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沐川县公安局2019年部门预算编制说明
发布时间:2019-03-26 信息编辑:沐川县公安局 字体:【
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   一、主要职能

公安局为县政府工作部门,是主管全县治安行政管理和刑事执法的机关,严格执行公安工作路线、方针、政策、法律法规,保护人民、打击犯罪,维护全县政治稳定、社会稳定。

(一)贯彻执行公安工作路线、方针、政策、法律法规,保护人民、打击犯罪,维护全县政治稳定、社会稳定。落实县委、县人民政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示。

(二)负责全县公安情报信息的收集、整合,掌握、分析全县影响稳定、危害国内安全与社会治安的情况和形势,研究制定对策。

(三)负责全县国家安全案件的侦查工作,以及境内外敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作;

(四)负责网络安全监察,依法查处涉及信息网络的违法犯罪案件。

(五)负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作;开展各项专项行动和斗争;处置各类重大案件、骚乱事件、重大治安事故及其它重大突发性事件。

(六)依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业的工作。

(七)组织实施对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作,负责国防招生、征兵的政审和中、高考的安全保卫工作。

(八)依法管理国籍、出入境和外国人在本辖区居留、旅行的有关事务。

(九)组织实施党和国家领导人、重要外宾来访和省、市领导到本辖区及重要会议等大型活动的安全警卫工作。

(十)组织实施看守所、拘留所的安全管理工作,指挥协调县武警中队、武警消防大队与公安业务相关的工作。

(十一)依法管理道路安全,维护交通秩序,以及机动车驾驶员管理工作,依法处理交通事故。

(十二)组织实施县公安局刑事、行政执法活动,开展执法制度建设和法制宣传工作。

(十三)制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度;分配管理装备物资;指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。

(十四)指导监督消防工作,督促城市建设和城市管理部门维护和改善城市公共消防设施。协调、指导林业公安相关业务工作。

(十五)制定全县公安机关人员培训、公安教育及落实公安宣传的方针和措施。

(十六)组织实施县公安队伍建设,查处队伍内部违纪案件。

(十七)组织实施县公安局有线、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作;负责公共信息网络的安全监察工作。

(十八)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十九)承办县委、县人民政府以及上级公安机关交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,沐川县公安局预算的编制范围包括:沐川县公安局机关、沐溪派出所、永福派出所、大楠派出所、箭板派出所、黄丹派出所、舟坝派出所、利店派出所、新凡派出所、幸福派出所、底堡派出所、茨竹派出所 、杨村派出所、武圣派出所等19个派出所、看守所、拘留所。

    三、收支预算总体情况

    2019年沐川县公安局部门预算收入总额为3375.38万元,其中:当年财政拨款3375.38万元,上级补助0万元,上年结转0万元。相应安排支出预算3375.38万元,其中:基本支出2904.8万元,项目支出470.58万元。较上年相比,部门收支增长7.4%,主要是:2018年人员有所增加,沐溪派出所和特巡警大队业务用房修建工程、新凡派出所修建工程的支付工程款项。

    四、财政拨款支出预算安排情况

2019年沐川县公安局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    2019年沐川县公安局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    (一)公共安全支出2845.73万元,主要用于:机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,包括开展维护社会治安稳定、打击刑事犯罪、侦办各类案件、重大活动安保、执勤巡逻工作等支出。

(二)社会保障和就业支出238.31万元,主要用于:机关在职人员基本养老保险、离退休人员支出、遗属抚恤金。

(三)卫生健康支出67.41万元,主要用于:机关在职人员医疗保险费支出。

(四)住房保障支出223.93万元,主要用于:在职职工住房公积金支出。

    五、三公经费财政拨款预算安排情况

    2019年,沐川县公安局三公经费财政拨款预算数65.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费61万元。

(一)因公出国(境)经费。2019年沐川县公安局无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2019年沐川县公安局安排公务接待费预算4.5万元,其中2019年年初未含中央转移支付资金。较上年预算下降77.5%,主要原因是按照中央八项规定要求,严格公务接待管理制度。公务接待费主要用于公安机关侦查办案、公安专项调查研究、开展警务合作交流、维稳处突、协助破案、迎接各项检查等各类公务接待费用。

    (三)公务用车购置及运行维护费。2019年沐川县公安局安排公务用车购置及运行维护费61万元, 2019年年初未含中央转移支付资金。其中:购置经费0万元,运行维护费61万元;较上年预算下降60.6 %,主要原因是实施车辆改革后,车辆使用和管理更加规范化。运行维护费主要用于开展维护社会治安稳定、打击刑事犯罪、侦办各类案件、重大活动安保、执勤巡逻工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年无购车计划,单位车辆保有量37辆。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2019年沐川县公安局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计848.58万元。

(二)政府采购情况。2019年沐川县公安局安排政府采购预算64.9万元,主要用于采购扫描仪、照相机及器材、通用摄像机、空调机、计算机、打印设备等。

(三)国有资产占有使用情况。截至2018年底,沐川县公安局所属各预算单位共有车辆37辆,其中:执法执勤用车37辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2019年,部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2019年,沐川县公安局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排3375万元。其中编制了项目绩效目标的预算68.7万元,主要为社区禁毒、戒毒康复项目和看守所医疗专业化项目等。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表

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