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沐川县底堡学校2021年度单位决算编制说明
发布时间:2022-09-30 信息编辑:沐川县教育局 字体:【
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乐山市沐川县底堡学校.XLS

 


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公开时间:2022年9月20

 

 

  第一部分 单位概况 1

一、 职能简介 1

二、 2021年重点工作完成情况 1

  第二部分 2021年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

(一)机关运行经费支出情况 10

(二)政府采购支出情况 10

(三)国有资产占有使用情况 10

(四)预算绩效管理情况 10

  第三部分 名词解释 12

  第四部分 附表 15

一、收入支出决算总表 15

二、收入决算表 15

三、支出决算表 15

四、财政拨款收入支出决算总表 15

五、财政拨款支出决算明细表 15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 15

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

 

 

 

 

 

 


第一部分 单位概况

一、职能简介

主要职能:实施九年义务教育,促进基础教育发展,实施中小学学历教育。

二、2021年重点工作完成情况

1、我校积极组织全体教师开展控辍保学工作,通过走访动员了9名学生入学。完成了对本校300多名建档立卡贫困学生的教育资助工作。同时,认真实施“送教上门”服务,圆满完成教育扶贫各项工作任务,确保了各级检查验收顺利过关。

2、精心设计学校校园文化,维修和完善学校设备设施,使学校布局井井有条,校园育人氛围浓厚,校园绿化美化进一步提升,使整个学校环境焕然一新。

3、根据学校发展,修订和完善学校的应急预案,建立重大事件预警机制,为应急事项的处理提供保障;学校全年无应急事项发生。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1268.65万元。与2020年相比,收、支总计各减少82.17万元,下降6.08%。主要变动原因是上年结转数减少、生均经费随学生人数变化

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

 

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1264.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1263.07万元,占99.88%;政府性基金预算财政拨款收入1.50万元,占0.12%

 

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1268.65万元,其中:基本支出1127.42万元,占88.87%;项目支出141.23万元,占11.13%

 


 










(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1264.57万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少82.17万元,下降6.10.00%。主要变动原因是上年结转数减少、生均经费随学生人数变化。

 

 

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1263.07万元,占本年支出合计的99.56%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加30.41万元,增长2.47%。主要变动原因是上年结转数减少、生均经费随学生人数变化。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1263.07万元,主要用于以下方面:教育支出(205)支出1263.07万元,占100.00%;。

 

 

 

 

 

 

 





(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1263.07万元完成预算100.00%。其中:

1.教育(205)普通教育(20502)学前教育(2050201): 支出决算为2.38万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。

2.教育(205)普通教育(20502)小学教育(2050202): 支出决算为1173.10万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。

3.教育(205)普通教育(20502)初中教育(2050203): 支出决算为55.35万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。

4.教育(205)普通教育(20502)其他普通教育支出(2050299): 支出决算为32.24万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1127.42万元,其中:

人员经费1108.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.24万元,主要包括:工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元,完成预算0.00%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0.00万元完成预算0.00%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加0.00万元,增长0.00%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.00万元,增长0.00%

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元

3. 公务接待费支出0.00万元完成预算100.00%公务接待费支出决算比2020年增加0.00万元,增长0.00%

其中:

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0.00万元

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1.50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,沐川县底堡学校机关运行经费支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,与2020年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2021年,沐川县底堡学校政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年1231日,沐川县底堡学校共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50.00万元以上通用设备0台(套),单价100.00万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(205)普通教育(20502)学前教育(2050201):指各部门举办的学前教育支出。

10.教育(205)普通教育(20502)小学教育(2050202):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科 目中反映。

11.教育(205)普通教育(20502)初中教育(2050203):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科 目中反映。

12.教育(205)普通教育(20502)其他普通教育支出(2050299):指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13.其他支出(229)彩票公益金安排的支出(22960)用于教育事业的彩票公益金支出(2296004):指彩票公益金安排的支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 

附件

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

 

主管部门及代码

此表无内容

实施单位

 

 

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

 

 执行数:

 

 

其中:

财政拨款

 

其中:

财政拨款

 

 

其他资金

 

其他资金

 

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

 

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

 

完成

指标

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

效益

指标

经济效益  指标

 

 

 

 

社会效益  指标

 

 

 

 

生态效益  指标

 

 

 

 

可持续影响 指标

 

 

 

 

满意

度指标

满意度

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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