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沐川县扶贫开发局2020年部门预算编制说明
发布时间:2020-05-19 信息编辑:沐川县扶贫开发局 字体:【
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            一、主要职能

沐川县扶贫开发局为县政府工作部门负责全县扶贫和移民工作。

(一)负责贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的法律、法规和方针、政策,拟订有关具体政策措施并组织实施。

(二)负责拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划,负责扶贫开发项目库建设和扶贫计划、项目管理。

(三)负责拟订、审核上报全县水利水电工程移民工作年度计划,负责拟订后期扶持年度计划并指导实施,组织、指导和监督全县水利水电工程建设征地和移民迁建安置实施,参与移民安置验收和监督评估。

(四)负责移民后期扶持人口审核上报和动态管理及直补资金发放。承担移民后续帮扶,开展贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

(五)拟订全县扶贫、移民资金和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配。建立健全内部审计制度,开展扶贫、移民资金及项目内部审计、稽查、绩效评估、统计监测等工作。

(六)组织、协调和指导社会扶贫专项工作,负责联络县外机构或组织在我县定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

(七)负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

(八)负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他工作。

            二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,沐川县扶贫开发局预算编制范围包括:扶贫开发局机关、局下属扶贫移民服务中心。

         三、收支预算总体情况

         2020年沐川县扶贫开发局部门预算收入总额为298.58万元,其中:当年财政拨款298.58万元,上级补助0万元,上年结转0万元。相应安排支出预算298.58万元,其中:基本支出268.58万元,项目支出30万元。较上年相比,部门收支下降71.82%,主要是:本年没有预算移民后期扶持项目资金。

           四、财政拨款支出预算安排情况

2020年沐川县扶贫开发局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的脱贫攻坚任务和移民后期扶持项目的实施等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成脱贫攻坚工作任务的经费支出。

 2020年沐川县扶贫开发局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出23.90万元,主要用于:主要用于机关事业单位职工基本养老保险等支出。

            (二)卫生健康支出9.24万元,主要用于:机关事业单位职工医疗保险等支出。

(三)农林水支出233.56万元,主要用于机关事业单位职工工资、津贴;办公日常开支;脱贫攻坚工作的项目支出。

(四)住房保障支出31.88万元,主要用于机关事业单位职工住房公积金支出。

            五、三公经费财政拨款预算安排情况

            2020年,沐川县扶贫开发局“三公”经费财政拨款预算数12.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

          (一)因公出国(境)经费。2020年扶贫开发局无出国出境计划安排。

         (二)公务接待费。2020年沐川县扶贫开发局安排公务接待费预算12.6万元,较上年预算下降0.24 %,基本持平。

        (三)公务用车购置及运行维护费。2020年沐川县扶贫开发局安排公务用车购置及运行维护费0万元,相较上年预算下降100 %,主要原因是公务用车划至机关事务局统一管理。2020年无购车计划,单位车辆保有量0辆。

          六、其他重要事项的情况说明

       (一)机关运行经费。2020年沐川县扶贫开发局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计68.96万元。

       (二)政府采购情况。2020年沐川县扶贫开发局安排政府采购预算1万元,主要用于采购台式计算机、打印设备。

       (三)国有资产占有使用情况。截至2019年底,沐川县扶贫开发局所属各预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

      (四)绩效目标设置情况。2020年,沐川县扶贫开发局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排298.58万元,其中编制了项目绩效目标的预算10万元,即省扶贫基金会沐川分会和沐川扶贫协会专项资金项目。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门预算项目绩效目标表
8.部门整体支出绩效目标申报表

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