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沐川县工商业联合会2022年部门预算编制说明
发布时间:2022-03-25 信息编辑:沐川县工商联 字体:【
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一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、收支预算总体情况
四、财政拨款支出预算安排情况  
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释

一、主要职能

沐川县工商业联合会的基本职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用,在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用,在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,在行业协会商会改革发展中的促进作用,在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

(二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(三)协助政府管理和服务非公有制经济。

(四)促进行业协会商会改革发展。

(五)参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定

(六)引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

(七)依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,工商联预算编制范围包括:沐川县工商业联合会机关

三、收支预算总体情况

2022工商联部门预算收入总额为76.10万元,其中:当年财政拨款76.10万元,上级补助0万元,上年结转0万元。相应安排支出预算76.10万元,其中:基本支出74.10万元,项目支出2万元。较上年相比,部门收支下降1.31,主要原因是:人员经费减少

四、财政拨款支出预算安排情况

2022工商联部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的县市急、难、险、重等相关工作。其中:基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2022工商联部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面

(一)一般公共服务支出57.63万元,主要用于:机关单位人员工资、日常运转以及培训、党建和老协及等工作所需的支出;临时人员工资和按照规定标准为临时人员缴纳的各种保险等支出。

(二)社会保障和就业支出6.49万元,主要用于:按照规定标准为在职职工缴纳的养老保险支出。

(三)卫生健康支出2.48万元,主要用于:按照规定标准为在职职工缴纳的医疗保险支出。

(四)住房保障支出9.49万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022工商联三公经费财政拨款预算数0.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费。2022工商联无出国出境计划安排。与上年预算持平。

(二)公务接待费。2022工商联安排公务接待费预算0.2万元,与上年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2022工商联安排公务用车购置及运行维护费0万元,其中:购置经费0万元运行维护费0万元;与上年预算持平。2022无购车计划,单位车辆保有量0辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022工商联履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计10.74万元。

(二)政府采购情况。2022工商联安排政府采购预算0.5万元

(三)国有资产占有使用情况。截至2021年底,工商联共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2022年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。2022,工商联部门(单位)按要求实行绩效目标管理,编制了项目绩效目标的预算2万元,为政务运转工作经费项目

名词解释

(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.项目支出绩效表

工商联2022年部门预算表.xlsx

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