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沐川县审计局2019年部门预算编制说明
发布时间:2019-04-01 信息编辑:沐川县审计局 字体:【
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一、主要职能。沐川县审计局为县政府工作部门,主要履行如下职能:

(一)贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针、政策和法律、法规,拟订有关审计内容的规范性文件,负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,组织全县重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、市重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查,对审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(二)负责对县本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。

(三)向县长提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受县政府委托向县人大提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告,向政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向县人民政府有关部门和乡镇人民政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1、县级财政预算执行情况和其他财政收支,县属各部门(单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、乡镇人民政府预算的执行情况、决算以及其他财政收支,上级财政转移支付资金。

3、使用财政资金的事业单位及所属单位和社会团体的财务收支。

4、政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算。

5、县属国有企业和地方金融机构(根据授权)、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6、政府部门以及其他单位受政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律、行政法规和地方性法规、政府规章规定应由审计机关审计的其他事项。

(五)按照国家有关规定,对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)完成县委、县政府和乐山市审计局委托或交办的其他审计工作任务。


二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,审计局部门预算的编制范围包括:审计局机关、审计中心。


三、收支预算总体情况

2019年审计局部门预算收入总额为466.27万元,其中:当年财政拨款466.27万元,无上年结转金额。相应安排支出预算466.27万元,其中:基本支出177.27万元,较上年增长15.49%,主要原因是2019年单位有新增编内人员3名,基本支出增加;项目支出289万元,与上年持平。


四、财政拨款支出预算安排情况

2019年审计局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的政府投资工程审计等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于对政府投资工程项目实施审计,购买审计信息化系统,对远程视频、办公用电脑进行维修等的支出。

2019年审计局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出419.69万元,主要用于:审计局机关、下属事业单位等机构人员工资、正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、信息化建设以及为完成审计特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业支出20.34万元,主要用于:养老保险缴费。

(三)医疗卫生支出5.85万元,主要用于:社会保障。

(四)住房保障支出20.39万元,主要用于:住房公积金。


五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年,审计部门“三公”经费财政拨款预算数4.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费2.9万元。

(一)因公出国(境)经费。2019年审计部门无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2019年审计部门安排公务接待费预算2万元,较上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年审计部门安排公务用车运行维护费2.9万元,较上年预算持平。2019年无购车计划,单位车辆保有量1辆。


六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2019年审计局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计19.81万元。

(二)政府采购情况。2019年沐川县审计局安排政府采购预算14万元,主要用于采购台式计算机5台、便携式计算机6台、家用家具1组。

(三)国有资产占有使用情况。截至2018年底,审计局所属各预算单位共有一般公务用车1辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2019年,审计局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排466.27万元,其中编制了项目绩效目标的预算234万元,主要为政府投资审计项目、金审工程项目、审计信息化项目等。


七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门整体支出绩效目标申报表




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