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中共沐川县委员会办公室2020年部门预算编制说明
发布时间:2020-05-19 信息编辑:中共沐川县委办公室 字体:【
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中共沐川县委员会办公室
  2020年部门预算编制说明


一、主要职能

(一)围绕中央、省委、市委、县委工作部署和县委中心工作,收集信息、综合调查研究,提供决策建议意见。

(二)负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作,参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。

(三)负责搞好县委上传下达,综合协调和联络,密切与各方面的联系。

(四)负责办理和管理县委的各种来往文电。

(五)负责组织筹备党代会、全委会(扩大会)、常委会、工作会等重大会议。

(六)负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访,办理和协调处理信访案件。

(七)负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作。负责县委领导同志参加重大活动的组织安排,负责县委的有关接待工作。

(八)负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办。负责对县级部门实施目标绩效管理,分解、下达县委年度工作目标任务,指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标。对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

(九)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、县党委政府关于档案工作的指示。负责全县档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作。

(十)负责全县各涉密部门(部委)、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作。认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务,扎实开展保密法制宣传教育,加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查,配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件,严厉打击泄密犯罪活动,及时通报重大泄密事件。

(十一)负责县委的印鉴管理和使用工作。

(十二)负责全县密码电报译传办理和机要值班工作。负责全县密码的管理工作,依法履行商用密码管理职责,按要求或受委托对全县各部门、各行业密码业务工作进行指导,组织查处全县密码失泄密等违法违规行为。组织实施全县密码通信工作和密码通信网络的建设、管理及日常运维工作。负责全县信息化密码保障体系的建设和管理,组织实施全县涉密电子政务内网和党委信息化系统规划、建设及管理。负责全县电子文件管理工作。

(十三)负责对全面党内规范性文件进行审核把关,确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性,促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组(党委、工委)规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。

(十四)负责为县委领导了解掌握重要舆情提供信息服务,发挥好牵头和协调作用,会同县网信办督促指导网络舆情的收集、办理回复工作。

(十五)牵头全县党务公开工作。

(十六)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(十七)负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。

(十八)完成县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,中共沐川县委员会办公室部门预算的编制范围包括:县委办机关,下属单位县党政网络服务中心、县公务服务中心。

三、收支预算总体情况

2020年县委办部门预算收入总额为568.81万元,其中:当年财政拨款568.81万元,上级补助0万元,上年结转0万元。相应安排支出预算568.81万元,其中:基本支出358.22万元,项目支出210.59万元。较上年相比,部门收支下降36.66%,主要是:减少公务车购置费和县委视频会议室改造及视频系统升级经费。

四、财政拨款支出预算安排情况

2020年县委办部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,涉及两办安可替代工程、线路租赁、政务运转工作的经费支出。

2020年县委办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出488.11万元,主要用于:保障人员的工资福利支出以及保障行政权力正常运行所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、办公设备购置、公务用车运行维护费、会议费、公务接待费等日常公用经费。

(二)社会保障和就业支出30.83万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助。

(三)卫生健康支出10.52万元,主要用于:单位在职职工医疗保险。

(四)住房保障支出39.34万元,主要用于:单位在职职工住房补贴。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年,县委办“三公”经费财政拨款预算数55万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费33万元,公务用车购置及运行维护费22万元。

(一)因公出国(境)经费。2020年县委办无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2020年县委办安排公务接待费预算33万元,较上年预算下降17.5%,主要原因是进一步强化节约意识,严格按照中央八项规定,省、市、县“十项规定”以及中央、省、市、县出台的《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理实施细则》相关规定执行。

(三)公务用车购置及运行维护费。2020年县委办安排公务用车购置及运行维护费22万元,其中:购置经费0万元,运行维护费22万元;较上年预算下降48.84 %,主要原因是2019年划拨4辆公务车到县机关事务服务中心统一管理。2020年无购车计划,单位车辆保有量3辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年县委办履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计220.8万元。

(二)政府采购情况。2020年县委办安排政府采购预算5.6万元,主要用于采购交换设备5台、空调机6台。

(三)国有资产占有使用情况。截至2019年底,县委办所属各预算单位共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

(四)绩效目标设置情况。2020年,县委办部门(单位)按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排568.81万元,其中编制了项目绩效目标的预算60.95万元,主要为两办安可替代工程项目和线路租赁项目。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门预算项目绩效目标表
8.部门整体支出绩效目标申报表

县委办.xls


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