tyc澳门太阳集团城网址- 网站首页

欢迎光临本站!
现在位置: 首页 ==> 专题栏目信息 ==> 政府预算决算 ==> 部门预算 ==> 2019年部门预算
tyc澳门太阳集团城网址办公室2019年部门预算编制说明
发布时间:2019-03-26 信息编辑:tyc澳门太阳集团城网址办公室 字体:【
分享到:

tyc澳门太阳集团城网址办公室
     2019年部门预算编制说明


一、主要职能

负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办名义发布或上报的文件;根据县政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调县政府有关部门的工作;对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定。承担县政府公布的有关行政审批事项,组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。协助县政府领导组织处理需要由县政府处理的突发事件和重大事件;负责全县抗灾救灾工作;及时向县政府领导和有关部门报告热线和来信中提出的重要建议和反映的重要情况。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,tyc澳门太阳集团城网址办公室部门预算的编制范围包括:政府办机关,下属单位沐川县防震减灾局、沐川县政务中心、tyc澳门太阳集团城网址法制办(局)。

三、收支预算总体情况

2019年政府办部门预算收入总额为1603.57万元,其中:当年财政拨款1603.57万元。相应安排支出预算1603.57万元,其中:基本支出734.12万元,项目支出869.45万元。较上年相比,部门收支增长6.92%,主要原因是:基本工资调资、新增公务用车管理平台运行经费及移动协同办公系统建设费用。

四、财政拨款支出预算安排情况

2019年政府办预算安排财政拨款支出主要用于保障单位正常运转,完成日常任务以及承担特定的行政工作任务相关工作,其中:基本支出,是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费。项目支出,是用于保障本单位及下属机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。    

2019年政府办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出936.26万元,主要用于:单位职工工资、日常运转、政府机关伙食团运转、公务用车管理平台运转、及移动协同办公系统建设等支出。

(二)公共安全支出42.45万,主要用于:法制办人员工资、日常运转、开展法制理论研究及宣传,承办县政府行政复议、行政应诉等案件等支出。

(三)社会保障和就业支出85.99万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险等支出。

(四)卫生健康支出22.47万元,主要用于:单位职工的医疗保险等支出。

(五)住房保障支出88.05万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(六)灾害防治及应急管理支出428.35万元,主要用于:网格化服务监管工作网格员工资、补贴等支出。全县防震减灾“地震监测预报”、“地震灾害预防”、“地震紧急救援”三大体系建设,承办全县防震减灾、社会综合管理和网格化服务监管有关抗震设防监管、应急值守、社区(村)网格化服务监管,地震预警系统和应急对讲平台建设、应急演练和应急救援队伍建设及培训、防震减灾及应急宣传培训、综合应急指挥等费用支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年,政府办“三公”经费财政拨款预算数85.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费27.9万元,公务用车购置及运行维护费57.6万元。

(一)因公出国(境)经费。2019年政府办无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2019年政府办安排公务接待费预算27.9万元,较上年预算下降17.33 %,主要原因是严格公务接待管理,结合上年度公务接待费支出情况,做出相应调整。

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年政府办安排公务用车购置及运行维护费57.6万元,其中:购置经费0万元,运行维护费57.6万元;较上年预算下降2.37%,主要原因是厉行节约,严格公务用车管理。2019年无购车计划,单位车辆保有量10辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2019年政府办履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计88.17万元。

(二)政府采购情况。2019年政府办安排政府采购预算48.19万元,主要用于采购台式计算机、空调、平板式微型计算机、打印机、网格化服务管理系统(手持终端机)电信服务等。

(三)国有资产占有使用情况。截至2018年底,政府办所属各预算单位共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2019年,政府办按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1603.57万元,其中编制了项目绩效目标的预算492.81万元,主要为公务用车管理平台运行项目、机关伙食团运行经费项目、移动协同办公系统建设费用项目等。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。政府办.rar

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(九)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未设置项级科目的其他项目支出。

(十)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(十一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(十二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十四)公共安全(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十五)公共安全(类)司法(款)法制建设(项):反映各级政府用于法制建设方面的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十七)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(二十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(二十一)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十二)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十三)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十四)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十六)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十七)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附表:1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表




扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】 【关闭窗口】