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凤村乡人民政府2016年部门预算编制说明
发布时间:2016-04-06 信息编辑:凤村乡 字体:【
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沐川县凤村乡人民政府

2016年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

凤村乡人民政府主要职能是根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理,收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育,搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作;办好公共事务,发展公益事业;做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设,负责村委会干部培训工作等。

2016年主要工作:坚持以十八大、十八届五中全会精神为指导,在县委、县政府的正确领导及有关部门的大力支持下,以乌蒙山区连片开发和精准扶贫为契机,切实改善民生、推进基础设施建设,维护区域安全和稳定,促进乡域经济和社会事业继续良性发展,较好地完成全年各项工作。

二、部门概况

凤村乡人民政府无下属二级预算单位。

凤村乡现有在职人员18人,其中:行政14人,事业4人;离退休13(含提前退休1)

三、收支预算总体情况

2016年凤村乡人民政府收入预算总额为430.6万元,其中:当年财政拨款收入430.6万元。相应安排支出预算430.6万元,其中:基本支出425.3万元,项目支出5.3万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2016年凤村乡人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。其中,基本支出,用于保障乡政府正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出,是用于保障乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2016年凤村乡人民政府预算安排财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出122.8万元,主要用于政府机关人员工资、日常运转、人大会议和代表工作、群团、妇联等方面的支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

(二)国防支出0.5万元,主要用于民兵训练等方面的支出。

(三)公共安全支出0.3万元,主要用于开展普法依法工作。

(四)社会保障和就业支出53.7万元,主要用于退休干部工资和遗属生活补助支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出6.1万元,主要用于职工医疗保险和社会事业服务中心人员经费支出。

(六)节能环保支出3万元,主要用于场镇及省道103线沿线垃圾清理及保洁员生活补助。

(七)农林水支出224.9万元,主要用于农业服务中心人员工资以及大学生村官生活补助、村、社、组干部报酬、村社办公费支出。

(八)安全生产监管支出1.9万元。主要用于全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

(九)住房保障支出17.4万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

2016年凤村乡人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计35.9万元。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2016年,凤村乡人民政府三公经费财政拨款预算数8.8万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费4.8万元。

(一)因公出国(境)经费,2016年凤村乡人民政府无出国出境计划安排。

(二)公务接待费,2016年凤村乡人民政府安排公务接待费预算4万元,2015年预算下降27%,主要是贯彻落实厉行节约的各项规定,减少接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费,2016年凤村乡人民政府安排公车购置及运行维护费预算4.8万元,其中:公车运行费4.8万元,2015年预算下降23.8%,主要原因是严格公务用车管理,杜绝公车私用等现象,减少支出。2016年单位车辆保有量2辆。

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