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沐川县财政局2020年部门预算编制说明
发布时间:2020-05-19 信息编辑:沐川县财政局 字体:【
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   一、主要职能

沐川县财政局为tyc澳门太阳集团城网址工作部门。主要负责:贯彻执行国家、省、市财税方针、政策和法律、法规;按照管理权限管理全县税政事项;拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的政策建议;承担各项财政收支管理的工作,分工负责政府非税收入管理工作;承担国有资产管理工作,分工负责行政事业单位国有资产管理工作;承担政府债务管理工作;牵头承担绩效管理工作;承担管理全县会计工作;承担政府投资项目财务活动监管,会同其他部门加强工程价款结算监督,审核批复建设单位竣工财务决算等。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,沐川县财政局部门预算的编制范围包括:沐川县财政局机关、沐川县财政国库支付中心、沐川县财政投资评审中心、沐川县政府与社会资本合作(PPP)管理中心。

三、收支预算总体情况

2020年沐川县财政局部门预算收入总额为1026.23万元,其中:当年财政拨款1026.23万元,上级补助0万元,上年结转0万元。相应安排支出预算1026.23万元,其中:基本支出501.23万元,项目支出525万元。较上年相比,部门收支增长7.6%,主要是:机构改革后政府工程结算职能调整至财政局,增加相应专项支出。

四、财政拨款支出预算安排情况

2020年沐川县财政局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县财政事业发展相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出

2020年沐川县财政局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出879.95万元,主要用于:财政局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:财政信息化建设、干部培训、财政委托业务支出、财政国库业务等

(二)社会保障和就业支出51.83万元,主要用于:在职职工机关事业单位基本养老保险单位缴费。

(三)卫生健康支出16.27万元,主要用于:在职职工医疗保险单位缴费。

(四)住房保障支出58.18万元,主要用于:按照规定标准为在职职工缴纳单位部分住房公积金。

(五)国有资本经营预算支出20万元,主要用于:对国有企业管理审计支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2020年,沐川县财政局三公经费财政拨款预算数20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费20万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费。2020年沐川县财政局无出国(境)计划安排。与上年预算持平。

(二)公务接待费。2020年沐川县财政局安排公务接待费预算20万元,较上年预算下降33 %,主要原因严格执行厉行节约相关规定,大幅压缩公务接待费预算支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2020年沐川县财政局安排公务用车购置及运行维护费0万元,其中:购置经费0万元、运行维护经费0万元,较上年预算下降100%,主要原因是自201910月起单位公务车辆由县机关事务服务中心统一管理,2020年统管公务用车运行维护费统一预算至县机关事务服务中心。2020年无购车计划,单位车辆保有量0辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年沐川县财政局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计167.7万元。

(二)政府采购情况。2020年沐川县财政局安排政府采购预算9.88万元,主要用于采购服务器1台、台式计算机10台。

(三)国有资产占有使用情况。截至2019年底,沐川县财政局所属各预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

(四)绩效目标设置情况。2020年,沐川县财政局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1026.23万元,其中编制了项目绩效目标的预算425万元,主要为财政信息化建设及网络维护、政府工程评审结算业务费、国资管理经费、国企管理经费、绩效评价服务费等。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门预算项目绩效目标表
8.部门整体支出绩效目标申报表

财政局.xls


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