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沐川县中等职业学校2020年部门决算编制说明
发布时间:2022-05-10 信息编辑:沐川县教育局 字体:【
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公开时间:20219 20

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作  4

二、机构设置 6

第二部分度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………  12

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 18

附件1 18

附件2 21

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算 25

三、支出决算 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。实施中等职业教育,发挥职业教育资源优势和服务功能,按照育训结合、长短结合、内外结合的要求,面向在校学生和全体社会成员开展职业培训,加快形成学历教育与社会服务并举并重的办学格局。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,我校紧紧围绕教育中心工作和责任目标,聚焦推进素质教育、提升教育质量、改善教育民生、促进教育公平、深化教育改革、强化教育管理等重点工作,推进沐川教育优质发展,较好完成了工作任务主要是:

一、夯实教育教学工作

一是提高教育教学工作奖惩力度。本学年修订了绩效考核方案、年度考核方案、评优晋级方案,加大了对教学常规的管理,提高了对教学成绩的奖励。二是加强教师培训力度。积极参加各级组织的培训活动,通过学校自培、走出去和请进来等多种方式开展教师培训。三是加大对学生的奖励力度。每期半期和期末对学习成绩优秀的学生进行钱、物的奖励,全年奖励学生800人次,奖励经费94800余元。通过全体教师的努力,学校获得乐山市教学质量评估一等奖

二、校园文化体系建设更趋深化

我们从三个方面全力打造了特色的校园文化。一是重视了教室外的文化体系建设。校园内增设了不锈钢宣传栏,校园楼体上镶嵌了富有启迪意义的校徽、校训,走廊和楼梯墙壁上悬挂了名言警句、诗文佳作、安全常识、行为规范、道德礼仪等方面的展牌、展板。二是紧抓了室内特色文化建设。每个教室、每个功能室都设计布置了独具特色的室内文化,立体化、全方位创设了健康活泼的文化氛围。三是强化了数字化校园文化建设。在强化文化建设的同时,不断完善校园信息化建设。学校拥有百兆校园网,所有年级均实现了新的“班班通”多媒体教学。教师办公实现人手一机。网络化办公,极大地提高了学校办学效益,丰富了教师教学手段,提高了教学效率,提升了管理实效。

三、扎实教育扶贫工作和疫情防控

 认真按上级文件精神开展教育扶贫工作,组织教师开展建档立卡贫困学生的摸排和资助工作,发扬不怕苦不怕累精神,确保了如期保质保量的完成相关任务。共计发放中职助学金1499500余元。组织教师对残疾儿童开展送教上门活动,并送上了学习用品。疫情防控方面,防疫物资充足,学生上学期间做到晨检,午检。放学后学校全面消毒,积极向学生家长宣传防疫知识,做到了常抓不懈,取得了很好的成绩。

四、加强党建工作

积极开展党建工作,按要求做好“两学一做”工作,认真召开两会一课。加强了党员的政治学习,保持其先进性

 

二、构设置

决算编制独立核算单位共1个:沐川县中等职业学校

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收1998.34万元、支1807.58万元。

(图1:收、支决算总计情况图)(柱状图)

 

 

 

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计2048.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1983.34万元,占96.82%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入50.21万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%.

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计1807.58万元,其中:基本支出289.82万元,占16.03%;项目支出1517.76万元,占83.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收1983.34万元、支1807.588万元。

(图4:财政拨款收、支决算总计情况)(柱状图)

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1807.58万元,占本年支出合计的100%

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1807.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)1738.12万元,占96.16%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出16.36万元,占1%卫生健康支出4.80万元,占0.2%;住房保障支出12.66万元,占0.7%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1738.12完成预算96.15%。其中:

1、教育(类)其他普通教育(款)(项): 支出决算为200.10万元,完成预算100%

2、教育(类)职业教育(款)(项): 支出决算为1342.51万元,完成预算100%

3、教育(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项) 支出决算为:75.51万元,完成预算100%.

4、教育(类)普通教育(款) 其他教育支出(项)支出决算为:120万元,完成预算100%.

5.农林水(款)2130506(项): 支出决算为69.46万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1807.58万元,其中:

人员经费713.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1093.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

1.因公出国(境)经费支出0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无预算。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%其中:

国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,沐川县中等职业学校机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2020年,沐川县中等职业学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出637.66万元、政府采购工程支出123.36万元、政府采购服务支出18.71万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,沐川县中等职业学校共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对生均公用经费、教育费附加、其他教育支出、宣传文化发展专项项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看取得了良好的社会效益,人民群众十分满意

1. 项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映职业教育经费教育费附加其他教育支出“代课教师费用专项”和“农林水支出——东西部协作资金”5个项目绩效目标实际完成情况。

1职业教育经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1342.50万元,执行数为1342.50万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全校师生的教育教学正常开支运转。

(2)教育费附加项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.52万元,执行数为75.52万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了新建教学楼工程款的正常支付。

(3)其他教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数199.70万元,执行数为199.70万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了修建学校行政处罚的支付。

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

中等职业教育经费

预算单位

沐川县中等职业学校

预算执行情况(万元)

预算数:

1052.68万元

执行数:

1052.68万元

其中-财政拨款:

1052.68万元

其中-财政拨款:

1052.68万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、开展机械加工技术省级示范专业建设.

