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沐川县统计局2020年部门预算编制说明
发布时间:2020-05-18 信息编辑:沐川县统计局 字体:【
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一、主要职能

(一)制定统计调查计划,部署和检查全县范围内的统计工作。

(二)组织国家统计调查,搜集、整理、提供全县的统计资料。

(三)对国民经济的社会发展情况进行统计分析、实行统计监督,依照国家的规定组织国民经济核算。

(五)宣传贯彻统计法律法规,加大统计执法力度,使统计工作逐步走上法制化轨道。

(六)负责培训全县统计人员搞好统计登记和建立基本单位名录库工作,指导全县范围内的统计工作,不断强化统计基础。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,沐川县统计局部门预算的编制范围包括:沐川县统计局机关,局下属单位沐川县普查中心。

三、收支预算总体情况

2020年统计局部门预算收入总额为213.33万元,其中:当年财政拨款213.33万元,上级补助0万元,上年结转0万元。相应安排支出预算213.33万元,其中:基本支出125.41万元,项目支出87.92万元。较上年相比,部门收支增长5.20%,主要是:增加党风廉政建设满意度摸底调查工作经费。

四、财政拨款支出预算安排情况

2020年统计局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的统计事业发展和经济普查等相关工作。其中:基本支出,是用于保障统计局机关、下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020年统计局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出181.56万元,主要用于:主要用于:主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)社会保障和就业支出14.71万元,用于:统计局机关及下属事业单位养老保险支出。

(三)卫生健康支出3.80万元,主要用于:单位医疗保险支出。

(四)住房保障支出13.26万元,主要用于:统计局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年,统计局“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.50万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费。2020年统计局无出国出境计划安排。

(二)公务接待费。2020年统计局安排公务接待费预算2.50万元,较上年预算下降44%。主要是严格执行公务接待制度,压减公务支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2020年统计局安排公务用车购置及运行维护费0万元,其中:购置经费0万元,运行维护费0万元;较上年预算下降100%。原因是:2019年公车改革,2020年起公务车辆由县机关事务管理局统一管理。2020年无购车计划,单位车辆保有量1辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年统计局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计25.95万元。

(二)政府采购情况。2020年统计局安排政府采购预算20万元,用于党风廉政建设满意度摸底调查项目委托业务费。

(三)国有资产占有使用情况。截至2020年底,统计局所属各预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2020年,统计局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排213.33万元,其中编制了项目绩效目标的预算40.01万元,主要为辅助调查员、调查对象、统计员补助。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算项目支出预算表
4-2.政府性基金“三公”经费支出表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.部门预算项目绩效目标表
8.部门整体支出绩效目标申报表

统计局.xls


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