力资源和社会保障局、县扶贫开发局等部门联合举办 “春风送岗”招聘会,达成就业意向900余人。

项目完成指标

 

开展困难职工助学、生活、医疗救助等活动

帮扶救助约150人次

开展“秋送助学”,金秋助学活动筹集助学资金12.5万元,资助新入大学的困难职工子女119人;全面完成困难职工日常帮扶救助工作,救助困难职工42人。

项目完成指标

 

开展夏季“送清凉”活动

集中走访1次,慰问高温一线职工约1000

开展“夏送清凉”活动,慰问1300余名一线高温工作人员。

项目完成指标

 

开展春节送温暖活动

开展集中活动1次,慰问职工约250人次

统筹开展“走基层送温暖”活动1

项目完成指标

 

通过帮扶工作开展,解决困难职工及其家庭实际困难。

建档困难职工实现精准建档管档

全面完成

效益指标

 

改善民生,为生活、医疗、就学有困难的职工(农民工)解决实际困难。

让职工感受到党和政府的温暖。

全面完成

效益指标

 

帮扶体系

形成规范、完善的帮扶制度和帮扶网络系统。

全面完成

满意度指标

 

服务对象满意度

98%

全面完成

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

省劳模津贴

预算单位

沐川县总工会

预算执行情况(万元)

预算数:

0.22万元

执行数:

0.22万元

其中-财政拨款:

0.22万元

其中-财政拨款:

0.22万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面完成

全面完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

发放省劳模津贴

2

2

项目完成指标

时效指标

完成时间

20191231日前

全面完成

项目完成指标

成本指标

发放标准

劳模张万银津贴100/月(合计12个月)

全面完成

项目完成指标

发放标准

劳模杨修清津贴80/月(合计12个月)

效益指标

社会效益

关心关爱劳动模范,号召全社会向劳模学习,向劳模致敬。

 

全面完成

满意度指标

 

满意度

服务对象满意率

100%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县总工会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对困难职工帮扶项目开展了绩效评价,《困难职工帮扶项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群团事务支出(项):指其他用于群团事务方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项): 其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指由单位按规定缴纳的在职人员基本医疗保险费。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

附件1

 

沐川县总工会2019年部门整体支出绩效评价

报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

沐川县总工会为县委群团工作部门,为一级预算单位,有下属事业单位困难职工帮扶中心1个(非二级预算单位)。

(二)机构职能

沐川县总工会的基本职能:一是维护职工的合法权益和民主权利。二是组织职工积极参与社会事务管理、改革建设,民主管理。三是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质。四是指导和协助基层工会开展困难职工帮扶工作。五是完成县委安排的其他工作。

(三)人员概况

沐川县总工会现有编制7人,其中参公编制4人,事业编制3人。2019年底实有在职工作人员11人(其中:行政人员6人,事业人员3人、临聘人员2人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年沐川县总工会财政拨款总收入为452.12万元,其中:当年财政拨款收入452.12万元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年沐川县总工会决算总支出为441.74万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

单位不断强化预算意识,实行部门综合预算管理,形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局,保证预算编制质量。结合单位业务情况,进行科学合理分配细化,部门预算经批复后,跟踪预算执行进度,及时组织收入,科学合理安排支出,降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算,积极组织项目实施,对于达到政府采购标准的项目支出,明确规定采购项目的采购期限,督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈,对预算执行差异及时分析原因和影响,并及时向领导和相关股室进行反馈,以采取措施纠正执行偏差,促进预算目标的全面完成。

(二)结果应用情况

部门账务实行专人管理,专户储存,专款专用,专项核算;对项目支出和整体支出实行绩效目标管理;精心组织人员进行决算编报和审核。做好决算公开,财务活动接受审计、财政、纪委监委等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

沐川县总工会项目实施规范,责任明确,流程清晰,确保了资金使用的安全性和规范性,保障了机关日常正常运转,认真履行好了部门职能职责,圆满完成了县委政府下达的各项业务目标任务。

(二)存在问题

(二)改进建议

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

困难职工帮扶项目2019绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况

县财政困难职工帮扶专项资金,是指县财政预算安排,用于帮扶全县困难职工(含困难农民工)改善基本生产生活条件,增强其自我发展能力,帮助提高收入水平,促进消除其贫困的专项资金。2019年县财政预算困难职工帮扶配套专项资金45万元。由沐川县总工会负责组织实施。

