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沐川县供销社2019年部门预算编制说明
发布时间:2019-03-25 信息编辑:沐川县供销社 字体:【
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沐川县供销社2019年部门预算编制说明

一、主要职能

沐川县供销社是县政府直属参照公务员法管理的事业单位,主要负责处理原供销社系统转制后遗留问题,管理供销社系统转制后余留资产,推进供销社综合改革,探索新形势下创办社有企业与农村合作经济组织的利益连接,用商业运营手段引领农村合作经济健康发展。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,沐川县供销社部门预算的编制范围仅包括沐川县供销社机关。

三、收支预算总体情况

2019沐川县供销社预算收入总额为109.92万元,其中:当年财政拨款收入109.92万元。相应安排支出预算109.92万元,其中:基本支出99.92万元,项目支出10万元。较上年相比,部门收支下降63.77%,主要是:今年预算未下达供销社综合改革专项资金200万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

  2019沐川县供销社部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的供销社综合改革等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;政务运转类项目支出10万元,主要用于弥补公用经费不足、开支驻村第一书记费用、支付临时用工社保缴费和工资补差,以及保障供销社综合改革相关工作经费。

  2019沐川县供销社部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

   (一)社会保障和就业支出13万元,主要用于职工基本养老单位缴费。

(二)医疗卫生和计划生育支出3.25万元,主要用于缴纳职工医保支出。

(三)商品服务业等支出82.65万元,主要用于维持供销社机构运作和发放职工工资、津补贴、奖金和日常公用经费支出。

(四)住房保障支出11.02万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年,沐川县供销社“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

(一)因公出国(境)经费。2019年供销社无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2019沐川县供销社安排公务接待费预算0.5万元,较上年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2019沐川县供销社部门安排公务用车购置及运行维护费2万元,其中:运行维护费2万元,与上年持平。2019年无购车计划,单位车辆保有量1辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2019年供销社履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计16.8万元。

(二)政府采购情况。2019年供销社未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。截至2018年底,供销社共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。2019年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2019年,供销社按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排109.92万元,其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                             2019322

附表:1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表

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