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沐川县团委2019年部门预算编制说明
发布时间:2019-04-01 信息编辑:团县委 字体:【
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沐川县团委2019年部门预算编制说明

一、主要职能

 团沐川县委为党群工作部门,挂关心下一代工作委员会办公室牌子,负责全县的共青团组织建设、青少年工作的理论建设等工作,其主要职责:

(一)团结、教育、引导青年在党的基本路线指引下,在建设有中国特色社会主义实践中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人,发挥党的助手和后备军作用。

(二)参与社会协商对话,民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作,发挥党和政府联系青年联系群众的桥梁和纽带作用。

(三)在维护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。

二、部门预算单位构成

 按照预算管理有关规定和综合编制原则,团委部门预算的编制范围包括:团县委综合办公室1个、关心下一代工作委员办公室。

三、收支预算总体情况

  2019年团县委部门预算收入总额为145.69万元,其中:当年财政拨款145.69万元,上级补助0万元,上年结转0万元。相应安排支出预算145.69万元,其中:基本支出23.40万元,项目支出122.29万元。较上年相比,部门收支上升2.4%,主要是:团委在职工作人员增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

   2019年团县委部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中:基本支出,是用于保障共青团沐川县委正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出,是用于共青团沐川县委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。  

   2018年团县委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出139.11万元,主要用于:保障行政运行、一般行政管理事务费用支出。

  (二)社会保障和就业支出2.49万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出

  (三)卫生健康支出0.72万元,主要用于:行政单位医疗支付。

  (四)住房保障支出3.37万元,主要用于:单位住房公积金支付。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

   2019年,沐川县团委部门“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费。2019年沐川县团委无出国出境计划安排。

  (二)公务接待费。2019年团委安排公务接待费预算0.5万元,比上年预算减少80%,主要原因是因公接待减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费。公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算持平,2019年沐川县团委无购车计划,单位车辆保有量0辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2019年团委履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计47.58万元。                      

(二)政府采购情况。2019年团委安排政府采购预算1万元,主要用于采购计算机。

(三)国有资产占有使用情况。截至2018年底,团委所属各预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2019年,共青团沐川县委按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排145.69万元,其中编制了项目绩效目标的预算78.79万元,主要为大学生西部计划志愿者及研究生支教团经费项目。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表


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