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沐川县文化体育广电新闻出版局2016年部门预算编制说明
发布时间:2016-04-06 信息编辑:沐川县文化体育和旅游局 字体:【
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一、基本职能及主要工作

  沐川县文化体育广电新闻出版局的基本职能是承担全县文化体育、新闻出版、广播影视、文物保护事业和产业的发展,促进文化对外交流与合作。

  2016年重点工作任务:加大新闻宣传力度;扎实推进民生与惠民工程;建立健全全县、乡、村三级公共文化体系;打造特色文化品牌;扎实开展全民健身活动;强化文化市场监管;加大文物保护工作力度;全力推进精准扶贫工作。

二、部门概况

沐川县文化体育广电新闻出版局无下属二级预算单位。

沐川县文化体育广电新闻出版局现有在职人员50人,其中:行政5人,工勤1人,参公5人,事业39人;离退休26人(含提前退休3人)。

三、收支预算总体情况

2016年沐川县文化体育广电新闻出版局收入预算总额为840.1万元,其中:当年财政拨款收入808.2万元,上年结转31.9万元。相应安排支出预算840.1万元,其中:基本支出507.6万元,项目支出332.5万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2016年沐川县文化体育广电新闻出版局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化体育等相关工作。其中:基本支出 507.6万元,是用于保障文化体育广电新闻出版局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出332.5 万元,是用于保障文化体育广电新闻出版局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2016年沐川县文化体育广电新闻出版局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)文化体育与传媒支出646.8万元,主要用于:文广局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成文广局特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:公共文化服务体系示范区创建、写生创作基地共建、文化中心钢网架维修等。

(二)社会保障和就业支出99.6万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

(三)住房保障支出46.5万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出 15.3万元。主要用于:为职工缴纳的医疗保险等支出。

(五)其他支出 31.9万元。主要用于:体育事业支出。

2016年沐川县文化体育广电新闻出版局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计190万元。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2016年,沐川县文化体育广电新闻出版局三公经费财政拨款预算数11.5万元,其中:公务接待费3.7万元,公务用车购置及运行维护费7.8万元。

(一)因公出国(境)经费。2016年沐川县文化体育广电新闻出版局无因公出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2016年沐川县文化体育广电新闻出版局安排公务接待费预算3.7万元,较2015年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2016年沐川县文化体育广电新闻出版局安排公车购置及运行维护费7.8万元,其中:运行维护费7.8万元,较2015年预算持平,2016年无车辆购置计划。单位车辆保有量4辆。

附件:1.收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.政府性基金预算支出表

5.项目支出预算表

6.“三公”经费财政拨款预算表

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