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中共沐川县委宣传部2020年部门预算编制说明
发布时间:2020-05-20 信息编辑:中共沐川县委宣传部 字体:【
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一、主要职能

中共沐川县委宣传部是县委主管全县宣传思想和意识形态方面工作的综合职能部门,挂县精神文明建设办公室、对外宣传办公室(县政府新闻办公室)、县新闻出版局(县版权局)牌子。其主要职责是:

(一)贯彻执行中央和各级党委及上级宣传部门有关的重大理论、方针、政策,指导全县宣传、思想和精神文明建设工作。

(二)负责组织、指导全县的理论学习、理论研究、理论宣传工作;负责党的路线、方针、政策教育和形势任务教育、思想道德教育、国防教育以及党的重要会议精神的学习贯彻。

(三)了解掌握有关社会政治动态、思想动态、理论动态,及时汇报并提出对策意见、建议;抓好群众性宣传教育、先进典型人物的宣传教育,发展群众性文化、体育活动的指导协调。

(四)负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制定政策、法规;按照县委部署,对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

(五)配合县委组织部党员教育工作;发展编审党员教育教材;指导全县党员学习。

(六)负责从宏观上指导全县中小学校德育、政治理论教学和思想政治工作。

(七)负责全县对外、对港澳的宣传工作和联络工作;指导协调全县对外文化交流工作。

(八)负责引导社会舆论,指导协调新闻、出版、文化和社会科学研究部门的工作。

(九)受县委委托,会同县委组织部管理县级宣传、广播电视、文化体育、教育、卫生、文明办、爱卫办、社会科学研究等部门领导班子的建设。

(十)负责指导、协调、组织全县社会主义精神文明建设活动,参与制定精神文明建设长远规划和年度计划,指导全县性重大精神文明建设活动的开展。

   二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,中共沐川县委宣传部部门预算的编制范围包括:县精神文明建设办公室、县委对外宣传办公室、县社科联、县文联、县网信办、县版权局。

   三、收支预算总体情况

2020年中共沐川县委宣传部收入预算总额为445.56万元,其中:当年财政拨款收入445.56万元。相应安排支出预算445.56万元,其中:基本支出117.03万元,项目支出328.53万元。较上年相比,部门收支减少16.9%,主要是:单位节约开支。

   四、财政拨款支出预算安排情况

2020年中共沐川县委宣传部预算财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县级宣传思想文化相关工作。其中:基本支出,是用于保障宣传部机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出,是用于保障宣传部机关为完成特定的党委工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020年中共沐川县委宣传部预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面: 

(一)一般公共服务支出412.63万元,主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、公务用车运行维护费以及2020年党报党刊征订、乐山日报宣传合作、乐山新闻网合作、市以上媒体宣传、市委党校学报联办、文联日常运转等支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出3.86万元,主要用于:县新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展。

(三)社会保障和就业支出10.19万元,主要用于:缴纳机关干部职业年金和养老保险。

(四)卫生健康支出3.73万元,主要用于:支付单位职工的医疗保险费用。

(五)住房保障支出15.15万元,主要用于:发放单位职工住房公积金。

   五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年,中共沐川县委宣传部“三公”经费财政拨款预算数9.5万元,其中:公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)因公出国(境)经费。2020年无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2020年安排公务接待费预算3.5万元,较2018年预算下降12.5%,主要原因是单位严格执行中央八项规定和省、市十项规定,严格按照《沐川县贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》精神要求,厉行节约,反对浪费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2020年安排公车购置及运行维护费6万元,其中:运行维护费6万元,较2019年预算下降33.33%,主要原因是单位节约开支。2020年无车辆购置计划,单位车辆保有量2辆。

   六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年中共县委宣传部履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计76.56万元。

(二)政府采购情况。2020年中共沐川县委宣传部部门预算未安排政府采购。

(三)国有资产占有使用情况。截至2019年底,中共县委宣传部所属各预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2020年,中共沐川县委宣传部按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排445.56万元,其中编制了项目绩效目标的预算283.23万元,主要为电影管理站人员生活补助项目、各单位征订党报党刊项目、农村电影放映项目、学报订购项目。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门预算项目绩效目标表
8.部门整体支出绩效目标申报表

 

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