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沐川县林业局2022年部门预算编制说明
发布时间:2022-03-25 信息编辑:沐川县林业局 字体:【
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沐川县林业局2022年部门预算编制说明

 

    一、主要职能

沐川县林业局基本职能是贯彻执行党和国家林业方针、政策、法律、法规、规章和有关的决议、指示,结合沐川实际,制订相应的实施办法,并组织实施;起草地方林业管理政策草案,完善林业政策和管理制度。

(一)制订全县林业发展的中长期规划及年度计划和林业综合开发规划。负责林业生产建设的总体布局、林业产业结构调整、森林资源消长和合理利用规划的实施;指导林业经济体制改革、林业现代化企业制度建设、林产品市场体系建设。

(二)主管全县森林资源。负责编制并上报森林采伐限额,监督执行限额采伐制度;监督和负责木材凭证采伐运输等林政管理工作;负责林木、林地权属管理;负责征用、占用、转让、拍卖林业用地的初审上报;负责国有森林资源资产管理;负责全县陆生动物、植物资源的保护管理和开发利用。

(三)制定林业科技发展规划。指导全县林业教育和专业人才培训;负责林业系统科技人员的管理;负责管理局机关公务员及下属事业单位的领导干部;负责全县林业宣传、林业行政精神文明建设和党风廉政建设。

 

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则,沐川县林业局部门预算的编制范围包括:林业局机关,下属事业单位:沐川县林业技术服务中心、沐川县木材检查站、沐川县国有林场、沐川县野生动植物保护中心。

    三、收支预算总体情况

2022沐川县林业局部门预算收入总额为1129.56万元,其中:当年财政拨款926.17万元,上级补助0万元,上年结转203.39万元。相应安排支出预算1129.56万元,其中:基本支出828.76万元,项目支出300.8万元。较上年相比,部门收支上升26.73%,主要是:结转增加世行外债转贷安排用长江上游森林生态系统修复项目。  

四、财政拨款支出预算安排情况

2022沐川县局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的林业事业发展、保护工作等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,朱鹮保护与繁育、古树名木保护、五马坪管护区管理等专项业务工作的经费支出。

2022沐川县林业局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出52.84万元,主要用于:局机关及下属事业单位基本养老保险等基本支出。

(二)卫生健康支出19.23万元,主要用于:为职工缴纳的医疗保险等支出。

(三)农林水支出1010.92万元,主要用于林业局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成林业特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:森林培育、森林资源管理、林业产业发展、动植物保护、林业防灾减灾等支出。

(四)住房保障支出46.57万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2022年,沐川县林业局三公经费财政拨款预算数16.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费10.7万元。

    (一)因公出国(境)经费。2022沐川林业局无出国出境计划安排。

    (二)公务接待费。2022沐川县林业局安排公务接待费预算6万元,较上年预算下降7.7 %,主要原因是厉行节约,减少公务接待。

    (三)公务用车购置及运行维护费。2022沐川县林业局安排公务用车购置及运行维护费10.7万元,其中:购置经费0万元运行维护费10.7万元;较上年预算增长20.86 %,主要原因是2022年五马坪管护站公务用车为租车,未统计到2022年公务用车运行费中。2022年无购车计划,单位车辆保有量2辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022沐川县林业局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计118.85万元。

(二)政府采购情况。2022沐川县林业局安排政府采购预算20万元,主要用于 购买野生动物致害政府救助责任保险

(三)国有资产占有使用情况。截至2021年底,沐川县林业局所属各预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2022年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

(四)绩效目标设置情况。2022年,沐川县林业局按要求实行绩效目标管理,编制了项目绩效目标的预算1129.56万元,其中编制了项目绩效目标的预算300.8万元,包括朱驯养与繁育管理项目、古树名木保护项目、五马坪景区管理项目、野生动物致害政府救助责任保险。

七、名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的三公经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附表:

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算三公经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表 
7.项目支出绩效表


部门预算公开报表(部门公开).xlsx 



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