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沐川县环境保护局2016年部门预算编制说明
发布时间:2016-04-06 信息编辑:沐川县生态环境局 字体:【
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沐川县环境保护局

2016年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

基本职能:负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题;负责落实全县污染物减排工作;负责环境保护投资管理和排污费征收、使用管理;负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;负责全县环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督开展全县生态保护工作;负责全县环境监测、统计和信息发布;承担县政府公布的有关行政审批事项等。

2016年主要工作:严格落实建设项目环境影响评价和三同时制度,规范排污许可证管理;落实全县污染减排工作,完成年度减排任务;围绕2016年建成国家级生态县的总体目标和《国家级生态县规划》要求,推进生态县创建;强化煤矿和非煤矿山、畜禽养殖污染、饮用水源保护区的巡查和监管,妥善处置环境投诉和信访案件;积极会同相关部门积极开展指标建设,争取城考全省排名持续升位;推进县环境监测站建设,逐步开展环境监测业务等。

二、部门概况

沐川县环境保护局无下属二级预算单位。

沐川县环境保护局现有在职人员22人,其中:行政5人,工勤2人,参公5人,事业10人;离退休2人。

三、收支预算总体情况

2016年沐川县环境保护局预算总额为1099.8万元,其中:当年财政拨款收入1094.8万元,上年结转收入5万元。相应安排支出预算1099.8万元,其中:基本支出188.8万元,项目支出911万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

  2016年沐川县环境保护局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环境保护局相关工作。其中:基本支出是用于保障县环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出是用于保障县环保局部门、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2016年沐川县环境保护局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出8.8万元,主要用于沐川县环境保护局局机关及下属事业单位退休人员支出。

(二)节能环保支出1064.9万元,主要用于沐川县环境保护局局机关及下属事业单位开展日常工作及特定环境保护项目等方面的支出

(三)住房保障支出19.5万元,只要用于沐川县环境保护局局机关及下属事业单位职工住房公积金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出6.6万元,主要用于沐川县环境保护局局机关及下属事业职工医疗保险支出。

  2016年沐川县环境保护局部门履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计74.4万元

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年,沐川县环境保护局三公经费财政拨款预算数23万元,其中:公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费15万元。

(一)因公出国(境)经费。2016年沐川县环境保护局无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2016年沐川县环境保护局安排公务接待费预算8万元,较2015年预算持平,主要原因是本着厉行节约的原则,我单位严格控制三公经费支出,根据2015年公务接待费产生额及2016年工作开展需要,2016年县环保局安排公务接待费预算8万元。

(三)公务用车购置及运行维护费。2016年沐川县环境保护局安排公车购置及运行维护费15万元,其中:运行维护费15.0万元,较2015年预算持平,主要原因是本着厉行节约的原则,我单位严格控制三公经费支出,根据2015年公务用车运行维护费产生额及2016年工作开展需要,2016年县环保局安排公务用车运行维护费15.0万元。2016年单位车辆保有量6辆。

 

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