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乐山市沐川生态环境局
2020年部门预算编制说明
一、主要职能
乐山市沐川生态环境局为县政府工作部门，挂沐川县核安全管理局牌子，负责全县的环境污染防治、生态保护、环境信息发布等工作。
（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。
（二）负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。
（三）负责落实全县污染物减排工作。
（四）负责环境保护投资管理。
（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。
（六）负责全县环境污染防治的监督管理。
（七）指导、协调、监督开展全县生态保护工作。
（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。
（九）负责全县环境监测、统计和信息发布。
（十）开展全县环境保护科技工作，管理环境保护科技成果并推广应用，组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。
（十一）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。
（十二）会同有关部门组织开展全县环境保护行政管理体制改革，抓好全县环境保护队伍建设、业务建设和精神文明建设，组织全县环境保护在职人员岗位培训和继续教育。
（十三）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十四）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合编制原则，乐山市沐川生态环境局预算编制范围包括：乐山市沐川生态环境局局机关、下属单位沐川县环境监察执法大队、沐川县环境监测站。
三、收支预算总体情况
2020年乐山市沐川生态环境局部门预算收入总额为433.57万元，其中：当年财政拨款433.57万元，上级补助0.00万元，上年结转0.00万元。相应安排支出预算433.57万元，其中：基本支出279.57万元，项目支出154.00万元。较上年相比，部门收支下降19.21%，主要是：按照中央八项规定的要求，我单位厉行节约，主动削减预算支出。
四、财政拨款支出预算安排情况
2020年乐山市沐川生态环境局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的环境保护、污染防治等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2020年乐山市沐川生态环境局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业支出24.07万元，主要用于乐山市沐川生态环境局局机关及下属单位人员养老保险支出。
（二）卫生健康支出9.24万元，主要用于乐山市沐川生态环境局局机关及下属单位人员医疗保险支出。
（三）节能环保支出368.10万元，主要用于乐山市沐川生态环境局局机关及下属单位工资福利及开展特定环境保护项目等方面的支出。
（四）住房保障支出32.16万元，主要用于乐山市沐川生态环境局局机关及下属单位人员住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年，乐山市沐川生态环境局“三公”经费财政拨款预算数6.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费。2020年乐山市沐川生态环境局无出国出境计划安排。
（二）公务接待费。2020年乐山市沐川生态环境局安排公务接待费预算6.00万元，较上年预算下降25.00 %，主要原因是我单位厉行节约，主动削减公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费。2020年乐山市沐川生态环境局安排公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：购置经费0.00万元，运行维护费0.00万元；较上年预算下降100.00%，主要原因是单位公务公车统一由沐川县机关事务管理局管理，公务用车运行维护费也有沐川县机关事务管理局，我单位不再单位预算公务用车运行维护费。2020年无购车计划，单位车辆保有量1辆。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2020年沐川县机关事务管理局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计58.59万元。
（二）政府采购情况。2020年沐川县机关事务管理局安排政府采购预算125.00万元，主要用于采购台式计算机、便携式计算机、多功能一体机及购买第三方服务等。
（三）国有资产占有使用情况。截至2019年底，乐山市沐川生态环境局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。2020年，乐山市沐川生态环境局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排433.57万元，其中编制了项目绩效目标的预算139.00万元，主要为环境监测经费项目、 沐川县2020年第二次全国污染源普查工作经费项目、沐川县空气自动监测站点位选取经费项目等
七、名词解释
（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门预算项目绩效目标表
8.部门整体支出绩效目标申报表
川公网安备 51112902000002号 