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沐川县农业农村局2020年部门预算编制说明
发布时间:2020-05-19 信息编辑:沐川县农业农村局 字体:【
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沐川县农业农村局2020年部门预算编制说明

一、主要职能

沐川县农业局农村为县政府工作部门,负责全县的农业和农村经济发展、指导农村集体资产、资金、资源管理等方面工作。

(一)制定并实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策;

(二)指导全县乡村振兴、特色产业、农产品加工、休闲农业和乡村企业发展工作;

(三)牵头组织全县农村经济体制改革、农业科技体制改革、行政执法等体制改革和农业人居环境;

(四)负责全县农业投资、农田建设、对外合作、农业农村人才、农业区划、资源保护、科技推广、防灾减灾、农作物病虫害防治等工作;

(五)负责制定并实施全县农机化、智能化、数字化发展规划;

(六)负责全县农业投入品监管、农产品质量安全监管及监测、追溯、风险评估;

(七)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作;

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,农业农村局部门预算的编制范围包括:局机关,下属参公单位:沐川县农机监理站,下属事业单位:沐川县农业技术服务中心、沐川县动物疫病预防控制中心、沐川县农产品质量安全中心。

三、收支预算总体情况

2020年农业农村局部门预算收入总额为1714.85万元,其中:当年财政拨款1626.85万元,上级补助0万元,上年结转88万元。相应安排支出预算1714.85万元,其中:基本支出1550.15万元,项目支出164.7万元。较上年相比,部门收支下降65.22%,主要原因是:1、去年预算中有上级补助收入2665.79万元,今年预算中无上级补助收入。2、机构改革,乡镇兽医站人员58人下沉到乡镇,减少相应的基本支出和项目支出。3、政务运转和政务专项项目有所压减。

四、财政拨款支出预算安排情况

2020年农业农村局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的农业和农村经济发展等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成重大动物疫病防控、农产品质量安全、国有农场税费改革转移支付资金、乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金省级财政奖补资金以及政务运转工作经费支出。

2020年农业农村局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出158.73万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等支出。

(二)卫生健康支出51.82万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗等支出。

(三)农林水支出1340.75万元,主要用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务、病虫害控制、农产品质量安全、农村合作经济、其他农业农村支出。

(四)住房保障支出163.55万元,主要用于住房公积金缴纳。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2020年,农业农村局“三公”经费财政拨款预算数21.65万元,其中:公务接待费4.25万元,公务用车购置及运行维护费17.4万元。

(一)因公出国(境)经费。2020年农业农村局无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2020年农业农村局安排公务接待费预算4.25万元,与上年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2020年农业农村局安排公务用车购置及运行维护费17.4万元,其中:运行维护费17.4万元;较上年预算增长(下降)39.58%,主要原因是一是厉行节俭,严控经费;二是公车数量辆减少,2019年8月川LNG798作报废处理,2019年10月起单位公务车辆川L6123由县机关事务服务中心统一管理。机构改革,乡镇兽医站下沉到乡镇,摩托车费用在乡镇支出)。2020年无购车计划,单位车辆保有量2辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年农业农村局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计41.15万元。

(二)政府采购情况。2020年农业农村局安排政府采购预算5.12万元,主要用于采购台式机、打印机、空调等。

(三)国有资产占有使用情况。截至2019年底,农业农村局所属各预算单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车2辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2020年,农业农村局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1714.85万元,其中编制了项目绩效目标的预算56.7万元,主要为国有农场税费改革转移支付资金、农产品质量安全监管经费、投入品监督管理经费、重大动物疫病防控经费等。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门预算项目绩效目标表
8.部门整体支出绩效目标申报表

农业局2020预算.xls

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