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中共沐川县委组织部2020年部门预算编制说明
发布时间:2020-05-18 信息编辑:中共沐川县委组织部 字体:【
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中共沐川县委组织部

2020年部门预算编制说明

 

一、主要职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,落实党中央、省的方针政策和市委、县委的决策部署。

(一)负责全县党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育工作。

负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策,承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导公务员绩效管理工作。

负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进高校(院)战略合作、人才引进,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责县重点培训项目的策划、实施和管理,指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

负责组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

贯彻落实党的老干部工作方针政策,组织老干部开展政治思想理论学习,落实老干部政治、生活待遇,及时发现和掌握老干部中的新问题,向县委、县政府提出处理的意见和建议。

负责制定县直机关党的建设的规划,指导县直机关党委、党组党的思想、组织和作风建设,抓好党员学习教育管理和发展党员工作。负责审批县直机关党总支、党支部的建设、撤并、换届和任免其组成人员等工作。

统一管理县委机构编制委员会办公室。

承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

十一完成县委和上级组织部交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,中共沐川县委组织部预算的编制范围包括:组织部机关、下属单位党员教育中心、沐川县老干部活动中心、县委党史地志室。

三、收支预算总体情况

2020组织部预算收入总额为561.21万元,其中:当年财政拨款561.21万元,上级补助0万元,上年结转0万元。相应安排支出预算561.21万元,其中:基本支出325.59万元,项目支出235.62万元。较上年相比,部门收支下降34.9%,主要是:减少项目支出人才开发基金、基层党建经费等。

四、财政拨款支出预算安排情况

2020县委组织部预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县党建和干部人才等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020县委组织部预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    (一)一般公共服务支出462.25万元,主要用于:工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会及福利费、培训费、会议费、公务接待费、公务运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等

    (二)社会保障和就业支出55.8万元,主要用于:离退休费、抚恤金、老龄事务等

(三)卫生健康支出8.87万元,主要用于:县级退休干部医疗补助、干部职工医疗保险等

(四)住房保障支出34.29万元,主要用于:干部职工住房公积金。

   五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2020年,县委组织部三公经费财政拨款预算数26.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费20.1万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)因公出国(境)经费。2020县委组织部无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2020县委组织部安排公务接待费预算20.1万元,较上年预算下降19.2 %,主要原因是厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费。2020县委组织部安排公务用车购置及运行维护费6万元,较上年预算下降56.3 %,主要原因是减少公务用车1辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020县委组织部履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计110.65万元。

(二)政府采购情况。2020县委组织部安排政府采购预算5万元,主要用于空调机打印设备、台式计算机等。

(三)国有资产占有使用情况。截至2019年底,县委组织部所属各预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2020年,县委组织部门按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排561.21万元,其中编制了项目绩效目标的预算235.61万元,主要为老干部关爱慰问资金、全县党员教育培训经费、远程教育经费等。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(九)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十四)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十六)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门预算项目绩效目标表
8.部门整体支出绩效目标申报表

组织部.xls

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