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沐川县残疾人联合会2017年部门整体支出绩效报告
发布时间:2018-01-29 信息编辑:沐川县残联 字体:【
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沐川县残疾人联合会

2017年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一)机构组成。沐川县残联主要机构设置为办公室、业务股、就业服务站和用品用具管理站、目前建设康复服务中心1个。

(二)机构职能。县残联主要开展残疾人维权、康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、用品用具发放、残疾预防等工作。

(三)人员概况。县残联现有编制 3 个,其中:行政编制 3 个,事业编制 0 个,工勤编制 0 个。在职人员总数 5人,其中:行政 4人,临时人员1人,事业人,工勤  0人;离退休 6 人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。县残联2016年预算收入361万元。其中:当年财政拨款收入340.8万元,上年结转收入20.2万元。

(二)部门财政资金支出情况。残联2016年预算支出361万元,其中:基本支出预算70.2万元,项目支出预算290.8万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

1.基本支出预算 :①工资福利:46.24万元;②对个人和家庭补助:19.36万元;③商品和服务支出:4.6万元。

2.项目支出预算

①实施残疾人量体裁衣式个性化服务工作:⑴县、乡、村、社区残疾人工作人员使用信息终端服务274*30每元/月*12=98640元;⑵残疾人基本信息录入:5726人(办证残疾人)6860元;。⑶残疾人基本服务状况和需求专项调查入户调查资料费5000元;⑷量体裁衣式个性化服务推进会议:19个乡镇,一年1次,每次2人参加会议,共计76人次,每人每次住宿150元,生活100元,计76*250=9500元。共计预算12万元。

②残疾人8民生工程预算支出244.92万元;其中:⑴通过推荐就业、培训就业,居家灵活就业,按照2016年上级下达我县对1742名残疾人实现就业的对象进行扶持,每人240元,共计预算41.8万元;居家灵活直接补贴9.35万元;⑵按照2014年生产发展任务,为336户农村贫困残疾人发展生产,每户扶持1900元,共计预算63.84万元,⑶全县具备居家托养条件138人,每人每年县级承担150元,计2.04万元。⑷无障碍改造任务32户,每户补助2500元对门户、出入口、卧室、卫生间等进行改造。共计8万元。⑸对有需求的152名残疾人贫困残疾人按照平均每人500元的标准适配辅助器具,共计7.6万元。⑹为13名脑瘫儿童按照每人10000元标准进行康复救助,共计13万元。⑺对一级残疾人1047人,按每人每月80元的标准兑现护理补贴;对二级残疾人1506人,按每人每月50元的标准兑现护理补贴,共计1908720元;其中:县级承担45%,县级应该配套99.3万元。⑻听力残疾儿童康复3人(其中人工耳蜗手术1人),县级不配套补助,但需配套筛查、护送工作经费。总共预算:244.92万元。

2016年残疾人群众性体育运动经费预算支出1.5万元;

2011年经请示政府同意我单位聘请1名卫生保洁员,每月工资1380元/月,共计预算支出1.66万元;

5个残疾人专门协会(肢残协会、聋人协会、盲人协会、精神残亲友协会、智力残亲友协会)工作经费预算支出1.5万元。

⑥预算支出业务工作经费:⑴为完成量服民生工程残疾人康复等工作,上级来人督察、指导的接待预算支出1.8万元;⑵到乡镇指导、督察量服民生工程工作的租车费用预算支出2万元;⑶办证申请表、残疾鉴定表、民生工程资料印制、临聘人员办证出差差旅、移动电话费补助预算支出1.2万元;共计5万元。

⑦预算支出扶残助学4万元。

(二)执行管理情况。

沐川县残联2016年财政拨款执行情况:

基本支出:70.2万元;

项目支出:374.4万元。

③“三公经费支出:2016年县残联未安排出国计划;公务接待费支出2.1万元;公务用车运行维护费支出2万元。

(三)综合管理情况。

截止2016年12月30日,固定资产410.09万元,流动资产176.52万元(含财政应返还额度168.75万元),流动负债7.76万元,净资产578.8万元。2016年预决算已在网上按规定进行公开。

(四)整体绩效。

1、完成了县残联的日常管理工作。

2、完成了全年省市下达的残疾人“民生工程”工作。

3、完成了全年市残联下达的残疾人业务工作。

4、完成了县委、县政府及领导交排的其它工作。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。圆满完成了县委、县政府、市残联安排的各项重要工作、目标任务以及日常管理工作,绩效考核自评分为100分。

(二)存在问题。县残联的各项工作和管理制度还有待进一步加强。



2017年7月28日

 

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