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沐川县水务局2020年部门预算编制说明
发布时间:2020-05-19 信息编辑:沐川县水务局 字体:【
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水务局2020年部门预算编制说明


一、主要职能

负责编制组织实施水务行业综合发展计划和专项规划,协调流城开发工作。指导基本水利建设管理,负责行业监督管理,监督指导在建与建成水利工程质量与安全。组织制定水土保持规划并组织实施,审批县级生产建设项目水土保持方案实施的监督管理、水土保持设施验收备案工作,征收水土保持补偿费工作。组织编制洪水干早灾害防御规划,防护标准并指导实施,承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导全县水资源统一规划、管理、配置、节约和保护工作。负责全县水政监察工作、河道采砂监督管理,推进落实“河湖长制”工作。

二、部门预算单位构成及编制人员情况

按照预算管理有关规定和综合编制原则,水务局部门预算的编制范围包括:水务局机关,下属单位水务综合监察执法大队、水利技术服务中心。

水务局总编制40个,其中:行政编制6个、工勤编制1个、参公编制8个、事业编制25个。在职人员总数39人,其中:行政7人、工勤1人、参公6人、事业25人。

三、收支预算总体情况

2020年水务局部门预算收入总额为571.84万元,其中:当年财政拨款收入571.84万元。相应安排支出预算571.84万元,其中:基本支出471.04万元,项目支出100.80万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2020年水务局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的全县水利事业发展相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

   2020年水务局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出44.34万元,主要用于:机关事业养老保险支出。

(二)卫生健康支出16.63万元,主要用于:为职工缴纳的医疗保险等支出。

(三)农林水支出461.42万元,主要用于:单位人员工资、日常运转、以及山洪灾害非工程项目运行维护、河长制工作、全县闸坝水位站运行、11座小二型水库管理、水利工程维修养护、防汛、群测群防、河(湖)长制“一张图”规模以下数据生成入库工作、生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务、水质监测专项资金费用等。

(五)住房保障支出51.45万元,主要用于住房补贴。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020 “三公”经费财政拨款预算数7万元中:因公出国(境)经费0元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国(境)经费。2020年无出国出境计划安排。与上年预算持平。

(二)公务接待费。2020安排公务接待费预算4万元,与上年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2020安排公务用车购置及运行维护费3万元,其中:购置经费0元,运行维护费3万元;较上年预算增长1万元,原因是2020年全县各乡镇村水利扶贫项目农村安全饮水工程检查、验收增加,相应用车次数增加。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年水务局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计501.04万元。

(二)政府采购情况。2020年水务局安排政府采购预算0.5万元,用于采购台式计算机

(三)国有资产占有使用情况。截至2019年底,水务局所属各预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

(四)绩效目标设置情况。2020年,沐川县水务局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排70.8万元,其中编制了项目绩效目标的预算70.8万元,主要为“河长制”工作、开展河(湖)长制“一张图”规模以下数据生成入库工作、山洪灾害非工程措施项目运行维护、生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务、水质监测、小二型水库管理。

七、名词解释(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门预算项目绩效目标表
8.部门整体支出绩效目标申报表

水务局.xls




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