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沐川县财政局2021年度整体支出绩效自评报告
发布时间:2022-09-02 信息编辑:沐川县财政局 字体:【
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沐川县财政局

2021年度整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)机构组成

沐川县财政局为县人民政府负责财政收支、财税政策、国有资产管理的工作部门。下属二级单位4个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,为沐川县财政国库支付中心,其他事业单位3个,分别是沐川县财政投资评审中心、沐川县政府和社会资本合作中心(PPP中心)、沐川县国有资产管理服务中心

(二)机构职能

拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策。承担各项财政收支管理的责任。负责政府非税收入管理和政府性基金管理。执行国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度,监督管理全县政府采购工作。执行行政事业单位国有资产管理规章制度,制定和实施县级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制订国有资本经营预算的制度和办法,参与拟订企业国有资产管理相关制度。会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出,负责编制我县社会保险基金预决算草案。负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作。组织执行政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,负责管理政府债务,防范财政风险。负责管理全县的会计工作。负责财政资金绩效评价。负责财政宣传和财政信息管理系统工作,制订财政科学研究和教育规划,组织和管理全县财政业务培训。承担县政府公布的有关行政审批事项。依照相关法律法规履行出资人职责,依法对县属企业的国有资产进行监督管理,依法对国有资产进行处置。研究拟订国有资产管理的规范性文件及有关制度。指导推进国有企业改革和重组。承担县属国有资产保值增值的责任。按程序负责国有企业人事任免、考核等工作。统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。

(三)人员概况

2021年末沐川县财政局实有在编人数在职人员42人,其中行政人员20人,参照公务员法管理事业人员11人,非参公事业人员11人。其他聘用人员数7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021年部门财政预算资金收入942.92万元。其中一般公共预算财政拨款收入922.92万元,国有资本经营预算财政拨款收入20万元。

(二)部门财政资金支出情况

2021年部门财政预算资金支出2139.97万元,其中基本支出756.90万元,占35.37%;项目支出1383.07万元(含一次性支付国有资产转让款568.04万元,国有建设用地使用权出让金533.43万元),占64.63%。基本支出主要包括:工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助;项目支出主要包括:工资福利支出,商品和服务支出,资本性支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.部门绩效目标制定和目标实现

按照部门预算管理编制要求,本部门绩效目标制定合理,编制要素完整,绩效指标细化量化切合单位实际,目标实现以项目完成数量为核心,部分指标保留适度弹性。

2.部门预算编制和支出控制

本部门定额公用支出预算编制严格按照财政规定标准执行,非定额公用支出根据实际需要和厉行节约原则予以编制。支出控制方面,一是按照资金支付进度申请预算指标,二是涉及指标调整严格按程序报批。

3.预算动态调整和执行进度

在执行预算过程中加强支出动态调整。对银行票据费、财政直发手续费、财政业务培训管理费等因预算一体化改革对银行票据使用减少和不再支付财政直发手续费以及业务培训等受疫情影响没开展的全额调减预算指标;对政府工程评审业务结算费、绩效评价费、国资管理费等项目支出按照业务工作开展实际情况和进度进行动态调减。全年基本支出和项目支出预算执行进度符合预期。

4.预算完成情况和违规记录等情况

基本支出预算全面完成,项目支出预算完成达到预期目标。其中:财政信息化建设及网络维护费87.54%,非税票据款为85.44%,绩效评价服务费100%,政府工程评审结算业务费100%,国资管理经费100%,国企管理费100%。预算执行过程中不存在违规记录等情况。

(二)项目预算管理

1.项目基本情况

本部门项目预算主要有财政信息化建设及网络维护费非税票据款、绩效评价服务费政府工程评审结算业务费、国资管理经费国企管理费、政务运转工作经费等财政信息化建设及网络维护费主要用于财政网络信息系统购置建设和维护,电脑、打印机等办公设备更新;非税票据款主要用于购买医疗卫生单位统一门诊、住院票据、四川省行政事业单位资金往来结算票据、非税收入一般缴款票据、社会团体费专用发票等;绩效评价服务费主要用于实施财政资金整体绩效评价和项目资金评价;政府工程评审结算业务费主要用于聘用专业人员和机构评审政府工程项目支出;国资管理经费主要用于管理全县行政事业单位、国有企业国有资产,缴纳国有资产转让税金,支付国企审计费等。国企管理费主要用于对县属国有企业及其下属子公司2020年度的生产经营管理、内部控制、财务收支以及贯彻落实国资国企相关管理制度情况审计。

2.项目目标完成情况

1)项目支出完成情况。财政信息化建设及网络维护费87.54%,非税票据款为85.44%,绩效评价服务费100%,政府工程评审结算业务费100%,国资管理经费100%,国企管理费100%。

