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沐川县委党校2019年预算编制说明
发布时间:2019-04-01 信息编辑:党校 字体:【
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中共沐川县委党校

2019年部门预算编制说明

 

一、主要职能

中共沐县委党校是县委的办事机构,贯彻落实党的路线、方针、政策,主要负责轮、培训全县党员领导干部,围绕县委中心工作、重难点工作和领导关注的重大问题,开展调查研究,撰写调研报告,为县委、县政府决策提供参考意见。

(一)轮训县级各部门、各乡镇副乡(科)级领导干部和部分科级正职党员干部。

(二)培训中青年干部。

(三)轮训基层党支部书记和村(居)民委员会主任。

(四)培训国家公务员,全面实行新录用公务员的初任培训,推进晋升领导职务和任职培训,有计划地开展包括业务知识和更新知识在内的进修和轮训。

(五)开展应用型科研工作,为我县经济和社会发展提供参考意见。

(六)开展本校教师外出师资培训,提高授课水平,适应当代干部培训需求。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,中共沐川县委党校部门预算的编制范围包括中共沐川县委党校机关,无下级预算单位。

三、收支预算总体情况

2019年县委党校收入预算总额为173.7万元,其中当年财政拨款收入173.7万元,上级补助收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算173.7万元,其中基本支出158.7万元,项目支出15万元。较上年相比,部门收支增长5.7%,主要原因是:正常的工资的调整。

四、财政拨款支出预算安排情况

2019年沐川县委党校预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常支转、完成日常工作任务以及承担全县的干部培训。其中:基本支出,是用于保障县委党校机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、邮电费等日常公用经费。项目支出,是用于围绕县委中心工作,培训各类干部和提高本校教师授课水平的外出师资培训以及科研工作。

2019年县委党校预算财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面:

(一)教育支出129.24万元,主要用于保障县委党校机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、邮电费等日常公用经费

(二)社会保障和就业支出21.09万元,主要用于在职职工的养老保险。

(三)住房保障支出18.3万元,主要用于职工的住房公积金。

(四)医疗卫生支出5.09万元,主要用于职工医疗保险和工伤保险缴费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年,县委党校“三公”经费财政拨款预算3.4万元,其中无因公出国(境)计划,公务接待费1.4万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

(一)因公出国(境)经费2019年县委党校无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2019年县委党校安排公务接待费预算1.4万元,较上年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年县委党校安排公务用车运行维护费2万元,其中:运行维护费2万元,较上年预算持平。2019年无购车计划,单位车辆保有量1辆。

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费。2019年中共沐川县委党校履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计18.2万元。根据财预[2016]143号规定:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)政府采购情况。2019年中共沐川县委党校未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。截至2018年底,中共沐川县委党校共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2019年,中共沐川县委党校按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排173.7万元,其中编制了项目绩效目标的预算15万元,主要为事务类项目,就是干部培训项目。

七、名词解释

 (一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 (二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

           (三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

           (四)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

           (五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

            (六)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

            (七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

            (八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

            (九)项目支出:指在基本支出之外为完成干部培训任务和事业发展目标所发生的支出。

            (十)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

  

    

 

 

 

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