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沐川县林业局2016年部门预算编制说明
发布时间:2016-04-06 信息编辑:沐川县林业局 字体:【
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一、基本职能及主要工作

基本职能贯彻执行党和国家林业方针、政策、法律、法规、规章和有关的决议、指示,结合沐川实际,制订相应的实施办法,并组织实施;起草地方林业管理政策草案,完善林业政策和管理制度。制订全县林业发展的中长期规划及年度计划和林业综合开发规划;主管全县森林资源;归口管理林业执法体系建设和林业执法工作;制定林业科技发展规划,指导全县林业教育和专业人才培训。 

2016主要工作:实施2015年中央财政森林抚育2万亩完成省级财政现代林业重点县奖资金及追加资金项目建设任务继续巩固两大工程成果实施森防三期工程在全县开展新一轮林地二类资源调查完善农村产权交易平台建设后续工作启动经济林木(果)权抵押贷款改革试点工作加快芹菜坪省级自然保护区的建设步伐,建立芹菜坪保护站;完成自然保护区和四川沐川国家森林公园本底资源调查和总体规划工作;完成森林经营所建成国家战略储备林0.2万亩建设任务。

二、部门概况

县林业局下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。

县林业局现有在职人员94人,其中:行政21人,工勤1人,事业72人;离退休34人。

三、收支预算总体情况

  2016年县林业局收入预算总额为2171.9万元,其中:当年财政拨款收入2171.9万元。相应安排支出预算2171.9万元,其中:基本支出944.6万元,项目支出1227.3万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2016年县林业局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业事业相关工作。其中:基本支出944.6万元,是用于保障林业局机关、下属单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出1227.3万元,是用于保障林业局机关、下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2016年县林业局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面

    (一)公共安全支出97.9万元,主要用于:森林公安人员工资、日常运转支出。

        (二)社保保障和就业支出144.1万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构离退休人员及遗属生活费支出。

        (三)医疗卫生支出29.2万元,主要用于:为职工缴纳的医疗保险等支出。

        (四)节能环保支出756.7万元,主要用于:巩固退耕还林成果专项建设支出。

        (五)农林水支出1058.2万元,主要用于:林业局机关、下属单位人员工资、日常运转以及为完成林业特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:林业技术推广、森林培育、森林资源调查、动植物保护、林业防灾减灾等支出。

(六)住房保障支出85.8万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

   2016年县林业局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计115.2万元。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2016年.县林业局三公经费财政拨款预算数44万元,其中:公务接待费16万元,公务用车运行维护费28万元。

(一)因公出国(境)经费。2016年县林业局无出国计划安排。

(二)公务接待费。2016年县林业局安排公务接待费预算16万元,较2015年预算下降31%,主要原因是贯彻厉行节约的原则,实行工作餐制度,精简接待规模和人次。

(三)公务用车购置及运行维护费。2016年县林业局安排公车购置及运行维护费28万元,其中:运行维护费28万元,较2015年预算增加3.5万元,增长14.3%,主要原因是2016年比2015年增加了森林资源二类调查,山鹧鸪自然保护区建设等工作,2016年车辆保有量比2015年初增加一辆。2016年单位车辆保有量6辆。

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