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沐川县农委办2019年部门预算编制说明
发布时间:2019-03-19 信息编辑:农委办 字体:【
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一、主要职能

沐川县农委办为县委工作部门,挂中共沐川县委农村工作办公室、tyc澳门太阳集团城网址农村办公室牌子,负责全县农业农村相关工作。

(一)认真贯彻落实中央、省、市和县农村改革、发展、稳定的方针、政策,对全县农业和农村、农民情况进行调查研究,及时了解和反映农村建设中的新情况、新问题,为县委、县政府提供决策依据。

(二)负责全县农业和农村工作方针、政策的制定和农业农村重要工作的督促检查;负责县级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关。

(三)负责统筹协调县级涉农部门的工作;配合县委组织部加强县级农口系统领导班子建设。

(四)负责农村经济发展战略和产业政策研究,制定全县农村小康建设和新农村建设,负责全县农民增收、劳务开发、试点小城镇建设的工作。

(五)负责农村经济体制改革组织、指导工作;协调全县农村对外开放、经济技术协作和外向型经济发展工作;配合县级有关部门做好农村精神文明建设和农村基层组织建设工作。

(六)统筹协调国家及县级财政资金涉农项目的安排,对项目实施进行指导、督促和检查。

(七)完成县委、县政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,农委办部门预算的编制范围包括:沐川县农委办机关及新农村推进办公室。无下级预算单位。

三、收支预算总体情况

2019年农委办部门预算收入总额为73.65万元,其中:当年财政拨款43.65万元,上年结转30万元。相应安排支出预算73.65万元,其中:基本支出43.65万元,项目支出30万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

   2019年农委办部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的幸福美丽新村建设、农业产业化等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于2018年永福镇万寿村、新凡乡罗柘村及建和乡河口村创建市级一村一品示范村奖励资金

   2019年农委办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

   (一)社会保障和就业支出4.5万元,主要用于:单位职业养老保险缴费。

   (二)卫生健康支出1.31万元,主要用于:单位职工医疗保险及工伤保险缴纳。

   (三)农林水支出62.99万元,主要用于:单位职工工资,人员经费及一村一品奖励金。。

  (四)住房保障支出4.85万元,主要用于:单位职工缴纳住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况。2019年,农委办“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

   (一)因公出国(境)经费。2019年农委办无出国出境计划安排,与上年预算持平。

   (二)公务接待费。2019年农委办安排公务接待费预算0万元,较上年预算下降100%,主要原因是今年因机构改革,我办未预算公务接待费。

   (三)公务用车购置及运行维护费。2019年农委办安排公务用车购置及运行维护费2万元,其中:购置经费0万元,运行维护费2万元;较上年预算下降60%,主要原因是2019年机构改革,我办新农村工作经费未预算车辆运行费。2019年无购车计划,单位车辆保有量1辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2019年农委办履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计8.54万元。

(二)政府采购情况。2019年农委办安排政府采购预算0万元

(三)国有资产占有使用情况。截至2018年底,农委办所属各预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2019年农委办按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排73.65万元。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附表:1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表


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