2、完成职业教育标准化建设。

3、完成本年度学生1297人教育教学任务。

1、完成了新生招生入学。

2、机械加工技术省级示范专业顺利通过中期验收。

3、保障了全校师生的教育教学正常学习。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

指标

学习

1297

1297

项目完成指标

时效

指标

学习时间

9个月

9个月

效益指标

效益

指标

社会公众

满 意 度

≥90%

≥95%

满意度指标

满意度

指标

公  众

满意度

≥90%

≥95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

代课教师费用

预算单位

沐川县中等职业学校

预算执行情况(万元)

预算数:

199.70万元

执行数:

199.70万元

其中-财政拨款:

199.70万元

其中-财政拨款:

199.70万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、保证学校的教育教学正常开展。

  2、保障代课教师的基本待遇,有利于学校工作的正常开展。

1、学校教育教学有序正常开展。

  2、提高了教师工作积极性,促进了教育教学质量的稳步提升

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

指标

学习

9900

10000

项目完成指标

时效

指标

学习时间

30天

30天

效益指标

效益

指标

社会公众

满 意 度

≥90%

≥95%

满意度指标

满意度

指标

公  众

满意度

≥90%

≥95%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县中等职业学校部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对宣传文化发展专项项目开展了绩效评价,《宣传文化发展专项项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 

 

 

四部分 附件

附件1

沐川县中等职业学校

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

沐川县中等职业学校属沐川县教育局下属二级事业单位。

(二)机构职能。

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规;推进教育体制改革,合理配置教育资源;推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

(三)人员概况。

我校总编制20个,其中:事业编制20个,工勤编制0个。截止20201231日在职人员总数103人,其中:事业人员11人,工勤0人。退休人员0人,其他人员92人,其中:特岗教师0人,临聘人员25人,代课教师34人,村级幼儿园教师0人,临时工0人。实有在校学生1297人,其中:高(职)中阶段学生1297人,初中阶段学生0人,小学阶段学生0人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年度我单位年初收入预算总额为1983.34万元,其中:当年一般公共预算拨款收入1983.34万元,政府性基金拨款收入0.00万元,上年一般公共预算财政拨款结转收入690.58万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年全年我单位实际完成支出1807.58万元,按支出性质分为基本支出289.82万元,项目支出1517.76万元。按功能分为一公共服务支出0.00万元,教育支出1517.76万元,农林支出69.46万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,其他支出0.00万元。结余931.55万元.

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1)预算编制。按照县财政局2020年部门预算编制通知要求,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报审核。

2)预算执行及调整。 按《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按月发放,项目支出按项目实施情况经沐川县教育会计管理中心审核后授权支付。

)结果应用情况。

合理配置教育资源,推进教育体制改革,完成了各项教育、教学任务,完成了各级各类学校招生工作,完成了各级各类学生资助工作,学校建设项目有序进行。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。从自评情况来看,预、决算编制合理,支出规范,项目完成情况好,取得了良好的社会效益,自评得分100分。

(二)存在问题。

三)进建议。

政府应加大对学校文化建设的投入,使广大师生有一个更加安全、舒适、美丽学习工作场所。


附件2

 

“代课教师费用”

项目2020绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1“代课教师费用”,要是保障沐川县中等职业学校代课教师工资和部分保险,维持学校的正常运转经费。

2“代课教师费用”,属定额补助,每人每月6.24万元学校32名教师,每年共需经费199.70万元。

3.教育局每月向财政申请16.64万元元,经沐川县教育会计管理中心转学校,学校按实支付给教师。

4.按月支付。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:沐川县中等职业学校代课教师的工资补助。

2.教师32人,每年平均学生人数约1300人。正常教学,无安全事故发生,受到学生和家长好评。

3代课教师费用”与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

本单位成立了由沐川县中等职业学校校长彭刚教导主任张攀为副组长,党支部副书记吴永贵、教务处主任龚俊霞等成员的自评小组,在沐川县教育会计学生资助中心分管会计的指导下,对项目的申报、资金的使用等进行了全面自查。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金按照沐川县财政局关于编制2020-2022财政规划和2020部门预算的通知沐财发2019〕139号)进行了认真编由沐川县财政局经沐川财政局关于批复2020年部门预算的通知》沐财发202039号)批复沐川县教育局后,通过《沐川县教育局关于批复2020年部门预算的通知》教办〔202026批复我单位。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。该项目资金计划共计199.70元,全部为县级财政资金,全年无调整。

2.资金到位。沐川县教育会计学生资助中心每月按16.641632万元的标准转到我单位账户,共计199.70完成计划的100%,及时有力的保障了学校的正常教学秩序。