2)项目目标完成情况。财政信息化建设及网络维护费项目购置财政预算管理一体化平台身份认证系统和财政非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统软件各一套,更新购置电脑3台、打印机3台、交换机1台,委托专业机构维护保障财政办公平台、预算管理一体化平台、财政非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统、政府采购电子化平台、财评计价系统服务费系统、国资管理信息系统、债务数据综合服务系统、财务软件系统等10余个办公自动化、信息化系统顺畅运行;税票据款项目购买医疗卫生单位统一门诊、住院机打票据200箱,四川省行政事业单位资金往来结算票据200本、非税收入一般缴款票据200本,社会团体费专用发票100本;绩效评价服务费项目完成2020财政资金整体绩效评价和项目资金评价;政府工程评审结算业务费项目完成财政投资评审项目352个,其中预算项目136个,送审金额29834.79万元,评审金额26685.95万元,审减额3148.85万元,品迭审减率10.55%;结算项目216个,送审金额34107.97万元,评审金额31197.34万元,审减额2910.63万元,品迭审减率8.53%;国资管理经费项目加强了全县135行政事业单位、2国有企业集团国有资产管理,规范了国有资产清查、购置、划拨、转让、报废工作,保障了国有资产转让税金、国企资产、债权债务等进行清理审计费用;国企管理费项目完成对县属国有企业乐山金惠投资集团有限公司和四川乌蒙沐歌文化旅游有限公司及其下属子公司2020年度的生产经营管理、内部控制、财务收支以及贯彻落实国资国企相关管理制度情况审计,覆盖面100%

3.项目效果情况等

1)财政信息化建设及网络维护费项目。一是保障财政预算管理一体化平台系统、财政非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统安装运行;二是更新购置部分电脑、打印机等,确保财政办公业务正常开展,提升了办公效率,三是财政办公平台、预算管理一体化、政府采购电子化平台、财评计价系统服务费软件、国资管理信息系统等10余个办公软件委托专业公司维护,保障了系统顺畅运行。(2)非税票据款项目。有力保障医疗卫生、行政事业单位、社会团体等收费发票的规范使用,加强了财政非税收入管理。3)绩效评价服务费项目。通过实施财政资金整体绩效评价和项目资金评价,规范全县财政资金的使用,提高全县财政资金使用效率。(4)政府工程评审结算业务费项目。完成财政投资评审项目352个,其中预算项目136个,送审金额29834.79万元,评审金额26685.95万元,审减额3148.85万元,品迭审减率10.55%;结算项目216个,送审金额34107.97万元,评审金额31197.34万元,审减额2910.63万元,品迭审减率8.53%,超过项目绩效设定指标,有效节约政府工程项目资金,提高了资金使用效益。5)国资管理经费项目。加强了全县行政事业单位、国有企业国有资产管理,规范了国有资产清查、购置、划拨、转让、报废工作,保障了国有资产转让税金、国企审计费用,防止国有资产流失,实现国有资产的充分利用和对国有企业资产的监督管理。(6)国企管理费项目。通过对县属国有企业乐山金惠投资集团有限公司和四川乌蒙沐歌文化旅游有限公司及其下属子公司2020年度的生产经营管理、内部控制、财务收支以及贯彻落实国资国企相关管理制度情况审计,对摸清县属国有企业资产、债权债务等家底,实施精准监管,发挥国有资产效益,防止国有资产流失,实现国有资产收益最大化起到促进作用。

(三)结果应用情况

1.绩效自评公开

本部门按要求将部门整体绩效、项目绩效自评情况在同级政府门户网站向社会公开,主动接受社会公众监督。

2.评价结果整改和应用结果反馈等情况

本部门根据绩效管理及时向财政部门反馈结果应用情况,及时对银行票据费、财政直发手续费、财政业务培训管理费等不再开展业务预算指标进行调减,对政府工程评审业务结算费、绩效评价费、国资管理费等项目支出按照业务工作开展实际情况和进度进行动态调减,使预算执行情况与实际相符。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

从自评情况看,2021年财政局部门整体支出预算绩效评价指标体系设置较为合理,支出规范,保障了机关及下属单位正常运转和各项目目标完成,实现财政职能作用,部门整体支出绩效评价自评94.90分。

(二)存在问题

部分预算项目前瞻性不够,预算精细化管理需进一步加强。

(三)改进建议

一是提高预算编制预见性;二是加强预算精细化管理,进一步提高预算绩效指标量化设置的科学性、精准性。

 

附件:2021年部门整体支出绩效评价指标体系

 

 

 

沐川县财政局

202285


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