(二)项目绩效目标

1.主要用于对困难职工(含困难农民工)进行日常生活、医疗、助学救助、法律援助;春送岗位活动;冬送温暖活动;夏送清凉活动;金秋助学等。

2.项目应实现的具体绩效目标:通过对困难群众帮扶、救助,体现党对困难职工的关心和爱护,帮助困难职工解决生产、生活中的困难和问题。年内项目资金执行率达到100%,服务对象满意度达到98%以上。

3.项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

1)前期准备。由县总工会班子成员、困难职工帮扶中心、办公室、财务室等相关人员参加2019年困难职工专项资金项目绩效评价工作会议,明确了绩效评价工作的具体事项及各自责任和任务。

2)组织实施。由困难职工帮扶中心按政策确定帮扶对象,财务人员负责帮扶资金发放到位。

3)分析评价。通过相关政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价,撰写困难职工帮扶项目2019年绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

2019年县财政预算县级困难职工帮扶专项资金45万元,财政实际下达45万元。

(二)资金使用情况

2019年使用县级困难职工帮扶专项资金45万元,开展困难职工送温暖和帮扶救助工作:一是划拨25万元帮扶资金到县民政局,统筹用于2019年春节“走基层送温暖”活动;二是开展“秋送助学”活动,发放助学资金12.5万元,资助新入大学的困难职工子女119人;三是开展“夏送清凉”活动,购买6万元防暑降温物资,慰问1300余名一线高温工作人员;四是对符合帮扶条件的困难职工开展生活、助学、医疗救助等日常帮扶,发放帮扶资金1.5万元。

(三)项目财务管理情况

资金使用做到公开、公平,按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构,财务制度健全,执行严格,无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照县委县政府、财政的有关规定和单位内部管理制度执行,不存在违规违法的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

一是明确项目实施范围。困难职工帮扶专项资金只用于全县困难职工(含困难农民工)的日常生活、医疗、助学救助、法律援助;送温暖活动;送清凉活动;金秋助学活动等困难帮扶救助。二是加强了项目监督管理。县总经审委负责全县帮扶资金使用管理的审计监督,对资金使用进行跟踪监督和指导服务。三是严格帮扶标准。按照市总工会和县财政局的要求使用。四是加强对项目资金的管理,做到了民主决策、民主管理、民主监督,确保项目资金的使用绩效。

(二)项目管理情况

根据上级工会规定和县委、县政府的要求,县总工会制定了《沐川县总工会困难职工档案管理暂行办法》、《沐川县总工会专项资金监督管理办法》,明确了帮扶对象、帮扶程序、帮扶标准和帮扶类别等,县总工会困难职工帮扶中心负责困难职工建档,对全县帮扶资金的使用和管理进行指导督查;县总财务室负责帮扶资金的申报、拨付,明确帮扶资金来源、使用方向和账务处理;县总经审委负责全县帮扶资金使用管理的审计监督,对帮扶资金使用情况开展审计工作。县总困难职工帮扶中心按照帮扶资金的开支项目设立收支台账,明确资金的收支结余情况,实行专帐管理、专款专用。

四、项目绩效情况 

(一)项目完成情况

1)项目的实施进度:已全部实施完毕。

(2)项目完成质量:已全部验收合格。

(二)项目效益情况

通过开展困难职工帮扶,充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用,使广大困难职工切实感受到党和政府的关怀和帮扶,同时极大缓解了困难职工生活负担,为实现和谐发展,产生了很好社会效果。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

项目资金使用和管理中,实际支出与项目规定的用途一致,资金收支平衡。资金使用做到公开、公平,按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构,配备了能力强的工作人员专门抓项目建设。财务制度健全,执行财务制度严格,无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。

(二)存在的问题

(三)相关建议

1.加大财政投入,只有加大财政投入,增加帮扶覆盖面和力度,才能发挥帮扶工作应有作用。

2.拓宽筹资渠道,要充分利用好社会资源,多渠道筹集帮扶资金,形成社会帮扶合力。

3.严格帮扶程序,严格按照上级工会帮扶要求和《沐川县总工会困难职工档案管理暂行办法》,开展精准帮扶,坚决杜绝人情帮扶、关系帮扶。

4.完善内部控制制度,创新管理手段,规范财务核算,有效降低行政成本,提高财政资金使用效率。实现财政预算资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


附件:2019年部门决算编制说明(工会).docx

附件:四川省乐山市沐川县总工会2019(本级).XLS


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