 |
|
目录
公开时间：2021年9月20日
第一部分 部门概况……………………………………………… 4
一、基本职能及主要工作……………………………………4
二、机构设置…………………………………………………4
第二部分度部门决算情况说明……………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明……………………………5
二、收入决算情况说明………………………………………5
三、支出决算情况说明………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………7
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………7
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………7
十、其他重要事项的情况说明………………………………8
第三部分 名词解释………………………………………………9
第四部分 附件……………………………………………………13
附件1…………………………………………………………13
附件2…………………………………………………………16
第五部分 附表……………………………………………………18
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能:实施九年义务教育，促进基础教育发展，实施中小学学历教育。
（二）2020年重点工作完成情况：
1、我校积极组织全体教师开展控辍保学工作，通过走访动员了9名学生入学。完成了对本校300多名建档立卡贫困学生的教育资助工作。同时，认真实施“送教上门”服务，圆满完成教育扶贫各项工作任务，确保了各级检查验收顺利过关。
2、精心设计学校校园文化，维修和完善学校设备设施，使学校布局井井有条，校园育人氛围浓厚，校园绿化美化进一步提升，使整个学校环境焕然一新。
3、根据学校发展，修订和完善学校的应急预案，建立重大事件预警机制，为应急事项的处理提供保障；学校全年无应急事项发生。
决算编制独立核算单位共1个：沐川县底堡学校。附设村小1个：沐川县底堡乡治安教学点。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1350.82万元。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1241.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1232.66万元，占99.27%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4.08万元，占0.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1346.74万元，其中：基本支出1080.61万元，占80.24%；项目支出266.13万元，占19.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1346.74万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1341.74万元，占本年支出合计的99.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1341.74万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1317.70万元，占98.21%；农林水支出（类）24.04万元，占1.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1341.74万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1254.33万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为41.20万元，完成预算100%。
3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为11.31万元，完成预算100%。
4.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）: 支出决算为1.44万元，完成预算100%。
5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为9.42万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）: 支出决算为24.04万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1080.61万元，其中：
人员经费1063.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。
日常公用经费16.63万元，主要包括：工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无预算。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
无
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如沐川中学住宿费、学前教育保教费等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
10. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。
11. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。
12. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。
13. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指: 教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
15. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指:上述项目以外其他用于教育方面的支出。
16. 文化体育与传媒（类）其他旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
17. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指:老龄事务方面的支出。
18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指:上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指:按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指:按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指 :财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）是指：用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
25. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。
26. 其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）是指：上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
27. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
28. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
29. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
沐川县底堡学校
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
沐川县底堡学校属沐川县教育局下属二级事业单位。决算编制独立核算单位共1个：沐川县底堡学校。
（二）机构职能。
沐川县底堡学校的主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改革，合理配置教育资源；推进义务教育均衡发展和促进教育公平。
（三）人员概况。
我校总编制82个，其中：事业编制82个，工勤编制0个。截止2020年12月31日在职人员总数82人，其中：事业人员82人，工勤0人。退休人员0人，其他人员25人，其中：特岗教师0人，临聘人员25人，代课教师0人，村级幼儿园教师0人，临时工0人。实有在校学生1179人，其中：高（职）中阶段学生0人，初中阶段学生0人，小学阶段学生1179人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年我校收入预算总额为1060.95万元，其中：当年财政拨款收入1060.95万元。相应安排支出预算1060.95万元，其中：基本支出1060.95万元，项目支出0万元。
2020年本年收入合计1241.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1232.66万元，占99.27%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4.08万元，占0.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1346.74万元，其中：基本支出1080.61万元，占80.24%；项目支出266.13万元，占19.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
（1）预算编制。按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报审核。
（2）预算执行及调整。 按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经沐川县教育会计管理中心审核后授权支付。
（二）结果应用情况。
我校在沐川县教育局的领导下，全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，坚持以育人为本，以教学质量为核心，办人民群众满意的教育。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从自评情况来看，预、决算编制合理，支出规范，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，自评得分95分。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无。
附件2
乡村少年宫（彩票公益金）项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）、项目基本情况。
本项目资金5万元属于我校乡村少年宫专项资金，主要用于保障我校少年宫的日常运转需求、设备材料添置等。我校乡村少年宫受益学生1000余人，根据学生个人特长爱好进行业余辅导培训，提高学生的文化、艺术、体育素养。
（二）、项目绩效目标
1、项目主要内容：组织学生参加艺术特长培训，主要包括篮球、乒乓、绘画、书法、阅读、舞蹈、航模等。
2、具体绩效目标：添置少年宫培训所需的日常教学器材、消耗性材料、易损物品等，少年宫管理员、聘请辅导员的劳务费用。
（三）项目自评步骤及方法。
本单位成立了由校长任组长，副校长、总务主任、少年宫管理员、团支部书记、少先队辅导员为成员的自评小组，在沐川县教育会计和学生资助中心分管会计的指导下，对项目的申报、资金的使用等进行了全面自查。
二、项目资金申报及使用情况。
（一）项目资金申报及批复情况
项目经沐川县教育局批准安排我校5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划。该项目资金计划共计5万元，全部为政府性基金中彩票公益金安排拨款5万元，全年无调整。
2、资金到位情况。沐川县教育局于 2020年足额划入我校账户5万元，保障了少年宫辅导培训工作的正常有序开展，学校利用此笔资金，及时添置物品和发放辅导人员劳务费。
（三）、项目财务管理情况。
我单位对彩票公益金项目资金使用制订了相应的管理制度，严格控制支出科目，纳入了单位财务会计账，并经部门主管会计审核，会计核算规范、财务处理及时。
三、项目绩效情况。
（一）项目完成情况。
项目添置培训用器材物品等450余件，辅导培训学生18000余人次，约900名学生在个人特长方面获得了进一步提高和发展。
（二）项目效益情况。
通过该项目的实施，为我校学生提供了更先进的知识学习和技能发展平台，弥补了教学资源的不足、拓展了学生学习空间，培养和提高学生的学习特长，让更多学生有自己的特发
展，家长对此很支持、很满意，取得了良好的社会效果。
第五部分 附表
川公网安备 51112902000002号 