3.资金使用。

代课教师费用2020共计支出199.70元,用于教师工资补助。项目经费的使用由我单位报经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核后进行支付,资金使用符合相关规定,依据充分支付单据规合法。

(三)项目财务管理情况。

单位对代课教师费用使用制订了相应的管理制度,专人负责管理,并经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核,会计核算规范、财务处理及时。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

总负责人彭刚审核陈先明,会计杨华国出纳熊德琼负责实施

(二)项目管理情况。

制订学校会计管理制度公用经费管理制度》制度,由总务主任陈先明和出纳熊德琼负责经费支出管理。

(三)项目监管情况。

沐川县教育会计和学生资助中心对经费支出进行审核。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

32位村幼教师,每月16.64万元工资补助,在沐川县教育会计和学生资助中心的审核下按实发放给教师,并为他们购买养老保险

(二)项目效益情况。

通过财政的鼎力支持,学校正常办学,满足代课教师基本需求,确保有师资,有学生,教学秩序正常,家长满意、社会满意、人民群众满意。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

代课教师费用项目的实施我校的教学提供了良好的条件促进了学生质量的提高,项目综合评价为优。

(二)存在的问题。

学生人数较少,每月5200.51元的工资较少。但为了我校的发展,希望财政一如既往的支持,更希望政府加大投入。

(三)相关建议。

为了我校的发展,希望财政一如既往的支持,更希望政府加大投入。

 

 

 

 

“职业高中生均公用经费”

项目2020绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1“生均公用经费”,要是保障沐川县中等职业学校正常的日常开支,维持学校正常运转经费。

2“生均公用经费”,按学生人数计算,全年67万元,我校就读学生1297人,我单位总计全年67万元。

3.教育局按春秋两季向财政申报生均公用经费,经沐川县教育会计管理中心转学校,分别在2020年3月,2020年9月,2020年12月转到学校账户。

4.学校报账员收集好支出发票,每月到会计中心审核,在进行报账。审核后由会计中心将资金划拨给学校,后由学校进行支付。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:沐川县中等职业学校生均公用经费。

2.本年度有学生214人,随班就读学生4人,正常教学,无安全事故发生,受到学生和家长好评。

3生均公用经费”与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

本单位成立了由沐川县中等职业学校校长彭刚副校长张攀任副组长,教导主任龚俊霞总务主任陈先明、出纳熊德琼、工会主席颜浩成员的自评小组,在沐川县教育会计学生资助中心分管会计的指导下,对项目的申报、资金的使用等进行了全面自查。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金按照沐川县财政局关于编制2020-2022财政规划和2020部门预算的通知沐财发2019〕139号)进行了认真编由沐川县财政局经沐川财政局关于批复2020年部门预算的通知》沐财发202039号)批复沐川县教育局后,通过《沐川县教育局关于批复2020年部门预算的通知》教办〔202026批复我单位。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。该项目资金计划共计67元,中央财政和省级财政资金,全年无调整。

2.资金到位。教育局分春秋两季向财政申报生均公用经费,由沐川县教育会计和学生资助中心管理。学校每月送支付发票由会计中心审核,审核后将资金转到我单位账户,由学校进行支付。完成计划的100%,及时有力的保障了我单位的正常教学秩序,学校顺利的开展各类教育教学活动。

3.资金使用。

“生均公用经费”2020共计支出19.16元,用于支付学校办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、物业管理费、维修费、手续费、办公设备购置、以及其他商品和服务支出等费用。项目经费的使用由我单位报经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核后进行支付,资金使用符合相关规定,依据充分支付单据规合法。

(三)项目财务管理情况。

单位对“生均公用经费”使用制订了相应的管理制度,专人负责管理,并经沐川县教育会计和学生资助管理中心主管会计审核,会计核算规范、财务处理及时。

三、项目实施及管理情况

(四)项目组织架构及实施流程。

总负责人彭刚审核陈先明,会计杨华国出纳熊德琼负责实施

(五)项目管理情况。

制订学校会计管理制度公用经费管理制度》制度,由会计杨华国和出纳熊德琼负责经费支出管理。

(六)项目监管情况。

沐川县教育会计和学生资助中心对经费支出进行审核。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

沐川县教育会计和学生资助管理中心的管理、审核下,完成学校的每一笔支出费用。全年生均公用经费支出67万元,符合规范,支出合理。

(二)项目效益情况。

通过财政的鼎力支持,学校正常运转,并积极开展各类教育教学活动,教学成绩明显提高,教学秩序正常,家长满意、社会满意、人民群众满意。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

“生均公用经费”项目的实施我校教育教学提供了良好的条件促进了学生质量的提高,项目综合评价为优。

(二)存在的问题。

学校的经费缺口仍然较大,严重不足。

(三)相关建议。

为了学校的发展,为了方便沐川学生的就读,希望财政一如既往的支持沐川县中等职业学校,更希望政府加大对我校的投入。

 

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.教育(类)…(款)…(项):指……。

5.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

沐川县中等职业学校2020年部门决算公开表.xls

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